南宁市西乡塘产业园区管理委员会
2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘产业园区管理委员会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
1.统一负责uedbet体育平台:双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。
2.承办城区人民政府交办的其他事项。
（二）2024年主要工作任务
1.以安吉·华尔街工谷国家级科技企业孵化器为平台，加强安吉华尔街工谷二期标准厂房招商力度，在安吉·华尔街工谷一期发展成功的基础上，引进企业推进产业链形成。
2.进一步完成产业园1号道路项目建设，着力推进东南产业园和金陵产业园二个重点园区。
3.重点推进东南产业园7号路、坛立片区污水处理池建设，金陵产业园三、四、五号路建设。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位是全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为待分类。本单位内党政办公室1个、产业发展规划部1个、项目管理服务部1个、基建及安全生产监督管理部1个。
????2. 所属单位
本单位没有所属单位。
???（二）部门预算单位构成
319 ????南宁市西乡塘产业园区管理委员会
????319001 ?南宁市西乡塘产业园区管理委员会
?本部门仅有南宁市西乡塘产业园区管理委员会一个一级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2024年部门预算
情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收入总预算550.94万元，同比增加104.96万元，同比上升23.53%。收入预算增加的主要原因是，较上年增加政府性基金预算拨款100万元；新增在职在编人员1名。
2024年支出总预算550.94万元，同比增加104.96万元，同比上升23.53%。支出预算增加的主要原因是，较上年增加政府性基金预算拨款100万元；新增在职在编人员1名。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算550.94万元，同比增加104.96万元，同比上升23.53%。其中：
1.一般公共财政预算拨款450.94万元。
2.政府性基金预算拨款100万元。?
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算550.94万元，同比增加104.96万元，同比上升23.53%。其中：基本支出440.94万元，占支出总预算80.03%，同比增加14.96万元，同比上升3.51%；项目支出110万元，占支出总预算19.97%，同比上升450%，上升的主要原因是新增城市建设支出100万元（2023年无城市建设支出项目）。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）90.15万元；
（2）卫生健康支出（类）46.90万元；
（3）资源勘探工业信息等支出（类）275.37万元；
（4）住房保障支出（类）38.52万元。
（5）城乡社区支出100万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
????①工资福利支出（类）393.53万元；
②商品和服务支出（类）34.27万元；
③对个人和家庭的补助（类）13.14万元。
?（2）项目支出预算。
????①资本性支出（类）100万元；
②工资福利支出（类）10万元；
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算550.94万元，同比增加104.96万元，同比增长23.53%。收支总预算增加的主要原因是，新增政府性基金预算拨款100万元；新增在职在编人员1名。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算550.94万元，其中：一般公共预算收入预算450.94万元，较上年增加4.96万元，同比增长1.11%；政府性基金预算收入预算100万元，较上年增加100万元；国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算550.94万元，其中：一般公共预算支出预算450.94万元，较上年增加4.96万元，同比增长1.11%；政府性基金预算支出预算100万元，较上年增加100万元；国有资本经营预算支出预算0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年部门一般公共预算支出预算450.94万元，其中，基本支出440.94万元；项目支出10万元。具体支出预算如下：
（1）事业单位离退休费13.12万元，全部是基本支出预算，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会离退休人员费用支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费51.35万元，全部是基本支出预算，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员基本养老保险缴费支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费25.68万元，全部是基本支出预算，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员职业年金缴费支出。
（4）事业单位医疗费用21.26万元，全部是基本支出预算，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员社会医疗保险费支出。
（5）公务员医疗补助费用25.65万元，全部是基本支出预算，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。
（6）其他支持中小企业发展和管理费用275.37万元，其中基本支出预算265.37万元；项目支出预算10万元。主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员工资福利及日常公用经费，华尔街工谷企业综合党委办公室租金，在职人员住院补助等经费支出。
（7）住房公积金费用38.51万元，全部是基本支出预算，主要用于：南宁市西乡塘产业园区管理委员会在职人员住房公积金开支。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出440.94万元，其中：
1.人员经费400.95万元，其中：
（1）工资福利支出387.81万元，主要用于：基本工资，绩效工资，津贴补贴，社会保障缴费，医疗保障缴费，住房公积金，其它社会保障缴费，其它工资福利等支出。
（2）对个人和家庭的补助13.14万元，主要用于：退休人员物业补贴，退休人员公务员医疗补助等支出。
2.公用经费39.99万元，主要用于：其它工资和福利支出，办公费，印刷费，电费，水费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，其它交通费用，其它商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，（同口径比2023年减少1.55万元），同比下降26.72 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0 万元，比上年减少1.8万元，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0 万元，比上年减少?1.8万元，减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费预算安排为0。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算支出100万元，全部用于城市建设项目支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算39.99万元（部门公用经费），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、办公用房水电费、工会经费、其它交通费用、其它商品和服务支出、其它工资福利支出，比2023年预算增加0.81万元，增长2.01%，增加的原因主要是：人员增加使其他商品和服务中的公用经费增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额110万元，其中：一般公共预算支出10万元；政府性基金100万元。
1.纳入预算绩效目标管理的项目如下：
住院补助项目，涉及金额10万元，一般公共预算拨款10万元，年度目标是保障本单位在职人员参加职工基本医疗保险的基础上享受公务员医疗补助，确保其原享受医疗待遇水平不降低。
西乡塘产业园区金陵产业园片区工业五路道路工程项目，涉及金额100万元，政府性基金拨款100万元，年度目标是支付西乡塘产业园区金陵产业园片区工业五路道路工程工程款。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
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第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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