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uedbet体育平台:人民政府上尧街道办事处2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:人民政府上尧街道办事处2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:人民政府上尧街道办事处及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
uedbet体育平台:人民政府上尧街道办事处主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规，落实城区党委、政府各项指示和决定；制定街道社会治安综合治理、卫生和计划生育、市政管理等事务管理工作制度、管理办法，并组织开展相关业务工作；指导、协调和帮助村（居）委会搞好基层组织建设；配合完成城区有关部门的其他工作。
uedbet体育平台:上尧街道办党群服务中心主要职责：宗旨服务辖区党员群众；负责与群众、驻区单位相关政务事项的办理工作；协助做好辖区内退役军人及其他优抚对象相关服务工作。建立街道、社区劳动保障信息平台，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险经办的业务。
uedbet体育平台:上尧街道办网格化管理中心主要职责：负责网格化服务管理工作，设置调整基层网格，推进“多网合一”，整合网格信息资源；负责网格员等相关工作队伍的调度和日常管理工作；收集各渠道发现的城市建设、管理、服务等方面问题线索，进行派单反馈、统一调度和督办考核；做好网格员等相关工作队伍建设与管理工作；负责社会治安防控体系建设和基层平安建设的信息化支撑等工作；负责街道网格化管理平台调度和信息维护工作；负责街道安全生产监督相关工作；负责辖区内生态环境保护日常巡查工作，受理有关生态环境保护方面问题的来信来访，协助做好辖区内突出生态环境问题和信访事项整改工作的督查督办，做好农作物秸秆禁烧工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
（二）2024年主要工作任务
根据上级有关精神，认真做好2024年部门预算工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
含机关单位上尧街道办事处本级和二层机构事业单位上尧街道办事处党群服务中心（uedbet体育平台:上尧街道办事处政务服务中心）、上尧街道办事处网格化管理中心，下辖3个村、4个社区。
本级单位内设机构的单位性质：党政群机关。机构级别：正科级。经费管理方式：全额拨款。内设机构：5个，分别是党政办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。
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????2. 所属单位
所属单位2个：
名称：上尧街道办事处党群服务中心,单位性质：事业单位。机构级别：副科级,经费形式：全额拨款。主管部门：uedbet体育平台:上尧街道办事处,内设岗位有：党群服务中心、企业退休管理、就业、社保等。
名称：上尧街道办事处网格化管理中心,单位性质：事业单位。机构级别：未定级，经费形式：全额拨款。主管部门：uedbet体育平台:上尧街道办事处,内设岗位有：网格化管理中心、网格统计、安全员等。
???（二）部门预算单位构成
1. 142上尧街道办事处（一级预算单位）
2. 142001上尧街道办事处本级（二级预算单位）
3. 142002上尧街道办事处党群服务中心（二级预算单位）
二级预算单位与前文所列“本级单位”、“所属单位”不一致，原因是网格化管理中心机构级别未定级，未申请二级预算单位。
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第二部分：uedbet体育平台:人民政府上尧街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算?940.17 万元，同比减少947.15万元，下降50.18?%。2024年一般公共预算收入预算908.62万元，比2023年预算1882.82万元减少974.2万元，同比下降51.74%。收入预算减少的主要原因是：发挥财政资金使用效益，坚持过紧日子和厉行勤俭节约。2024年一般公共预算支出预算908.62万元，比2023年预算1882.82万元减少974.2万元，同比下降51.74%。支出预算减少的主要原因是：严格控制支出，切实降低行政成本。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算940.17万元，同比减少947.15万元，同比下降50.18%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款908.62万元；?
2.?政府性基金预算拨款?31.55万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
6.?事业单位经营收入0万元；
7.?上级补助收入0万元；
8.?附属单位上缴收入0万元；
9.?其他收入0万元。
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三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算940.17万元，同比减少947.15万元，下降50.18%。其中：基本支出742.96万元，占支出总预算79.02%，同比减少1015.66万元，下降57.75?%；项目支出197.21万元，占支出总预算20.98%，同比增加68.51万元，增长53.23?%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）275.74万元；
（2）公共安全支出（类）3.6万元；
（3）社会保障和就业支出（类）324.67万元；
（4）卫生健康支出（类）83.3万元；
（5）城乡社区支出（类）73.2万元；
（6）农林水支出（类）130.03万元；
（7）住房保障支出（类）48.04万元；
（8）灾害防治及应急管理支出（类）1.6万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）646.94万元；
②商品和服务支出（类）64.22万元；
③对个人和家庭的补助（类）31.8万元。
?（2）项目支出预算。
????①商品和服务支出（类）59.27万元；
②对个人和家庭的补助（类）111.29?万元。
③资本性支出（基本建设）（类）26.66万元。
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四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算940.17万元，减少947.15万元，同比下降50.18%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算940.17万元，其中：一般公共预算收入预算908.62万元，政府性基金预算收入预算31.55万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算940.17万元，其中：一般公共预算支出预算908.62万元，政府性基金预算支出预算31.55万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无国有资本经营预算支出预算。
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五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出908.62万元，其中：基本支出742.96万元，项目支出165.66万元。具体支出预算如下：
（1）20101行政运行98.47万元，全部是基本支出预算，主要用于工资福利支出等；
（2）20103行政运行79.41万元，全部是基本支出预算，主要用于办公经费支出等；
（3）20103一般行政管理事务30万元，全部是项目支出预算，主要用于办公经费、业务费、维稳安全经费等支出；
（4）20105行政运行0.14万元，全部是项目支出预算，主要用于统计协管员办公经费支出等；
（5）其他统计信息事务支出1万元，全部是基本支出预算，主要用于统计协管员工资福利支出等；
（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7.56万元，全部是项目支出预算，主要用于网格员办公经费、补贴等；
（7）其他组织事务支出4.14万元，全部是基本支出预算，主要用于党建组织经费开支；
（8）其他公共安全支出3.6万元，全部是项目支出预算，主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补支出；
（9）社会保险经办机构3.98万元，全部是基本支出预算，主要用于职工社保保险缴纳和各项社会保障经费支出；
（10）基层政权建设和社区治理111.72万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于城乡社区治理、城乡社区服务等社区治理工作的支出；
（11）其他民政管理事务支出1万元，全部是基本支出预算，主要用于其他民政管理事务支出；
（12）行政单位离退休8.87万元，全部是基本支出预算，主要用于机关单位退休人员工资等；
（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.05万元，全部是基本支出预算，主要用于职工社保保险缴纳和各项社会保障经费支出；
（14）机关事业单位职业年金缴费支出32.03万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位职工职业年金缴纳支出；
（15）计划生育服务20.9万元，全部是基本支出预算，主要用于：人员工资福利、计划生育服务支出；
（16）其他计划生育事务支出1.95万元，主要用于其他计划生育工作支出；
（17）行政单位医疗14.14万元，全部是基本支出预算，主要用于行政单位职工医疗保险支出；
（18）公务员医疗补助34.29万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；
（19）其他城乡社区管理事务支出41.65万元，全部是基本支出预算，主要用于市容联防队员、城管队员工资福利等城乡社区管理事务支出；
（20）对村民委员会和村党支部的补助130.03万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于对在职村干和离任村干工资补助、村民委员会和党支部的补助等；
（21）住房公积金48.04万元，全部是基本支出预算，主要用于在编人员公积金缴纳等。
（22）其他应急管理支出1万元，全部是基本支出预算，主要用于安全生产监督人员工资福利支出；
（23）消防应急救援0.6万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站办公费、劳务费等；
（24）事业运行55.02万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位的基本支出；
（25）劳动保障监察97.59万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于党群中心工资福利、办公经费支出；
（26）事业单位离退休5.43万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位的离退休人员经费开支；
（27）事业单位医疗12.02万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位医疗保险缴费。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出742.96万元，其中：
1、人员经费673.32万元，其中：
（1）工资福利支出641.52万元，主要用于：在职人员的工资福利支出、奖金绩效发放。
（2）对个人和家庭的补助31.8万元，主要用于：退休人员的退休费、生活补助。
2、公用经费69.63万元，主要用于：在职人员办公费、水电费、会议费、培训费等。
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，同口径与2023年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2.公务接待费2024年预算安排2万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）?0?万元，增长（下降）0?%；
公务用车运行维护费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
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八、政府性基金预算支出情况说明。
?2024年政府性基金预算支出预算31.55万元，同口径比2022年增加31.55万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。
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九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算64.22万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少6.1万元，下降8.67%，减少的原因主要是：厉行勤俭节约，降低办公成本。
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（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
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???（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
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???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是电瓶巡逻车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目18个，涉及金额197.21万元，其中：一般公共预算支出165.66万元，政府性基金预算支出31.55万元。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
（1）村干（含正副职、定工、半定工）经费99.11万元，用款单位：uedbet体育平台:人民政府上尧街道办事处，资金来源：城区本级，年度目标：保障村干工资、绩效基本福利。
（2）?2024年业务费30万元，用款单位：uedbet体育平台:人民政府上尧街道办事处，资金来源：城区本级，年度目标：统筹街道各项经费开支，保障街道各项业务顺利开展，完成街道各项工作任务。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
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????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
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第三部分：名词解释
财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分：uedbet体育平台:人民政府上尧街道办事处2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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