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uedbet体育平台:义梅水库管理所2024年单位
预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:义梅水库管理所2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:义梅水库管理所主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
uedbet体育平台:义梅水库管理所属于uedbet体育平台:农业农村局的水利准公益性事业单位。负责义梅水库管理所农业灌溉工作，为双定镇古典坡农田、英龙坡、兴平坡、武陵坡农田提供灌溉用水；管理国有水库工程，促进水利事业发展；水利工程设施维护；水利工程防洪防汛；提供工业与居民生活用水；水库工程管理，合理利用水资源，开展综合利用。
（二）2024年主要工作任务
维护水利渠道的正常使用；做好渠道的顺利畅通，保证农业灌溉用水任务；继续做好生产安全、汛期防汛、值班安保工作，积极防范溺水的发生，保证全年工作安全生产零事故；完成主管部门下达的各项工作任务。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
uedbet体育平台:义梅水库管理所由1个二级预算单位构成，即uedbet体育平台:义梅水库管理所。
????2.所属单位
本所无所属单位。
???（二）单位预算单位构成
本部门仅有uedbet体育平台:义梅水库管理所本级一个二级预算单位。
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第二部分：uedbet体育平台:义梅水库管理所2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算69.98万元，同比增加3.54万元，增长5.33%。2024年一般公共预算收入预算69.98万元，比2023年预算66.44万元增加3.54万元，同比增长5.33%。收入预算增加的主要原因是：社会保障和就业支出预算增加。2024年一般公共预算支出预算69.98万元，比2023年预算331.94万元增加3.54万元，同比增长5.33%。支出预算增加的主要原因是：社会保障和就业支出预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算69.98万元，同比增加3.54万元，同比增长5.33%。其中：
1.一般公共财政预算拨款69.98万元；?
2.政府性基金预算拨款0万元；
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算69.98万元，同比增加3.54万元，增长5.33%。其中：基本支出69.98万元，占支出总预算100%，同比增加3.54万元，增长5.33%，基本支出增加的原因是养老医疗等社保缴费基数提高，因此养老医疗等社保经费比上年增加；项目支出0万元，占支出总预算0%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出15.66万元；
（2）卫生健康支出类科目支出8.72万元；
（3）农林水支出类科目支出40.39万元；
（4）住房保障支出类科目支出5.21万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
????①工资福利支出（类）56.53万元；
②商品和服务支出（类）6.76万元；
③对个人和家庭的补助（类）6.70万元。
（2）项目支出预算
????①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算69.98万元，增加3.54万元，同比增长5.33%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况
2024年单位财政拨款收入预算69.98万元，其中：一般公共预算收入预算69.98万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况
2024年单位财政拨款支出预算69.98万元，其中：一般公共预算支出预算69.98万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出69.98万元，其中：基本支出69.98万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
（1）事业单位离退休支出5.24万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位退休人员退休费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.95万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位基本养老保险缴费。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位职业年金缴费。
（4）事业单位医疗支出2.78万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位医疗保险缴费。
（5）公务员医疗补助支出5.94万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位公务员医疗缴费。
（6）水资源节约管理与保护支出40.39万元，全部为基本支出预算，主要用于本单位运转所需工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。
（7）住房公积金支出5.21万元，全部为基本支出预算，主要用于本单位职工住房公积金缴费。 ?
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出69.98万元，其中：
1.人员经费63.22元，其中：
（1）工资福利支出56.63万元，主要用于：本单位人员工资及社保缴费等。
（2）对个人和家庭的补助20.17万元，主要用于：本单位退休职工遗属生活补助。
2.公用经费6.76万元，主要用于：为保障本单位正常运转????所支出的办公费等商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位事业单位相关运行经费预算6.76万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少0.03万元，减少的原因主要是：压减公用经费支出。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
1.2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
2.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
本部门无纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
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第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分：uedbet体育平台:义梅水库管理所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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