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uedbet体育平台:衡阳街道办事处
2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：衡阳街道办事处2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、衡阳街道办事处及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
衡阳街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾等工作。劳保所基本职能：建立街道、社区劳动保障信息平台，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险经办的业务。
（二）2024年主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕“推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长”目标任务，扎实推进2024年各项工作高质量发展。
（一）抓项目促发展。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，发挥辖区南宁火车站“城市窗口”比较优势，突出项目为王，“拼经济、搞建设”，全力以赴推动衡阳西路片区城中村改造项目、友爱村产业综合楼项目、八医院医养结合示范基地等重大项目建设，提振市场信心，推动街道经济运行整体好转。
（二）抓维稳保安全。不断强化与综治维稳各相关职能部门的沟通协调，健全各类突发事件处置联动机制，更加快速高效精准的处置各类事件。加强干部职工学法用法教育培训，着重培养专项矛盾纠纷化解人员，有效推行依法行政落地落实。
（三）抓整治优环境。借助“城管进社区”的契机，引进物业公司管理无物业小区，由社区牵头联合城管、小区管理方及时处理小区老大难问题。继续加强与城区相关部门的联系和沟通，解决综合环境整治工作中的难点问题，形成相互配合、相互协调的良好局面，打造共建共治共享的基层治理新格局。
（四）抓民生优服务。兜住兜牢民生底线，抓好各类救助政策的落实，做到应保尽保。推进惠残民生工程落实，切实保障残疾人的合法权益。完善社区居家养老基础设施，创新为老服务新思路，努力做好购买居家养老服务等各项为老服务工作。
（五）抓党建强引领。以党的政治建设为统领，扎实推进党的各方面建设。巩固拓展主题教育成果，大力开展“五基三化”深化年行动，推进两新党组织建设，实现村（社区）网格、居民小区党组织全覆盖。加强意识形态阵地管理，加强线上正面引导，线下风险管控，不断提升主流舆论宣传引导水平。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
衡阳街道办事处位于南宁市友爱北路51号，单位性质：行政机关单位，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：正科级。内设机构：公共管理办公室、公共服务办公室、关工委办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、司法所等。
2.?所属单位
衡阳街道街道办事处党群中心位于uedbet体育平台:友爱北路51号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：副科级。主管部门是：南宁市衡阳街道办事处。内设岗位有：就业股、社保股。
???（二）部门预算单位构成
1．136 ?uedbet体育平台:人民政府衡阳街道办事处（一级预算单位）
2．136001 ?uedbet体育平台:人民政府衡阳街道办事处本级（一级预算单位）
3．136002 ?uedbet体育平台:人民政府衡阳街道办事处党群服务中心（二级预算单位）
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第二部分：uedbet体育平台:衡阳街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算?1207.42万元，同比减少1994.39万元，下降62.29?%。2024年一般公共预算收入预算1158.27万元，比2023年预算3170.05万元减少2011.78万元，同比下降63.46 %。收入预算减少的主要原因是响应政府号召，减少开支，开源节流。2024年一般公共预算支出预算1158.27万元，比2023年预算3170.05万元减2011.78万元，同比下降63.46 %。支出预算减少的主要原因是：响应政府号召，减少开支。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算1207.42万元，同比减少1994.39万元，同比下降62.29 %。其中：
1.?一般公共财政预算拨款1158.27万元；?
2.?政府性基金预算拨款?49.16万元；
3.?国有资本经营预算拨款?0 万元;
4.?财政专户管理资金收入?0 万元；
5.?事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算 1207.42万元，同比减少1994.3万元，下降62.29?%。其中：基本支出1029.05?万元，占支出总预算85.23?%，同比减少2001万元，下降66.04?%；项目支出178.37万元，占支出总预算14.77?%，同比增加6.61万元，增长3.85?%。
????1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）一般公共服务支出422.23万元，占支出总预算的34.97%，同比减少103.32万元，下降19.66 %；主要用于街道本级和二层单位劳保所的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员等的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费，以及各项事务支出等。
?（2）公共安全支出2.48万元，占支出总预算的0.21?%，同比减少1.9万元，下降43.38?%；主要用于禁毒工作支出及精神病障碍患者以奖代补工作支出。
（3）社会保障和就业支出419.35万元，占支出总预算的34.73?%，同比减少1394.8万元，下降76.88?%；主要用于本级和二层机构在编人员和退休人员、社区专职工作人员、居家养老人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。
（4）卫生健康支出92.26万元，占支出总预算的7.64?%，同比减少99.51万元，下降51.89?%；主要用于流动协管员和基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；街道本级和所属二层单位医疗支出等。
（5）城乡社区支出124.18万元，占支出总预算的10.29?%，同比减少359.25?万元，下降74.31?%；主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出等支出，以及用于例年工程款的支出。
（6）农林水支出93.12万元，占支出总预算的7.71?%，同比减少15.5万元，下降14.27?%；主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。
（7）住房保障支出52.22万元，占支出总预算的4.32?%，同比增加18.87万元，增长56.58?%；主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
（8）灾害防治及应急管理支出1.57万元，占支出总预算的 0.13%，同比减少7.21万，下降82.12 %。主要用于安全生产监督人员补贴和微型消防站支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1029.05万元，占出总预算的85.23%，同比减少2001万元，下降66.04 %。其中：
?①工资福利支出929.26万元，占基本支出预算的90.30?%，同比减少1927.95万元，下降67.48 %。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。
②商品和服务支出72.73万元，占基本支出预算的7.07 %，同比减少1.51万元，下降2.03 %。主要用于保证本级、劳保所及2个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基支出。
③对个人和家庭的补助27.06万元，占基本支出预算的2.63%，同比减少71.54万元，下降72.56 %。主要用于机关、事业单位离退休人员的工资发放、在职村干部及计生专干等人员的生活补助。
?（2）项目支出预算178.37万元，占支出总预算的14.77?%，同比减少46.54?万元，下降21.32%。其中：
①工资福利支出3.24万元，占项目支出预算的1.82 %，同比减少24.38万元，下降88.26 %。主要用于街道下辖支部书记及村居统计员补助。
②商品和服务支出36.16万元，占项目支出预算的20.27 %，同比减少88.25万元，下降70.93 %。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能，用于专项业务工作方面的经费支出及辖区社区办公室租用租金等。
③对个人和家庭的补助88.81万元，占项目支出预算的49.79 %，同比增加81.49万元，上涨1113.25 %。主要用于在职村干部补助和离任村干补助，严重精神病患者以奖代补工作支出。
④资本性支出50.16万元，占项目支出预算的28.12 %，同比增加37.45万元，增长304.19 %。主要用于街道本级及所属二层单位的办公设备购置支出及惠民工程的大型修缮支出。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算1207.42万元，减少1994.39万元，同比下降62.29 %。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算1207.42万元，其中：一般公共预算收入预算1158.27万元，政府性基金预算收入预算49.16万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算1207.42万元，其中：一般公共预算支出预算1158.27万元，政府性基金预算支出预算49.16万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出1158.27万元，其中：基本支出1029.05万元，项目支出129.21万元。具体支出预算如下：
（1）2010301行政运行215.92万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）2010302一般行政管理19.78万元，全部是项目支出预算，主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出，如下辖区社区租用办公室租金支出、退休居委会主任医疗补助等支出。
（3）2010501机关服务0.26万元，全部是项目支出预算，主要用于街道统计人员工作补助支出。
（4）2010599其他统计信息事务支出0.97万元，全部是基本支出预算，主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
（5）2011199其他纪检监察事务支出2.20万元，全部是项目支出预算，主要用于街道纪检工作日常支出。
（6）2012999其他群众团体事务支出6.05万元，全部是项目支出预算。主要用于街道青少年日常工作支出和街道妇联日常工作支出。
（7）2013199其他党委办公厅（室）及相差机构事务支出16.44万元，全部是项目支出预算，主要用于街道专职化网格员工作补贴支出。
（8）2013150事业运行支出147.76万元，全部是基本支出预算。主要用于：街道二层单位，用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
（9）2013250事业运行支出1.19万元，全部是基本支出预算。主要用于街道二层单位。按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（10）2013299其他组织事务支出11.67万元，全部是基本支出预算。主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金和街道工作等支出。
（11）2049999其他公共安全支出2.48万元，全部是项目支出预算。主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出及禁毒工作办公支出。
（12）2080109社会保险经办机构支出4.09万元，全部是基本支出预算，主要用于二层单位衡阳党群服务中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等工作经费支出。
（13）2080208基层政权建设和社区治理支出293.12万元，其中：基本支出预算290.70万元，主要用于社区专职工作人员及禁毒工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算2.42万元，用于下辖支部书记补助支出。
（14）2080299其他民政管理事务支出4.87万元，全部是基本支出预算，主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。
（15）2080501行政单位离退休支出7.90万元，全部是基本支出预算。主要用于本级退休人员的支出。
（16）2080502事业单位离退休支出4.93万元，全部是基本支出预算，主要用于所属二层单位退休人员的支出。
（17）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.63万元，全部是基本支出预算。主要用于本级及所属二层单位基本养老保险缴费的基本支出。
（18）2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.81万元，全部是基本支出预算。主要用于本级及所属二层单位职业年金方面的基本支出。
（19）2100717计划生育服务支出22.39万元，全部是基本支出预算，主要用于流动人口协管员人员支出。
（20）2100799其他计划生育事务支出0.64万元，全部是基本支出预算。主要用于主要用于村卫计专干支出。
（21）2101101行政单位医疗支出16.64万元，全部是基本支出预算，主要是根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（22）2101102事业单位医疗支出11.34万元，全部是基本支出预算。主要是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（23）2101103公务员医疗补助支出41.25万元，全部是基本支出预算。主要是根据南宁市统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（24）2129999其他城乡社区支出75.03万元，其中，基本支出预算73.01万元，项目支出预算2.02万元。主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费，带班组长补助及人身保险费用支出。
（25）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出93.12万元，其中，基本支出预算16.16万元，项目支出预算76.96万元，主要用于在职村干、离任村干补助等人员补助，及村委办公费的支出。
（26）2210201住房公积金支出52.22万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
（27）2240199其他应急管理支出0.97万元，全部是基本支出预算。主要用于街道安监员工资支出。
（28）?2240204消防应急救援支出0.60万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站日常工作支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1029.05万元，其中：
1、人员经费950.50万元，其中：
（1）工资福利支出923.44万元，主要用于：公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助27.06万元，主要用于：机关、事业单位离退休人员的工资发放、在职村干部及计生专干等人员的生活补助。
2、公用经费78.55万元，其中：
（1）工资福利支出5.82万元，主要用于：公务员、事业编制人员机动经费的支出。
（2）商品和服务支出72.73万元，主要用于：机关、事业单位人员按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.80万元，同口径比与2023年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.80万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排?0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排1.80万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
2024年政府性基金预算49.16万元，增加40万元，同比增长436.68 %，其中：2121999 其他车有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出49.16万元，全部是项目支出预算，主要用于历年惠民工程的款项支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算72.73万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少1.51万元，下降2.03 %，减少的原因主要是：开源节流。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：一般应急保障用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。本部门及二层总资产为62.13万元，其中流动资产21.63万元，固定资产40.50万元。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目17个，涉及金额178.37万元，其中：其中：一般公共预算支出129.21万元，政府性基金预算支出49.16万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
??纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：
（1）项目名称：村干（含正职、副职、委员、半定工）及离
任村干经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府衡阳街道办事处；预算金额：70.66万元；资金来源：一般公共预算拨款；年度目标：村干（含正职、副职、委员、半定工）及离任村干月补助经费，按月支付。
（2）项目名称：街道业务费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府衡阳街道办事处；预算金额：30万元；资金来源：一般公共预算拨款；年度目标：2024年街道业务费，用于支付街道日常工作业务支出。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
本部门无预算绩效目标管理的100万元以上重点项目。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:衡阳街道办事处2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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