目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：西乡塘街道办事处2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、西乡塘街道办及所属单位主要职责和2023年主要工作任务?
（一）主要职责
街道办主要职责：据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，结合实际，制定城区党建、社会治安综合、人口和计生等事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施。负责党建、社会治安综合、人口和计生等事务的开展。党群中心基本职能：主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作；加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险经办业务。网格中心基本职能：负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障。
（二）2023年主要工作任务
1.贯彻落实“强首府战略”，创新经济发展活力
积极在辖区范围内进行走访，及时了解辖区各种项目开工情况，对辖区投资建设项目再次进行摸底排查，做到应统尽统。创造条件收集项目入库材料，争取更多5000万以上项目入库统计。同时做好5000万以下项目数据核实上报工作，积极走访服务企业，为企业解决实际困难，促进企业提高投资额和营业额。
2.强化老旧小区改造项目监管，加大多方协调力度
一是充分发挥基层党组织堡垒作用。结合“两带三群”组织谋划“红色管家”党建品牌，选聘退休干部到村社区挂任党组织兼职委员，打造党建+新格局。二是充分发挥“老友议事会”的监督作用。采取会议、现场督察的形式，强化社区、施工方、设计单位多部门沟通交流，确保工程施工按质按量完成。
3.巩固和深化安全生产主体责任
完善安全生产各项管理制度，加大对辖区企业的安全生产监管力度，进一步做好安全生产事故隐患排查治理工作,坚持不懈抓好安全生产专项整治，保持清醒态势，跟踪督促存在隐患单位按要求彻底整改到位，消除事故隐患，遏制安全生产事故的发生，确保人民群众生命财产安全。
4.全力抓好疫情防护，守护人民生命健康安全
坚持底线思维和问题导向，压紧压实“四方责任”，构筑联防联控、群防群控的人民防线，扎实做到及时发现、快速处置、精准管控。抓好“外防输入”，强化人防物防，强化对“三非人员”、走私人员的排查管控，严格进口物品的消杀、监测检验；抓好“内防反弹”，加强社会面管理，严格落实“三码联查”、佩戴口罩、一米线、测量体温等常态化防疫措施，安全有序推进疫苗接种尤其是60岁以上老年人疫苗接种工作。
5.强化社会面管控，维护辖区安全稳定
（1）是社会面管控力度再加强。针对安全稳定风险易发多发的重点场所、重点领域、重点行业，采取针对性防控措施，及时消除影响社会稳定的各类隐患。（2）是信息收集研判上报再加强。再次梳理重点领域、重点行业风险矛盾，及时回应群众关切，解决好群众合理诉求。（3）是矛盾纠纷排查化解再加强。积极发挥网格化管理作用，将矛盾解决在萌芽状态，确保小事不出村社区，大事不出街道，矛盾不会上交。（4）是重点人员稳控再加强。对梳理排查出的在列在管重点人员、重点群体逐一明确稳控责任。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
西乡塘街道办事处位于uedbet体育平台:明秀西路117号，单位性质：行政单位行政类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：正科级，基本职能：内设机构：5个，分别是党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、经济贸易办公室、市政管理办公室。
2.所属单位
西乡塘街道办事处党群中心位于uedbet体育平台:鲁班路23号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：副科级。主管部门是：南宁市西乡塘街道办事处。内设岗位有：就业股、社保股。
西乡塘街道办事处网格化管理中心（综合治理中心）位于uedbet体育平台:明秀西路117号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：未定级。主管部门是：uedbet体育平台:西乡塘街道办事处。内设岗位有：无。
（二）部门预算单位构成
1. 138?西乡塘街道办事处（一级预算单位）
2. 138001??西乡塘街道办事处本级（一级预算单位）
3. 138002 ?西乡塘街道办党群中心（二级预算单位）
4. 138003??西乡塘街道办网格中心（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:西乡塘街道办2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收支总预算3108.17万元，同比增加208.96万元，增长7.21?%。2023年一般公共预算收入预算3098.87万元，比2022年预算2899.21万元增加199.66万元，同比增长6.89%。收入预算增加的主要原因是：基本支出增加。2023年一般公共预算支出预算3098.87万元，比2022年预算2899.21万元增加199.66万元，同比增长6.89%。支出预算增加的主要原因是：基本支出增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算3108.17万元，同比增加208.96万元，同比增长7.21%。其中：
1.一般公共财政预算拨款3098.87万元；
2.政府性基金预算拨款?9.3万元。
2023年收入预算总体增加的主要原因：基本支出增加。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算3108.17万元，同比增加208.96万元，增长7.21%。其中：基本支出2976.87万元，占支出总预算95.77%，同比增加245.66万元，增长8.99%；项目支出131.3万元，占支出总预算4.22%，同比减少36.7万元，下降21.84%。支出减少的主要原因是预算项目减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
（1）一般公共服务支出521.75万元，占支出总预算的16.79%，同比增加18.06万元，增长3.59%；主要用于党建组织员、社区统计协管员、聘用人员（机关）聘用人员、预防青少年犯罪、统计在职工作者工资，在职人员公用经费、流动人口协管员公用经费、社区直管党员活动经费、大行动奖励金、网格信息采集核查经费、业务费、维稳安全生产经费、纪检组织专项经费等支出。
（2）公共安全支出科目17.10万元，占支出总预算的0.55%，同比减少7.32万元，下降29.98%；主要用于慰问现役军人家属、社区监控设备、重点优抚对象数据核查工作经费。
（3）社会保障和就业类科目1928.11万元，占支出总预算的62.03%，同比增加193.54万元，增长11.16%，主要用于：居家养老工作人员、新农保工作人员、社区（村）惠民资金等支出。
（4）卫生健康类科目97.37万元，占支出总预算的3.13%，同比减少14.04万元，下降12.6%，主要用于：食药监督协管员、流动人口协管员工资支出，计生专干补助以及计划生育工作经费等支出。
（5）城乡社区事务类科目454.88万元，占支出总预算的14.63%，同比减少0.81万元，下降0.18%，主要用于：市容联防队员、城管协管员工资支出，大行动工作经费、交通整治经费、“五乱”整治经费等支出。
（6）农林水事务类科目39.52万元，占支出总预算的1.27%，同比增加3.71元，增长10.36%，主要用于：村干补助、离任村干补助、村委公用经费等支出。
（7）住房保障支出类科目36.54万元，占支出总预算的1.17%，同比增加3.47万元，增长10.49%，主要用于：在职在编住房公积金支出。
（8）国有资本经营预算支出9.3万元，占支出总预算的0.29%，增加9.3万元，主要用于：重阳节活动支出。
（9）其他支出类科目3.6万元，占支出总预算的0.12%，同比减少0.96万元，下降21.05%，主要用于：基层岗位津贴、固定资产投资经费等支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算2976.87万元，占支出总预算的95.78%，同比增加245.66万元，增长8.99%。其中：
①工资福利支出2860.82万元，占基本支出预算的96.10%，同比增加211.56万元，增长7.98%。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出
②商品和服务支出75.62万元，占基本支出预算的2.54%同比减少1.96万元，下降2.66%。主要用于为保证本级、劳保所和下辖11个社区、1个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待等支出。
③对个人和家庭的补助40.43万元，占基本支出预算的1.36%，同比增加32.14万元，增长387%。主要用于村计生专干、人口管理员生活补助、事业单位离退休人员的工资发放、公务员医疗补助和住房公积金的缴纳等支出。
（2）项目支出预算131.30万元，占支出总预算的4.22%，同比减少36.70万元，下降21.84%。其中：
①工资福利支出8.28万元，占项目支出预算的6.31%，同比减少9.29万元，主要用于廉洁工作站工作人员岗位补助。
②商品和服务支出98.09万元，占项目支出预算的74.7%，同比减少30.61万元，下降23.78%。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能，用于专项业务工作方面的经费支出预算。
③对个人和家庭的补助23.72万元，占项目支出预算的18.06%，同比增加302万元，增长15.59%。主要用于社区下辖支部书记补助、直管党员活动经费、计生专干补助和人口管理员补助等；流动人口协管员工资和福利等支出经费预算。
④资本性支出1.21万元，占项目支出预算的0.92%，同比减少0万元，下降0%。主要用于社区服务用房项目工程款和社区（村）惠民补助资金等。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算3108.17万元，增加208.96万元，同比增长7.21%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算3108.17万元，其中一般公共预算收入预算3098.87万元。
本部门政府性基金预算收入预算9.3万元，
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算3108.17万元，其中一般公共预算支出预算3098.87万元。
本部门政府性基金预算支出预算9.3万元，
本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出3098.87万元，其中基本支出2976.87万元，项目支出131.30万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行270.17万元，基本支出预算261.37万元，项目预算是8.8万元，主要用于聘用人员（机关）工资，流动人口协管员办公经费，在职人口公用经费，街道办水电费、邮电费，在职在编人员工资等支出。
（2）一般行政管理4.2万元，全部是项目支出预算，主要用于村（社区）的妇联工作经费及街道办业务费支出。
（3）其他统计信息事务支出1.56万元，全部是项目支出预算，主要用于社区统计协管员和统计专职工作者工资支出。
（4）其他纪检监察事务支出2.7万元，全部是项目支出预算，主要用于纪检组织专项工作经费支出。
（5）其他群众团体事务支出8.6万元，全部是项目支出预算，主要用于妇联和团委工作经费支出。
（6）事业运行支出156.1万元，全部是基本支出预算，主要用于党群中心和网格中心公用经费、在职在编人员工资福利经费支出。
（7）其他组织事务支出78.42万元，全部是基本支出预算，主要用于：党建组织员工资，社区（村）党员活动经费，市、城区选举党代表工作经费等支出。
（8）国家司法救助支出2.7万元，全部是项目支出预算，主要用于禁毒工作经费等支出。
（9）其他公共安全支出14.4万元，全部是项目支出预算，主要用于网格监控设备维护经费和严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”工作经费等支出。
（10）劳动保障监察支出0.86万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工伤、失业、伙食补助经费等支出。
（11）社会保险经办机构支出26.53万元，全部是基本支出预算，主要用于新农保工作者工资、新农合工作经费支出。
（12）基层政权建设和社区治理支出1782.28万元，基本支出预算1713.76万元，项目支出预算68.52万元，主要用于社区人员工资，社区公用经费，惠民资金项目，社区服务用房工程款等支出。
（13）其他民政管理事务支出37.15万元，全部是基本支出预算，主要用于居家养老工资性支出。
（14）行政单位离退休支出3.52万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助支出。
（15）事业单位离退休支出4.68万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助支出。
（16）?机关事业单位基本养老保险缴费支出48.72万元，全部是基本支出预算，主要用于机关、事业单位基本养老保险缴费支出。
（17）机关事业单位职业年金缴费支出24.36万元，全部是基本支出预算，主要用于机关、事业单位职业年金保险缴费支出。
（18）计划生育服务支出47.63万元，全部是基本支出预算，主要用于流动人口协管员工资性支出。
（19）行政单位医疗支出10.69万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（20）事业单位医疗支出9.56万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（21）公务员医疗补助支出29.49万元，全部是基本支出预算，主要用于街道办、党群、网格离退休人员大病医疗统筹。
（22）其他城乡社区支出454.88万元，基本支出预算450.96万元，项目支出预算3.92万元，主要用于市容联防协管员、城管协管员工资性支出，大行动工作经费，“五乱”整治、交通整治等支出。
（23）对村民委员会和村党支部的补助支出36.52，全部是基本支出预算，主要用于村委公用经费，在职村干补助和离任村干补助支出。
（24）住房公积金36.54万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员住房公积金支出。
（25）?其他支出3.6万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站工作人员经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2976.87万元，其中：
1.人员经费2894.78万元，其中：
（1）工资福利支出2854.36万元，主要用于在职人员、聘用人员工资、公积金、社保等工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助40.43万元，主要用于退休人员退休费、生活补助等。
2.公用经费82.08万元，主要用于日常运行维修开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，同口径比2022年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算安0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，其中：
公务用车购置费2023年预算安排?0万元，与2022年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）预算数为9.3万元，主要用于重阳节活动支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算75.62万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加1.96万元，增长2.66%，增加的原因主要是人员数量增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目10个，涉及金额131.3万元，其中一般公共预算支出122万元，国有资本经营预算拨款9.3万元。
2.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：
（1）项目名称：村级统计协管员工作补助经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：1.56万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：抓紧落实南宁市人民政府关于给予村（居）委会统计协管员适当补助的要求，及时建立村级统计协管员岗位补助制度，每月给予村（居）民委员会统计协管员不少于100元的工作补助，对于工作量较大的统计协管员，由各县区结合工作实际适当增加，相关补助经费支出纳入各县（区）财政预算予以保障。
（2）项目名称：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：14.4万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：为了加强对严重精神障碍患者肇事肇祸行为的预防处置，根据上级要求给予患者监护人按照200元／人／月标准发放年度补贴预算。确保人民群众生命财产安全、维护精神障碍患者的合法权益。
（3）项目名称：屯级党支部书记经费(不领取财政工资的支部书记工作补贴)，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：8.52万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：贯彻落实区委关于给予社区党委、党总支下辖的党支部书记适当补助的要求，大力支持党的建设事业，保障基层党组织各项工作顺利进行。
（4）项目名称：微型消防站工作经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：3.6万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：为了进一步巩固消防安全隐患整改工作成效，继续深入推进消防安全隐患整改标准，全面提高辖区背街小巷房屋的安全系数，，计划在位子渌社区建设1个微型消防站，为快速处理初起火灾作出准备，现已安排6名消防员24小时进行轮流值班，全力维护人民群众的生命财产安全，营造和谐稳定的社会环境。
（5）项目名称：社区办公经费，用款单位：各社区；预算金额：60万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：以服务社区、服务群众、服务发展为宗旨，以体制创新为核心，以完善社区服务设施为突破口，加强和改进社区居委会组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设，打造文明和谐升级版的新社区，为城镇建设宜商宜居、科教文化强区奠定坚实基础。
（6）项目名称：村委办公经费，用款单位：平新村；预算金额：3万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：以服务社区、服务群众、服务发展为宗旨，以体制创新为核心，以完善社区服务设施为突破口，加强和改进社区居委会组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设，打造文明和谐升级版的新社区，为城镇建设宜商宜居、科教文化强区奠定坚实基础。
（7）项目名称：重阳节活动经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：9.3万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：为大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，在社会上广泛形成尊老、敬老、爱老、助老的良好氛围，丰富进入社会化管理企业退休人 员的退休生活，充分体现城区党委、政府对广大退休人员的关怀。
（8）项目名称：街道业务费(年初预算)，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：27万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：保证维稳和安全生产、禁毒、纪检、团工委、妇联、社区儿童家园运行等街道办日常活动正常开展。
（9）项目名称：城管中队协管员副中队长、带班组长岗位补助，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：3.12万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：使我辖区的“城乡清洁工程”得到落实，并有效遏制辖区内的“五乱”现象。
（10）项目名称：城管协管员及市容联防队员人身意外伤害保险经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：0.8万元；资金来源：一般公共预算；年度目标使我辖区的“城乡清洁工程”得到落实，并有效遏制辖区内的“五乱”现象。
3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:西乡塘街道办事处2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
西乡塘街道办事处
2023年3月29日
此件公开发布。
