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     一 、办理事项名称

     uedbet体育平台:人民政府投资和以uedbet体育平台:人民政府投资为主的建设项目的结算审核。

     二、设定依据

    《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、审计署《政府投资项目审计管理办法》(审投发[2006]11号)、《广西壮族自治区国家建设项目审计办法》(2001年自治区政府令第5号)和《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(2008年自治区政府令第43号)。

     三、申请条件

    uedbet体育平台:内使用国有资金投资、社会公共资金投资的建设项目,与国有资金投资或社会公共投资项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的项目结算。

    四、办理材料

  (一)、工程结算项目报审需要提交的资料包括:

    1、在uedbet体育平台:公共投资建设工程结算工程报审表上登记相关信息,审计过程相关资料、结算审计征求意见表和审计结论必须由建设单位项目经办人到审计中心报审室办理或领取,如由他人代理的,必须由建设单位出具委托书,凭代理人身份证领取。

    2、项目立项批文:包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算等相关批文,须整理成册并附上清单。

    3、招标投标文件(招标项目必须提供):包括招标文件原件(含招标图纸)、投标文件原件(商务标部分需同时提供投标报价电子版,刻成光盘报送)、上限控制价、中标通知书、中标调整、答疑文件等。

    4、工程合同或协议:按相关规定进行备案,未经备案一律不予受理。原则上应提供合同备案原件,如为复印件,要由建设单位注明“与原件相符” 并加盖公章。

    5、竣工图:竣工图必须提供原件及电子文档,每页图纸必须加盖竣工图章,竣工图章上有完整的施工单位和监理单位责任人的签字,如没有监理单位,由业主代表签字并加盖单位公章。电力隐蔽、管线拆除、照明亮化等工程必须提供施工时的相关照片。

    6、施工图和图纸会审记录:必须提供经审查的施工图原件及电子文档,施工图必须经建设单位签注意见并加盖公章。

    7、工程结算书及电子文档:

   (1)、建设单位、监理单位对施工单位编制的竣工结算书进行初审后,送审结算书上必须经施工单位编制人员签字并加盖造价员或造价师的资格印章及单位公章;监理单位总监签字并加盖公章;建设单位的业主代表签字,加盖公章及骑缝章。

   (2)、工程结算书必须提供电子文档:刻成光盘,并在光盘上注明采用的软件及版本。

   (3)、工程结算书必须同时附有工程量计算书,并刻成光盘报送。

    8、设计变更文件、工程洽商记录和现场签证:必须严格按照《uedbet体育平台:政府投资工程招投标管理办法》(西府发[2011]19号)有关规定办理手续和签章,手续不全的不予受理。设计变更、工程洽商记录及签证原则上不得事后补办,对过期的签证不予确认。如特殊情况需要事后补办签证的,必须经相关部门同意后才予以认可。

    9、质保资料:必须提供原件,包括隐蔽工程记录、混凝土配合比实验报告、水泥化验单、软基试验报告单等相关试验资料等。

    10、联测记录:设计变更土方工程原地面及开挖后联测记录必须严格按照南宁市有关规定办理手续和签章,手续不全的不予受理。合同内土方工程必须提供原地面复测记录及不良地质换填后复测记录,复测记录必须经施工、监理、业主签字确认并加盖单位公章。以上资料必须提供原件。

     11、竣工验收证书和竣工验收报告:提供手续和签章齐全(建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、城区财政、审计、监察、建设、及行业主管部门)的原件或复印件。

    12、施工许可证和开工报告:可提供手续和签章齐全的原件或复印件。

    13、其他与项目结算相关的资料。

    14、项目报审资料明细清单:报审单位按以上1~13项顺序依次整理装订资料,列明项目报审资料明细清单,经手人在清单上签字并加盖单位公章。如报审资料为复印件,要由建设单位注明“与原件相符” 并每页加盖公章。

   (二)、建设工程勘测、设计、监理等费用结算项目报审需要提交的资料包括:

    1、结算书:建设单位对承包单位编制的结算书进行初审后报送审计中心,送审结算书(附计算底稿)必须有编制人员签字或造价员(造价师)的资格印章及承包单位的公章;建设单位业主代表签字,加盖公章。

    2、工程合同或协议:按相关规定进行备案,未经备案一律不予受理。原则上应提供合同备案原件,如为复印件,要由建设单位注明“与原件相符” 并加盖公章。

    3、工程审结凭证:由uedbet体育平台:审计局签发的对应项目工程结算审定单(复印件,需注明“与原件相符”且加盖单位公章)。

    4、工作成果:设计图、勘测报告、勘测原始记录、评估报告、监理工作总结、建设单位出具的项目实际投入的监理人员证明、评审报告等,可提供复印件并加盖单位公章和骑缝章。

    5、承接单位资质证明:可提供复印件并加盖单位公章和骑缝章。

    6、费用计算依据(含非国家规定的收费标准和依据):按照合同要求提供报审费用的计算依据资料(报审设计费时须送批复的项目概算、项目预算等;报初步设计评审费、环评费、地质灾害及压覆矿产资源评估费等时须送主管部门的评审文件;报审代理费时须送中标通知书等),可提供复印件并加盖单位公章和骑缝章。

    7、项目报审资料明细清单:报审单位按以上1~6项顺序依次整理装订资料,列明项目报审资料明细清单,经手人在清单上签字并加盖单位公章。如为复印件,要由建设单位注明“与原件相符” 并每页加盖公章。

     五、办事地点

    uedbet体育平台:衡阳西路11号,uedbet体育平台:人民政府办公大楼4楼审计局4号办公室

    六、办理时间

    周一至周五;上午8:00~12:00;下午15:00~18:00

    七、联系电话

     0771-3118845

    八、办理流程

   (一)、建设单位备齐的报审材料送uedbet体育平台:公共投资审计中心接审室(uedbet体育平台:衡阳西路11号,uedbet体育平台:人民政府办公大楼4楼审计局4号办公室)办理报审业务。接审室工作人员检查报审材料,对符合报审条件的项目即时予以签收,对报审资料不齐全或手续不完备的,工作人员一次性告知应补齐的资料及需完备的手续,待报审单位将资料补齐、手续完备后再予以受理。项目报审资料经受理后,原则上不能再更改。

   (二)、接审室工作人员将报审资料交审计人员审核工程结算或委托造价审核中介机构审核。初审完毕后,审计中心将《初审工程结算书》交报审单位核对,报审单位如对初审结果无异议,须于5个工作日内将《初审工程结算书》交还审计中心;如有异议,须于5个工作日内预约对账;如超过5个工作日而不作任何反馈,将视为认同此初审意见,直接转入复审。复审完毕后,审计中心发出《工程项目结算审审定单》,报审单位如对复审结果无异议,签署意见和名字并加盖本单位公章和施工单位公章予以确认,并于5个工作日内返还审计中心;如有异议,须于5个工作日内书面反馈至审计中心;如超过5个工作日而不作任何反馈,将视为认同此审核结果,审计中心按此审核结果出具《项目结算审定报告》,审计局领导审核签发,盖审计局审核编号章。

    (三)、建设单位在结算资料审核过程中只能主动补送一次补充资料,审计人员在审核过程中可根据实际情况要求建设单位补送资料。建设单位应在接到通知后2个工作日内到审计中心签收资料补送通知书。建设单位应在签收资料补送通知书5~10个工作日内将补送资料送达,如建设单位未按规定补送资料,该工程报审资料作为退料处理,并按退料程序进行退料,退料后三个月内不再接收该结算资料。

   (四)、审计人员进行现场勘察时,施工、监理、业主单位现场代表必须到场,并在《项目现场勘验记录表》上签字。建设单位项目经办人应和施工单位对数人员一起进行结算对数并在《项目对数记录表》签字。建设单位应在签收《对数通知书》后,5个工作日内安排本单位及承包单位相关人员前来对数,如因特殊原因未能按时前来,应提供充分理由并书面告知,如未前来对数又未书面告知的,视为默认审计中心审核结果,初审人员将结算资料交中心复审人员复审后,即按程序发出征求意见稿。建设单位应在收到《征求意见表》及《审核结算书》5个工作日内回复意见,否则将视为认同该结算审计结果,审计中心即按程序出具审计结论。建设单位不按本规定执行的,审计中心有权拒收结算报审资料。

 

 

uedbet体育平台:公共投资审计中心

2015年6月26日