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uedbet体育平台:环境卫生管理站2024年
单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:环境卫生管理站2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:环境卫生管理站及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
uedbet体育平台:环境卫生管理站是uedbet体育平台:人民政府全额拨款的公益二类事业单位，其主要工作职责是负责西乡塘辖区的道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、公共厕所及中转站管理、垃圾处理费征收、城市内河保洁、道路护栏和隔音板及防撞墙等环境卫生管理工作。
（二）2024年主要工作任务
清扫保洁辖区271条市政道路1402.58万平方米面积，负责转运生活垃圾27万吨，预计完成上缴南宁市财政生活垃圾处理费2900万元，管护56座公厕及13座垃圾转运站的保洁等。开展内河环境治理工作，预计年处理水面垃圾0.1万吨，清理面积200万平方米，初分类可回收垃圾纸皮、塑料、泡沫、金属、玻璃类等400吨；为辖区0.15万个单位和住宅小区、200所学校、20万户居民、0.6万间沿街门店提供垃圾收集转运服务，确保垃圾日产日清。全年计划定期保养、维修车辆1500辆次，还承担着城区及各镇、街道办的应急整治和拆违等工作，全年派出各类外援及城区政府交给的各项工作任务。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:环境卫生管理站为全额拨款公益二类事业单位。
????2. 所属单位
本单位为uedbet体育平台:城市管理局二层预算单位，单位性质为全额拨款事业单位、经费管理方式：全额拨款。
???（二）部门预算单位构成
1. 303 uedbet体育平台:城市管理局（一级预算单位）
2. 303004 uedbet体育平台:环境卫生管理站（二级预算单位）。
第二部分：uedbet体育平台:环境卫生管理站2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算5014.97万元，同比减少13707.77万元，下降73.21%。2024年一般公共预算收入预算5014.97万元，比2023年预算18722.74万元减少13707.77万元，同比下降73.21%。收入预算减少的主要原因是：配合环卫改革工作推进，调整项目经费计划。2024年一般公共预算支出预算5014.97万元，比2023年预算18722.74万元减少13707.77万元，同比下降73.21%。支出预算减少的主要原因是：配合环卫改革工作推进，调整项目经费计划。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收支总预算5014.97万元，同比减少13707.77万元，下降73.21%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款5014.97万元；?
2.?政府性基金预算拨款?0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算5014.97万元，同比减少13707.77万元，下降73.21%。其中：基本支出2244.97万元，占支出总预算44.77%，同比减少356.07万元，下降13.69%；项目支出2770万元，占支出总预算55.23%，同比减少13351.7万元，下降82.82%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出674.72万元；
（2）卫生健康支出164.30万元；
（3）城乡社区支出4043.24万元；
（4）住房保障支出132.71万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）1423.59万元；
②商品和服务支出（类）406.44万元；
③对个人和家庭的补助（类）414.94万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）2700万元；
②商品和服务支出（类）70万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算5014.97万元，减少13707.77万元，同比下降73.21%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算5014.97万元，其中：一般公共预算收入预算5014.97万元。本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算5014.97万元，其中：一般公共预算支出预算5014.97万元，本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出5014.97万元，其中：基本支出2244.97万元，项目支出2770万元。具体支出预算如下：
（1）事业单位离退休409.30万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位退休人员生活补助支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出176.95万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在编人员单位部分基本养老支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出88.47万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在编人员单位部分职业年金支出。
（4）事业单位医疗70.78万元，主要用于本单位在编人员单位部分基本医疗支出。
（5）公务员医疗补助93.52万元，主要用于本单位在编人员公务员补助支出。
（6）城乡社区环境卫生4043.24万元，其中基本支出1273.24万元，主要用于在职在编人员工资及社保、医保、公积金等工资保障支出；项目支出2770万元，用于本单位环卫作业水电经费用支出70万元，非编聘用人员经费2700万元。
（7）住房公积金132.71万元，主要用于本单位在编人员单位部分住房公积金的支出。 ?
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2244.97万元，其中：
1、人员经费1838.53万元，其中：
（1）工资福利支出1423.59万元，主要用于：本单位在编人员社保、医保、公积金、工资等人员经费的支出。
（2）对个人和家庭的补助414.94万元，主要用于：本单位退休人员的生活补助和遗属补助支出等。
2、公用经费406.44万元。主要用于：本单位环卫作业车辆运行等各项费用的支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算279.4万元，同口径比2023年减少181.6万元，下降39.56%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排277.4万元，比上年减少181.6万元，下降39.56?%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排277.4万元，比上年减少181.6万元，下降39.56%，减少的主要原因是：2023年报废48辆车，主要原因是按照预算公用经费定额标准减少。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位事业单位运行经费预算406.44万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少219.84万元，下降35.10%，减少的主要原因是按照预算公用经费定额标准减少。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆99辆，其中公务用车10辆，环卫作业专用车辆89辆。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额2770万元，详见公开表14。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目1项，情况如下：
项目名称：聘用人员经费；
用款单位：南宁市uedbet体育平台:环境卫生管理站；
预算金额：2700万元；
资金来源：一般公共预算拨款；
年度目标：经费支出依据根据南府办【2012】179号文《南宁市人民政府办公厅关于印发编外环卫工人工资福利待遇标准指导性意见的通知》、uedbet体育平台:人民政府办公室文件处理笺B20200326-10《关于继续实施环卫作业内部承包管理的请示》等文件。非编聘用人员经费主要是用于，完成辖区道路机械清扫保洁、治理路面扬尘、生活垃圾的清运、日常公房公厕、转运站维修(护)费及城中村居民日常生活对环境的必须要求等，迎接各类与环境卫生有关的检查工作，配合美丽整洁畅通有序大行动等相关活动所聘用2566名非编聘用人员的工资、社保、公积金等经费160517000元。承担了辖区内主次干道、小街背巷、城中村、内河等区域内1396.29万平方米清扫保洁任务，年生活垃圾清运量 达26.5万吨，其他垃圾 8.8万吨；道路洒水 145 万吨；清洗护栏700万米，打捞水面垃圾250吨等环卫工作。清扫保洁人员对道路全天候清扫保洁。垃圾收集转运达到日产日清要求。公厕中转站达到三无四净全天开放的标准。后勤保障服务确保设备设施运行顺畅，并完成收费指标，保障环卫各项工作高效稳定运转。
????（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：uedbet体育平台:环境卫生管理站2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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