uedbet体育平台:科学技术协会2023年部门预算及“三公”经费预算

目??录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：uedbet体育平台:科学技术协会2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、uedbet体育平台:科学技术协会主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责

1.开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与辖区科技政策的制订，发挥人民团体参政议政作用为科技团体和科技工作者服务。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举存人才。

5.开展科学论证、技术咨询、提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审，为经济建设服务。

6.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7.完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

（二）2023年主要工作任务

1.丰富科普活动形式，进一步提升全民科学素质。深入学习贯彻《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，以制定实施《uedbet体育平台:“十四五”全民科学素质行动计划实施方案》为依托，协调城区全民科学素质工作领导小组各成员单位，以提高“五大”重点人群科学素质为目标，通过科普知识讲座、实用技术培训、免费医疗义诊、发放宣传资料等针对性强、群众喜闻乐见的宣传方式，加强新科学新技术、生态保护、农牧业实用技术和科技法规的宣传力度，在基层群众中营造爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围，全力提升全民科学素质。

2.实行“科普”融入模式，创新科普工作格局。实行“科普”融入模式，汇聚全民科学素质工作领导小组成员单位力量，开展包括法律法规、生态环境、卫生健康、应急安全、创文明城知识普及、巩固防疫成果科普宣传、青少年科学普及和农业技术培训等主题科普活动，构建城区科普工作新格局。

3.落实科普行动计划，推进示范单位建设。把打造科普示范单位作为科协重点工作来抓，通过“以点带面、榜样示范”的方式，坚持立足科普、注重公益、服务群众的定位。在农村，选取一批有较强示范作用的、辐射范围广的农村专业技术协会、科普基地和农村科普带头人，在社区，选择一批科普工作成绩突出、效果显著、居民认可、具有示范引领作用的社区，在学校，选择一批创新实力突出、科技成果显著、教学质量优异的中小学校，积极申报上级科普示范单位，争取项目补助资金，提升科普示范单位服务能力和接待能力，将科普示范单位打造成为推广科学技术、普及科学知识、开展科普教育的有效平台。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位和内设机构uedbet体育平台:科学技术协会为群团单位，隶属uedbet体育平台:人民政府，经费管理方式为全额拨款。科协内设：办公室内设机构。

????2. 所属单位

uedbet体育平台:科学技术协会无下设单位。

?? （二）部门预算单位构成

1. 114??uedbet体育平台:科学技术协会（一级预算单位）

2. 114001??uedbet体育平台:科学技术协会本级（二级预算单位）

第二部分：uedbet体育平台:科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2023年收支总预算122.05万元，同比增加3.09万元，增长2.6 %。2023年一般公共预算收入预算122.05万元，比2022年预算118.96万元增加3.09万元，同比增长2.6%。收入预算增加的主要原因是：人员经费略有增加。2023年一般公共预算支出预算122.05万元，比2022年预算118.96万元增加3.09万元，同比增长2.6%。支出预算增加的主要原因是：人员经费开支略有增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2023年收入总预算122.05万元，同比增加3.09万元，同比增长2.6%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款122.05万元；

2. 政府性基金预算拨款0万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明。

2023年支出总预算122.05万元，同比增加3.09万元，增长2.6%。其中：基本支出73.68万元，占支出总预算60.37%，同比减少5.28万元，下降6.7 %；项目支出48.37万元，占支出总预算39.63%，同比增加8.37万元，增长20.92 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）20.90万元；占支出总预算的17.12%，主要用于一般公共服务支出。

（2）科学技术支出（类）79.98万元；占支出总预算的65.53%；主要用于科学技术方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）8.95万元；占支出总预算的7.33%；主要用于缴纳职工养老保险等。

（4）卫生健康支出（类）7.75万元；占支出总预算的6.35%；主要用于缴纳职工医疗保险。

（5）住房保障支出（类）4.48万元；占支出总预算的3.67%；主要用于缴纳职工住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

???? ①工资福利支出（类）65.34万元；占基本支出预算的88.68%，同比减少0.18万元，下降0.27%。主要用于支付uedbet体育平台:科协公务人员的基本工资、各项津贴、奖金、其他工资福利费等。

②商品和服务支出（类）8.33万元；占基本支出预算的11.3%，同比减少2.71万元，下降24.55%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。与上年持平。

（2）项目支出预算。

????①工资福利支出（类）0万元；与上年持平。

②商品和服务支出（类）48.37万元；占项目支出预算的100%，同比增加8.37万元，增加 20.92%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2023年财政拨款收支总预算122.05万元，增加3.09万元，同比增长2.6%。

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。

2023年部门财政拨款收入预算122.05万元，其中：一般公共预算收入预算122.05万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。

2023年部门财政拨款支出预算122.05万元，其中：一般公共预算支出预算122.05万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明。

2023年一般公共预算拨款支出122.05万元，其中：基本支出73.68万元，项目支出48.37万元。具体支出预算如下：

（1）行政运行58.60万元，其中：20.90万元是基本支出预算，主要用于人员经费的开支；37.70万元是项目支出预算，主要用于开展科普业务活动的开支。

（2）其他科学技术管理事务支出7.50万元，其中：0.5万元是基本支出预算，主要用于办公经费的开支；7万元是项目支出预算，主要用于老科协业务活动的开支。

（3）机构运行13万元，全部是项目支出预算，主要用于科普活动中产生的办公费开支。

（4）科普活动20万元，全部是项目支出预算，主要用于开支科普活动中产生的开支。

（5）其他科学技术支出1.77万元，全部是基本支出预算，主要用于其他科学技术方面的支出。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工基本养老保险。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工的职业年金。

（8）行政单位医疗2.39万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工医疗保险。

（9）公务员医疗补助5.36万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

（10）住房公积金4.48万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工住房公积金。

??

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出73.68万元，其中：

1、人员经费65.34万元，其中：

（1）工资福利支出65.34万元，主要用于支付职工的工资。

（2）对个人和家庭的补助0万元，与上年持平。

2、公用经费8.33万元，主要用于办公经费的开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平，其中：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算8.33万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少3.48万元，下降29.47%，减少的原因主要是：节省开支。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

?? （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

?? （四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

?? （五）预算绩效目标情况说明

1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额48.37万元，其中：一般公共预算支出48.37万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。

????（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：uedbet体育平台:科学技术协会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。