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第一部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡塘产业园区管理委员会2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）统一负责uedbet体育平台:双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。

（二）承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（汇总单位用这个）

2022年度西乡塘产业园区管理委员会的汇总决算报表由西乡塘产业园区管理委员会1个单位构成。

第二部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（西乡塘产业园区管理委员会2022年度部门决算公开报表）。

第三部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会?2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入986.52万元，其中本年收入986.52万元, 较2021年度决算数减少3650.17万元，下降78.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入502.94万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少106.44万元，下降17.47%，主要原因是使用一般公共预算财政资金的建设项目数量减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

6.其他收入483.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少3543.74万元，下降87.99?%，主要原因是使用其他收入财政资金的项目建设数量增加。

7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数一致。

（二）本部门2022年度总支出969.47万元，其中本年支出969.47万元,?较2021年度决算数减少3667.22万元，下降79.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.80万元，?较2021年度决算数减少1.26万元，下降20.79%，主要原因是组织部划拨的相关党建工作经费减少。

2.社会保障和就业支出69.42万元，较2021年度决算数减少13.91万元，下降16.69%。主要原因是在职养老保险和职业年金相关费用减少。

3.卫生健康支出41.73万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少8.27?????万元，下降16.54%。主要原因是在职医疗和公务员医疗补助支出减少。

4.资源勘探信息等支出（类）816.69万元：主要用于产业园5号路、6号路、7号路等项目建设经费支出。较2021年度决算数减少3632.31万元，下降81.64%，主要原因是项目建设经费支出减少。

5.?住房保障支出36.83万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少4.44万元，下降10.76?%，主要原因是本年人员减少导致公积金支出减少。

6.年末结转和结余17.05万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加17.05万元，增长100%，主要原因是项目建设经费未能在年底前支付。

二、2022?年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出502.94万元，较2021年度决算数减少106.44万元，下降17.47%。其中：基本支出492.03万元，项目支出10.91万元。

南宁市西乡塘产业园区管理委员会?2022 年度一般公共预算支出年初预算为525.14万元，全年预算调整数为502.94万元，支出决算数为502.94万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为2.26万元，年初预算为0万元，完成年初预算的100%，预决算存在差异是招商促进局划拨的驻点招商工作经费增加。招商引资主要用于城区安排的驻点招商事务支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1.55万元，支出年初预算为0万元，完成年初预算的100%，预决算存在差异是组织部划拨的相关党建工作项目数量增加。一般行政管理事务主要用于组织部安排的各种组织事务支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为0.99万元，支出年初预算为0万元，完成年初预算的100%，预决算存在差异是组织部划拨的相关党建工作项目数量增加。其他组织事务支出主要用于组织部安排的各种组织事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为1.06万元，支出年初预算为0.80万元，完成年初预算的100%，预决算存在差异是在退休人员增加导致相关经费支出增加。主要用于退休人员生活补贴和物业补贴支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为45.39万元，年初预算为51.87万元，完成年初预算的87.51%，完成年度预算调整的100%。预决算存在差异是在职人员调出导致相关经费支出减少。主要用于在职人员养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项?）支出决算为22.98万元，年初预算为25.93万元，完成年初预算的88.62%,完成年度预算调整的100%。预决算存在差异是在职人员调出导致相关经费支出减少。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为18.57万元，年初预算为21.23万元，完成年初预算的87.47%,完成年度预算调整的100%。预决算存在差异是在职人员调出导致相关经费支出减少。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为23.15万元，支出年初预算为26.27万元，完成年初预算的88.12%,完成年度预算调整的100%。预决算存在差异是在职人员调出导致相关经费支出减少。主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为350.16万元，支出合计年初预算为354.39万元，完成年初预算的98.81%，完成年度预算调整的100%。预决算存在差异是部分在建项目建设进度有调整，相关项目经费支出减少。主要用于主要用于产业园5号路、6号路、7号路等项目经费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为36.83万元，年初预算为38.90万元，完成年初预算的94.68%，完成年度预算调整的100%。预决算存在差异是在职人员调出导致相关经费支出减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出492.03万元，人员经费471.89万元，公用经费20.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出470.82万元，主要用于职工工资、社保、医保等支出，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭补助支出1.07万元，主要用于退休人员补贴等支出，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出20.15万元，主要用于办公支出、公务用车运行维护等支出。完成年初预算的100?%。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出0万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘产业园区管理委员会?2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘产业园区管理委员会?2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.05万元，完成年初预算的37.5%，比上年减少0.38万元，主要原因是车辆燃油费和维修费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出1.05万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，没有增减，主要原因是没有该项业务支出。全年使用财政拨款安排?南宁市西乡塘产业园区管理委员会1个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0元，完成年初预算的0%，与上年持平，没有增减，主要原因是没有该项业务支出。

公务用车运行维护费支出1.05万元，完成年初预算的37.5%，比上年减少0.38万元，主要原因是车辆燃油费和维修费减少。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市西乡塘产业园区管理委员会一般公共预算拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆运行维护费支出1.05万元。

（三）公务接待费支出0万元?，完成年初预算的0%，与上年持平，没有增减。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额307.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出307.23万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额307.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 ?0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘西乡塘产业园区管理委员会共有车辆1辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款525.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看绩效情况良好，基本达到项目申报时设定的部分绩效目标。

我部门组织对“业务费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。对“支付华尔街工谷（企业）党委办公室2021年、2022年租金及物业水电费”和“租用公务用车”项目开展绩效评价。从评价情况来看，基本达到项目申请时设定的部分绩效目标。

我部门组织对南宁市西乡塘产业园区管理委员会1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出525.14万元。从评价情况来看，绩效情况良好，达到了项目申请时设定的部分绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例50%；2个项目评为二等，占项目总数比例50?%。自评发现存在问题是项目资金无法按时拨付到位，主要原因是主要是城区资金紧张导致无法按时拨付资金。下一步我部门将加强与城区财务部门沟通协调，充分保障项目资金拨付比率，加快资金下达速度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

产业园区管理委员会办公室电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100?%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目收支，绩效完成情况优秀。?

租用公务用车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.36分，评级为一等，项目调整预算数为3.91万元，执行数为3.91万元，完成预算的100?%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目收支，绩效完成情况优秀。???华尔街工谷企业（综合）党委办公场所2021年租金及物业水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75分，评级为二等，项目调整预算数为1.85万元，执行数为0万元，完成预算的0?%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况一般。?

华尔街工谷企业（综合）党委办公场所2021年租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为　75分，评级为二等，项目调整预算数为9.82万元，执行数为　0万元，完成预算的0?%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况一般。?

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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