?
uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队
2024年单位预算及“三公”经费预算
?
目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
?
?
?
?
?
?
?
第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
贯彻执行国家、自治区、市、区有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责对城市管理方面相关法律法规、规章的宣传工作，根据规定的城市容貌标准和城市环境卫生标准，依法管理城市市容和环境卫生；负责城市户外广告、生活垃圾、特种垃圾和建筑垃圾（工程土渣）行业的管理工作；负责对辖区违反城市管理相关法律、法规行为的行政处罚工作。
（二）2024年主要工作任务
2024年，我们切实把主题教育学习成效转化为做好城市管理各项工作的强大动力，聚焦群众“急难愁盼”马上办，以绣花功夫全面提升市容环境，切实将各项任务办好办实、钉准钉牢，给人民群众带来更多实实在在的获得感。
一是以党建引领把稳思想政治“方向盘”。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把实的要求贯穿主题教育全过程，认真抓好理论学习、干事创业、检视整改，推动城市管理工作再上新台阶。二是以改革创新寻求化解矛盾“金钥匙”。推进平台建设迭代升级，紧密结合使用实际进一步优化平台设置、丰富平台功能，加强平台管理，加快系统二期升级建设并尽快开展试运行，全面提升我辖区城市管理精细化水平。三是以打非治违作为规范秩序“强抓手”。加强执法联勤联动，推动共享单车乱象、工程泥头车源头治理及夜间秩序整治。四是以精细管理绣出文明绿城“美画卷”。加强泥头车源头治理，提高扬尘污染治理效果。五是以消除隐患稳固城市安全“压舱石”。加大安全生产督查检查力度，切实压紧压实责任链条，持续整治建筑施工、自建房、矿山、燃气等领域安全隐患，坚决防范遏制重特大生产安全事故。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
单位性质为参公事业单位，经费管理方式：全额拨款。
????2. 所属单位
本单位为uedbet体育平台:城市管理局二层预算单位，单位性质为参公事业单位、经费管理方式：全额拨款。
???（二）单位预算单位构成
1. 303 uedbet体育平台:城市管理局（一级预算单位）
2. 303002 uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算3937.15万元，同比减少846.45万元，下降17.69%。2024年一般公共预算收入预算3937.15万元，比2023年预算4783.60万元减少846.45万元，同比下降17.69%。收入预减少的主要原因是：厉行节俭。2024年一般公共预算支出预算3937.15万元，比2023年预算4783.60万元减少846.45万元，同比下降17.69%。支出预算减少的主要原因是：厉行节俭。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收支总预算3937.15万元，同比减少846.45万元，下降17.69%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款3937.15万元；?
2.?政府性基金预算拨款?0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算3937.15万元，同比减少846.45万元，下降17.69%。其中：基本支出3815.15万元，占支出总预算96.9%，同比减少898.45万元，下降19.06%；项目支出122万元，占支出总预算3.1%，同比增加52万元，增长74.28%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出671.79万元；
（2）卫生健康支出384.08万元；
（3）城乡社区支出2566.17万元；
（4）住房保障支出315.11万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）3403.63万元；
②商品和服务支出（类）350.01万元；
③对个人和家庭的补助（类）61.51万元。
?（2）项目支出预算。
????①商品和服务支出（类）122万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算3937.15万元，减少846.45万元，同比下降17.69%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算3937.15万元，其中：一般公共预算收入预算3937.15万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算3937.15万元，其中：一般公共预算支出预算3937.15万元，本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出3937.15万元，其中：基本支出3815.15万元，项目支出122万元。具体支出预算如下：
（1）行政单位离退休59.76万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位退休人员生活补助支出。
（2）?机关事业单位基本养老保险缴费支出420.14万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在编人员单位部分基本养老支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出191.88万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在编人员单位部分职业年金支出。
（4）行政单位医疗152.59万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在编人员单位部分基本医疗支出。
（5）事业单位医疗19.18万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位工勤人员单位部分基本医疗支出。
（6）公务员医疗补助212.31万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在编人员公务员医疗补助支出。
（7）城管执法2269.24万元，其中基本支出2147.24万元，主要用于在职人员工资支出及人员定额公用经费和编外合同制人员工资、社保、医保、公积金等工资保障支出；项目支出122万元，用于本单位各项执法业务费用支出。
（8）住房公积金315.11万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位在编人员单位部分住房公积金的支出。 ?
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出3815.15万元，其中：
1、人员经费3433.79万元，其中：
（1）工资福利支出3372.28万元，主要用于：本单位人员社保、医保、公积金、工资等人员经费的支出。
（2）对个人和家庭的补助61.51万元，主要用于：本单位退休人员的生活补助和遗属补助支出。
2、公用经费381.36万元。主要用于：本单位办公运行各项费用的支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.1万元，同口径比2023年增加3.6万元，增长144%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.6万元，比上年增加3.6万元，增长100?%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排3.6万元，比上年增加3.6万元，增长100%，增加的主要原因是：2023年购买2辆新能源车，按照相关政策预算增加公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算350.01万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少76.99万元，下降18.03%，减少的原因主要是：单位在编在岗人员比上年度减少8人，预算公用经费定额减少。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有其他用车2辆，其他用车主要是新能源执法车，用于日常执法巡逻。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额122万元，其中：一般公共预算支出122万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
????（1）项目名称:城管执法队业务费，用款单位为：uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队，预算金额为：122万元，资金来源：城区财政本级预算，年度目标:保障城管执法任务保质保量完成。
????（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队单位2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
? ? ?
