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2024年单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:金陵镇社会保障服务中心2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:金陵镇社会保障服务中心主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
本单位为全额拨款事业单位,属金陵镇政府主管二级预算单位。我单位主要工作为：负责为实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、抗灾救灾、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务。依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作，承担城乡居民社会养老保险经办的业务。
（二）2024年主要工作任务
2024年我单位继续做好新型农村养老保险、劳动力技能培训与转移就业，持续配合“乡村振兴”的工作。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位uedbet体育平台:金陵镇社会保障服务中心为全额拨款、公益一类、事业单位。
????2. 所属单位
无所属单位。
??（二）单位预算单位构成
本单位仅有uedbet体育平台:金陵镇社会保障服务中心本级一个二级预算单位。
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第二部分：uedbet体育平台:金陵镇社会保障服务中心2024年单位预算情况说明
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一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算120.96 万元，同比增加12.76万元，增长11.79?%。2024年一般公共预算收入预算120.96万元，比2023年预算108.2万元增加12.76万元，同比增长11.79%。收入预算增加的主要原因是：社保专干工资提升，基数上调社保，公积金上升。2024年一般公共预算支出预算120.96万元，比2023年预算108.2万元增加12.76万元，同比增长11.79%。支出预算增加的主要原因是：社保专干工资提升，基数上调社保，公积金上升。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算120.96万元，同比增加12.76万元，同比增长11.79%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款120.96万元；?
2.?政府性基金预算拨款?0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算 120.96万元，同比增加12.76万元，增长11.79%。其中：基本支出85.38?万元，占支出总预算 70.59?%，同比减少22.82?万元，下降21.09?%；项目支出 35.59?万元，占支出总预算 29.42?%，同比增加35.59万元，增长100?%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社保保障和就业支出（类）62.36万元；占支出总预算51.55%，同比增加5.34万元，增长9.37%，主要原因2024在职人员岗位变动。
（2）卫生健康（类）9.00万元；占支出总预算6.23%，同比增加2.26万元，增长33.53%，主要原因2024年预算在职人员基数上升。
（3）农林水支出（类）42.7万元；占支出总预算35.3%，同比增加3.4万元，增长8.65%，主要原因2024年预算村级社保专干工资调增。
（4）住房保障支出（类）6.90万元。占支出总预算5.7%，同比增加1.31万元，增长23.43%，主要原因2024年在职人员住房公积金基数上调。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）68.77?万元；
②商品和服务支出（类）?6.83?万元；
③对个人和家庭的补助（类）?9.78?万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）?0?万元；
②商品和服务支出（类）?0?万元；
③对个人和家庭的补助（类）?35.59?万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算120.96万元，增加12.76万元，同比增长11.79%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算120.96万元，其中：一般公共预算收入预算120.96万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算120.96万元，其中：一般公共预算支出预算120.96万元，本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出120.96万元，其中：基本支出85.38万元，项目支出35.59万元。具体支出预算如下：
（1）?劳动保障监察47.37万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工资，公用经费支出。
（2）事业单位离退休1.19万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.2万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出4.6 万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。
（5）事业单位医疗3.68 万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员单位医疗缴费支出。
（6）公务员医疗补助5.32 万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。
（7）?对村民委员会和村党支部的补助42.71 万元，基本支出7.12万元，项目支出35.59万元，主要用于村社保专干工资支出。
（8）住房公积金6.9万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出85.38万元，其中：
1、人员经费78.55万元，其中：
（1）工资福利支出68.77万元，主要用于：在职在编人员工资，各种社保，医保缴费支出。
（2）对个人和家庭的补助9.78万元，主要用于：退休生活补助，遗属费。
2、公用经费6.83万元，主要用于：办公各种开支支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，2023年一般公共预算“三公”经费0.5万元，与上年持平。
其中：
因公出国（境）费0?万元，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费0?万元，与上年持平。
公务接待费0.5万元，与上年持平。
会议费0.32万元，与上年持平。
培训费0.18万元，与上年持平。
（四）政府采购预算情况。
本部门无政府采购预算。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出情况。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位相关运行经费预算6.83万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加0.01万元，增长0.14%，增加的原因主要是：工会经费增加。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
单位固定资产期末账面数原值2.71万元，累计折旧1.23万元，净值1.48万元，其中：土地、房屋及构筑物0.24万元，占固定资产的16.48%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备0.25万元，占17.02%（其中，家具和用具0.98万元，占66.50%。）
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额35.59万元，其中：一般公共预算支出35.59万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
项目名称：村干经费，用款单位： uedbet体育平台:金陵镇社会保障服务中心，预算金额：35.59万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：村社保专干3至12月工资，绩效355850元，2024年底发放完毕。????
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分：uedbet体育平台:金陵镇社会保障服务中心2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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