南宁市西乡塘产业园区管理委员会
2023年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
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一、南宁市西乡塘产业园区管理委员会及所属单位主要职责和2023年主要工作任务?
（一）主要职责
1.统一负责uedbet体育平台:双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。
2.承办城区人民政府交办的其他事项。
（二）2023年主要工作任务
1.以安吉·华尔街工谷国家级科技企业孵化器为平台，加强安吉华尔街工谷二期标准厂房招商力度，在安吉·华尔街工谷一期发展成功的基础上，引进企业推进产业链形成。
2.进一步完成产业园1号道路项目建设，着力推进东南产业园和金陵产业园二个重点园区。
3.重点推进东南产业园7号路、污水处理厂建设，金陵产业园三、四、五号路建设，加快推进双定工业园坛立大道建设。
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二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位是全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为待分类。本单位内党政办公室1个、产业发展规划部1个、项目管理服务部1个、基建及安全生产监督管理部1个。
????2. 所属单位
本单位没有所属单位。
???（二）部门预算单位构成
1．319 ????南宁市西乡塘产业园区管理委员会
???319001 ?南宁市西乡塘产业园区管理委员会
?本部门仅有南宁市西乡塘产业园区管理委员会一个一级预算单位。
第二部分：uedbet体育平台:××局2023年部门预算情况说明
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一、部门收支预算总体情况说明。
2023年一般公共预算收入预算445.98万元，比2022年预算525.14万元减少79.16万元，同比下降15%。收入预算减少的主要原因是：2023年绩效增量比2022年减少，人员总体工资福利总量减少；2023年项目支出数比2022年减少。2023年一般公共预算支出预算445.98万元，比2022年预算525.14万元减少78.16万元，同比下降14.88%。支出预算减少的主要原因是：2023年绩效增量比2022年减少，人员总体工资福利总量减少；2023年项目支出数比2022年减少。
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二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算445.98万元，同比减少79.16万元，同比下降15%。其中：
1、一般公共财政预算拨款445.98万元。
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三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算445.98万元，同比减少79.16万元，下降15%。其中：基本支出425.98万元，占支出总预算95.52%，同比减少79.16万元，下降15.67%；项目支出20万元，占支出总预算4.48%，同比无增减。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）68.39万元；
（2）卫生健康支出（类）36.01万元；
（3）资源勘探工业信息等支出（类）312.75万元；
（4）住房保障支出（类）28.83万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
????①工资福利支出（类）379.78万元；
②商品和服务支出（类）33.85万元；
③对个人和家庭的补助（类）12.34万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）20万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
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四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算445.98万元，同比减少79.16万元，下降15%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算445.98万元，其中：一般公共预算收入预算445.98万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算445.98万元，其中：一般公共预算支出预算425.98万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为10.74万元，主要用于：西乡塘产业园区管理委员会基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.43万元，主要用于：西乡塘产业园区管理委员会基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为19.22万元，主要用于：西乡塘产业园区管理委员会职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为15.37万元，主要用于：在职人员社会医疗保险费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为20.06万元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。
（6）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为354.39万元，主要用于：在职人员工资福利及日常公用经费，华尔街工谷党委办公室租金等经费支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为28.83万元，主要用于：在职人员住房公积金开支。
????2. 政府性基金预算支出预算。
?本部门无政府性基金预算支出。
????3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
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五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出445.98万元，其中：基本支出425.95万元，项目支出20万元。具体支出预算如下：
（1）人员经费支出386.79万元，全部都是基本支出预算，主要用于：事业单位离退休10.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.43万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.22万元、事业单位医疗15.95万元、公务员医疗补助20.06万元、其它支出中小企业发展和管理支出253.57万元、住房公积金28.83万元。
（2）公用经费支出39.18万元，全部是基本支出预算，主要用于其它支出中小企业发展和管理支出39.18万元。
（3）项目支出20万元，全部是项目支出预算，主要用于其它支出中小企业发展和管理支出20万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1、人员经费386.79万元，其中：
（1）工资福利支出374.45万元，主要用于：基本工资106.56万元、津贴补贴4.7万元、绩效工资85.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.43万元、职业年金缴费19.22万元、职工基本医疗保险缴费15.37万元、公务员医疗补助缴费20.06万元、其它社会保障缴费2.02万元、住房公积金28.83万元、其它工资福利支出53.68万元。
（2）对个人和家庭的补助12.34万元，主要用于：退休费12.34万元。
2、公用经费39.18万元，其中：
（1）工资福利支出—其它工资福利支出5.33万元；。
????（2）商品和服务支出33.85万元，主要用于：办公费3.26万元、印刷费0.96万元、水费0.91万元、电费3.65万元、邮电费2.30万元、差旅费7.20万元、维修（护）费0.79万元、会议费1.92万元、培训费1.08万元、公务接待费1.00万元、工会经费2.79万元、福利费1.58万元、公务车运行维护费1.80万元、其它交通费用3.60万元、其它商品和服务支出1.00万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.8万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2.8万元，与2022年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算1万元，与2022年持平。
3.公务用车购置费2023年预算0万元与2022年持平。
4.公务用车运行维护费2023年预算1.8万元，与2022年持平。主要用于：一般公务用车油费、保险费、过路过桥费等。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算53.85万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加1.61万元，增长3.08%，增加的原因主要是：人员增加使其他商品和服务中的公用经费增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额20万元，其中：一般公共预算支出20万元。
1.纳入预算绩效目标管理的项目如下：
????（1）?安吉华尔街工谷企业（综合）党委办公场所2023年度租金项目，预算金额17万元，年度目标是保证安吉华尔街工谷企业（综合）党委办公场所正常运转。
（2）安吉华尔街工谷企业（综合）党委办公场所2023年度物业费项目，预算金额3万元，年度目标是保证安吉华尔街工谷企业（综合）党委办公场所正常运转。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件.
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
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第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
