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目 ?录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市uedbet体育平台:坛洛镇财政所2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
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第一部分:部门概况
一、南宁市uedbet体育平台:坛洛镇财政所主要职责和2024年主要工作任务
(一)主要职责
编制镇年度财政预算,监督镇各行政事业单位预算执行情况,编制镇财政决算,组织、协调镇政府调控收入及其管理。负责各项涉农惠农补贴等国家专项资金的管理及核兑。
(二)2024年主要工作任务
2024年,我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,按照“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干”的工作要求,利用好农村公益事业财政奖补政策,改善农村人居环境;抓好各项惠农政策的落实,助推农村发展;加强收支管理,提高财政资金使用效益,使全镇财政运行稳中有质,财政管理进一步规范。
二、机构设置和部门预算单位构成
uedbet体育平台:坛洛镇财政所属于参照公务员法管理的事业单位,实行全额财政拨款,属于坛洛镇人民政府下属的二层预算单位,改革类别:公益一类。
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第二部分:南宁市uedbet体育平台:坛洛镇财政所2024年部门预算情况
说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算538.88万元,同比增加370.71万元,增长220.43%。
2024年一般公共预算收入预算538.88万元,比2023年预算168.17万元增加370.71万元,同比增长220.43%。收入预算增加的主要原因是:2024年预算收入增加对村级一事一议的补助项目资金363万元。
2024年一般公共预算支出预算538.88万元,比2023年预算168.17万元增加370.71万元,同比增长220.43%。支出预算增加的主要原因是:2024年预算支出增加对村级一事一议的补助项目资金363万元。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算538.88万元,同比增加370.71万元,增长220.43%。其中:
1.一般公共财政预算拨款538.88万元;
2.政府性基金预算拨款0万元;
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算538.88万元,同比增加370.71万元,增长220.43%。其中:基本支出175.88万元,占支出总预算32.63%,同比增加7.71万元,增长4.58%;项目支出363万元,同比增加363万元,增加的主要原因是:2024年预算支出增加对村级一事一议的补助项目资金363万元。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)101.68万元;
(2)社会保障和就业支出(类)37.6万元;
(3)卫生健康支出(类)20.32万元;
(4)农林水支出(类)363万元;
(5)住房保障支出(类)16.28万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算
①工资福利支出(类)153.02万元;
②商品和服务支出(类)18.05万元;
③对个人和家庭的补助(类)4.80万元。
(2)项目支出预算
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)3万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元;
④资本性支出(基本建设)(类)360万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算538.88万元,同比增加370.71万元,增长220.43%,增长的主要原因是:2024年预算支出增加对村级一事一议的补助项目资金363万元。
(一)2023年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算538.88万元,其中:一般公共预算收入预算538.88万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2023年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算538.88万元,其中:一般公共预算支出预算538.88万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出538.88万元,其中:基本支出175.88万元,项目支出363万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行101.68万元,全部是基本支出预算,主要用于坛洛镇财政所职工工资及单位正常运行经费。
(2)事业单位离退休4.77万元,全部是基本支出预算,主要用于坛洛镇财政所退休人员生活补助。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出21.71万元,全部是基本支出预算,主要用于职工基本养老保险缴费。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出10.86万元,全部是基本支出预算,主要用于职工职业年金缴费。
(5)其他社会保障和就业支出0.27万元,全部是基本支出预算,主要用于职工失业和长期护理险缴费。
(6)事业单位医疗8.68万元,全部是基本支出预算,主要用于职工医疗缴费。
(7)公务员医疗补助11.63万元,全部是基本支出预算,主要用于职工公务员医疗补助缴费。
(8)对村级公益事业建设的补助360万元,全部是项目支出预算,主要用于村级一事一议财政奖补项目支出。
(9)其他农村综合改革支出3万元,全部是项目支出预算,主要用于村级一事一议财政奖补项目工作经费。
(10)住房公积金16.28万元,全部是基本支出预算,主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出175.88万元,其中:
1.人员经费156.32万元,其中:
(1)工资福利支出153.02万元,主要用于:单位职工工资及基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、编外人员工资等。
(2)对个人和家庭的补助4.80万元,主要用于:退休生活补助。
2.公用经费18.05万元,主要用于:单位正常运行所需要的经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
无。
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算18.05万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少2.31万元,下降11.34%,减少的原因主要是:2024年少一人定额公用经费。
(二)政府采购情况
2024年本部门无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
2024年本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,目前报废等待处置。
(五)预算绩效目标情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额363万元,其中:一般公共预算支出363万元。
其中纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下:
(1)项目名称:农村公益事业财政奖补项目,用款单位:uedbet体育平台:坛洛镇财政所,预算金额360万元,资金来源:一般公共预算,年度目标:改善农村农业生产及农民生活条件,促进农村生产发展,生活宽裕,乡风文明,管理民主目标的实现;建设项目村民满意,不得新增村级债务,不得增加农民负担。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
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第三部分:名词解释
一般公共财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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第四部分:南宁市uedbet体育平台:坛洛镇财政所2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
上述报表详见附件。
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