uedbet体育平台:北湖街道办事处网格化管理中心2024年单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
(二)单位预算单位构成
第二部分:2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:uedbet体育平台:北湖街道办事处网格化管理中心2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、单位整体绩效表(预算公开15表)
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第一部分:单位概况
一、uedbet体育平台:北湖街道办事处网格化管理中心主要职责和2024年主要工作任务?
(一)主要职责
主要负责对接区委政法委、公安分局等政法部门,完成平安西乡塘建设各项工作目标,负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障。工作内容包括:扫黑除恶、综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、铁路护路、现代化市域社会治理、个人极端排查管控、禁毒工作、精神障碍患者管控、预防电信诈骗、安全感满意度宣传、打击传销、政法报刊征订、反邪教、预防未成年人违法犯罪、消防安全网格化排查等综合工作。
(二)2024年主要工作任务
2024年将继续以党的二十大精神为指引,认真贯彻落实完成好城区党委、政府下达的目标任务,全力保障辖区安全稳定,加强矛盾纠纷排查化解,持续开展反诈宣传,做好重点人员稳控,提升居民安全感满意度,抓好消防安全排查工作等。
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级单位的单位性质:事业单位;经费管理方式:全额拨款;事业单位分类改革类别:公益一类;内设机构共2个:中心办公室、禁毒办。
????2. 所属单位
无所属单位。
???(二)单位预算单位构成
137003uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处网格化管理中心(二级预算单位)
第二部分:uedbet体育平台:北湖街道办事处网格化管理中心预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算135.29万元,同比增加15.08万元,增长12.54%。2024年一般公共预算收入预算135.29万元,比2023年预算120.21万元增加15.08万元,同比增长12.54%。收入预算增加的主要原因是:人员工资标准的增加。2024年一般公共预算支出预算135.29万元,比2023年预算120.21万元增加15.08万元,同比增长12.54%。支出预算增加的主要原因是:人员工资标准的增加。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算135.29万元,同比增加15.08万元,同比增长12.54%。其中:
1.?一般公共财政预算拨款135.29万元;?
2.?政府性基金预算拨款?0万元;
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元;
5.?事业收入0万元;
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算135.29万元,同比增加15.08万元,增长12.54%。其中:基本支出135.29万元,占支出总预算100%,同比增加15.08万元,增长12.54%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少0.25万元,下降100%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)82.36万元;
(2)社会保障和就业支出(类)25.24万元;
(3)卫生健康支出(类)15.07万元;
(4)住房保障支出(类)12.62万元
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
?????①工资福利支出(类)120.07万元;
②商品和服务支出(类)15.22万元;
?(2)项目支出预算。
无。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算135.29万元,增加15.08万元,同比增长12.54%。
(一)2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算135.29万元,其中:一般公共预算收入预算135.29万元,本单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。
(二)2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算135.29万元,其中:一般公共预算支出预算135.29万元,本单位无政府性基金预算支出预算,本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出135.29万元,其中:基本支出135.29万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
(1)2010350事业运行82.36万元,其中:基本支出预算82.36万元,项目支出预算0万元。主要用于北湖网格中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.83万元,全部是基本支出预算。主要用于网格中心在职在编人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。
(3)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.41万元,全部是基本支出预算。主要用于网格中心在职在编人员按国家规定缴纳的职业年金的基本支出。
(4)2101102事业单位医疗支出6.98万元,全部是基本支出预算。是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(5)2101103公务员医疗补助支出8.09万元,全部是基本支出预算。主要用于北湖网格中心在职在编人员按国家规定给予的公务员医疗补助方面的支出。
(6)2210201住房公积金支出12.62万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,为在职在编事业编人员计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出135.29万元,其中:
1、人员经费118.52万元,其中:
工资福利支出118.52万元,主要用于:主要用于事业编的工资福利支出。
2、公用经费16.77万元,主要用于:主要用于北湖网格中心日常运转发生的基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平。
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)事业单位相关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算15.22万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加0.02万元,增长0.13%,增加的原因主要是:工会经费增加。
(二)政府采购情况
本单位无政府采购项目。
???(三)政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本单位共有车辆0辆,其中:本级及二层单位领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
???(五)预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。本单位整体支出绩效目标内容详见附件。
????(六)涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:uedbet体育平台:北湖街道办事处网格化管理中心2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、单位整体绩效表(预算公开15表)
上述报表详见附件。
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