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uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处???2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工作；?指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作；??会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；?配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。
（二）2024年主要工作任务
2024年我们将继续以党的二十大精神为指引，按照上级党委的要求，认真贯彻落实完成好各级党委、政府下达的目标任务，着力加强和创新社会治理、努力创先锋做示范树品牌，提高服务居民群众的水平。主要工作任务:开拓创新抓好党建工作、全力以赴抓好经济工作、真情实意抓好民生工作、扎实推进城市管理工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级单位的单位性质：行政机关；经费管理方式：全额拨款；内设机构：党政办、市政建设办、经贸办、社会事务办、综治办、卫计办等。
????2. 所属单位
所属单位2个，名称：北湖街道办事处党群服务中心；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。名称：北湖街道办事处网格化管理中心；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。
???（二）部门预算单位构成
1. 137 ?uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处（一级预算单位）
2. 137001 ?uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处本级（二级预算单位）
3. 137002 ?uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处党群服务中心（二级预算单位）
4. 137003 ?uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处网格化管理中心（二级预算单位）
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第二部分：uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算1339.12万元，同比减少2741.58万元，下降67.18?%。2024年一般公共预算收入预算1223.92万元，比2023年预算4054.94万元减少2831.02万元，同比下降69.82%。收入预算减少的主要原因是：响应政府号召，开源节流。2024年一般公共预算支出预算1223.92万元，比2023年预算4054.94万元减少2831.02万元，同比下降69.82%。支出预算减少的主要原因是：响应政府号召，开源节流。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算1339.12万元，同比减少2741.58万元，同比下降67.18%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款1223.92万元；?
2.?政府性基金预算拨款?115.20万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算1339.12万元，同比减少2741.58万元，下降67.18?%。其中：基本支出1083.40万元，占支出总预算88.52%，同比减少2464.04万元，下降69.46?%；项目支出140.52万元，占支出总预算11.48%，同比减少392.75万元，下降73.65%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）431.97万元；
（2）公共安全支出（类）6.94万元；
（3）社会保障和就业支出（类）466.38万元；
（4）卫生健康支出（类）118.07万元；
（5）城乡社区支出（类）129.62万元；
（6）农林水支出（类）93.62万元；
（7）住房保障支出（类）52.21万元；
（8）灾害防治及应急管理支出（类）1.57万元
????（9）其他支出（类）38.75万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）977.74万元；
②商品和服务支出（类）?72.34?万元；
③对个人和家庭的补助（类）33.32?万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）2.98万元；
②商品和服务支出（类）36.30万元；
③对个人和家庭的补助（类）101.24万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算1339.12万元，减少2741.58万元，同比下降67.18%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算1339.12万元，其中：一般公共预算收入预算1223.92万元，政府性基金预算收入预算115.20万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算1339.12万元，其中：一般公共预算支出预算1223.92万元，政府性基金预算支出预算115.20万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出1223.92万元，其中：基本支出1083.40万元，项目支出140.52万元。具体支出预算如下：
（1）2010301行政运行194.68万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）2010302一般行政管理16.60万元，全部是项目支出预算，主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出，如开展正常业务工作办公经费、维稳开展矛盾纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传材料印制经费支出等。
（3）2010350事业运行82.36万元，全部是基本支出预算。主要用于北湖网格中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（4）2010599其他统计信息事务支出2.25万元，基本支出预算1.95万元，项目支出预算0.30万元，主要用于街道统计专职工作人员、社区统计协管员和村级统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
（5）2011199其他纪检监察事务支出3.00万元，全部是项目支出预算，主要用于街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。
（6）2012999其他群众团体事务支出5.90万元，全部是项目支出预算，主要用于街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就业等；街道团工委开展一般业务工作、预防工作、志愿服务等及预防青少年犯罪工作等经费支出。
（7）2013150事业运行86.07万元，全部是基本支出预算。主要用于北湖党群中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（8）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出24.60万元，全部是项目支出预算，主要用于有效推进我城区专职化网格员队伍建设,进一步提升我城区网格服务管理工作水平。
（9）2013202一般行政管理事务支出1.32万元，全部是项目支出预算，主要用于进一步提高村党组织书记、离任村干部养老补贴和村级组织运转。
（10）2013299行政运行15.19万元，全部是基本支出预算，主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出。
（11）2049999其他公共安全支出6.94万元，全部是项目支出预算，主要用于禁毒工作、维稳安保和严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出。
（12）2080109社会保险经办机构2.92万元，全部是基本支出预算。主要用于北湖党群中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
（13）2080208基层政权建设和社区治理337.22万元，基本支出预算334.25万元，项目支出预算2.96万元，主要用于13个社区全年办公经费；社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；社区老居委会退休人员养老金差额补助支出；社区下辖支部书记补贴等。
（14）2080299其他民政管理事务支出2.92万元，全部是基本支出预算，主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。
（15）2080501行政单位离退休16.25万元，全部是基本支出预算，主要用于街道所本级离退休人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。
（16）2080502事业单位离退休2.65万元，全部是基本支出预算。主要用于街道所属二层单位党群中心离退休人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。
（17）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.61万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级、党群中心、网格中心在职在编人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。
（18）2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.81万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级、党群中心、网格中心在职在编人员按国家规定缴纳的职业年金等方面的基本支出。
（19）2100717计划生育服务44.78万元，全部是基本支出预算，主要用于流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。
（20）2101101行政单位医疗15.19万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（21）2101102事业单位医疗支出13.61万元，全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（22）2101103公务员医疗补助44.50万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级、党群中心、网格中心在职在编人员按国家规定给予的公务员医疗补助方面的支出。
（23）2129999其他城乡社区支出53.16万元，基本支出预算52.54万元，项目支出预算0.62万元，主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳、高温补贴、带班组长等经费支出。
（24）2130705对村民委员会和村党支部的补助93.62万元，基本支出预算15.95万元，项目支出预算77.68万元，主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。
（25）2210201住房公积金52.21万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为街道办本级、党群中心、网格中心在职在编人员计缴的住房公积金。
（26）2240199其他应急管理支出0.97万元，全部是基本支出预算，主要用于安全生产监督员基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出的工资福利支出。
（27）2240204消防应急救援0.60万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站建设工作经费支出。??
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1083.40万元，其中：
1、人员经费1005.15万元，其中：
（1）工资福利支出971.84万元，主要用于：在职在编人员及编外人员基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出的工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助33.32万元，主要用于：退休公务员、离任村干等生活补助。
2、公用经费78.25万元，主要用于：街道为保证日常运转发生的基本支出，按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，同口径与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2万元，2023年预算安排2万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与上年持平：
公务用车购置费2024年预算安排 0 万元，2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0 万元，2023年预算安排0万元，与上年持平。
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八、政府性基金预算支出情况说明。
2024年政府性基金预算支出115.20万元，其中：
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出76.45万元，全部为项目支出，用于支付2020年惠民资金工程项目结余款、明秀南社区党群服务中心党建阵地基础装修装饰工程进度款、创城2020年万秀村示范点建设经费等。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出38.75万元，全部为项目支出，用于支付北湖街道秀湖社区日间照料中心装修工程工程尾款、服务用房工程款等。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算72.34万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少5.39万元，下降6.93%，减少的原因主要是：响应政府号召，开源节流。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门及二层机构流动资产145.99万元，固定资产1520.83万元。本部门及二层机构共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目19个，涉及金额255.71万元，其中：一般公共预算支出140.52万元，上年结余收入政府性基金预算拨款76.45万元，上年结余收入国有资本经营预算拨款38.74万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：
????（1）项目名称：村干（含正职,副职，委员、半定工）及离任村干经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处本级；预算金额：71.38万元；资金来源：一般公共预算拨款；年度目标：村干（含正职,副职，委员、半定工）及离任村干月补助经费，按月支付。
（2）?项目名称：业务费(年初预算)，用款单位：uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处本级；预算金额：30.00万元；资金来源：一般公共预算拨款；年度目标：2024年北湖街道办业务费，更好地开展街道办的维稳和安全生产、禁毒、纪检组织的专项经费、团工委、妇联等街道办日常活动。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
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????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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