目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:残疾人联合会2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公两费”支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:残疾人联合会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
uedbet体育平台:残联是国家法律确认、uedbet体育平台:人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是城区各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）2024年主要工作任务
1.完成残疾人康复项目：（1）为1935名有需求的残疾人提供基本康复服务，补助标准190元/人·年；（2）为318名有需求的残疾人提供基本辅具适配，补助标准：人均1000元；（3）为有需求的残疾儿童提供康复救助。?
2.完成残疾人就业和教育项目：（1）残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴；任务数：300人，补助校准：按实际缴纳金额的67%给予补贴；（2）残疾人教育专项补助经费项目1.85万元。
3.完成其他残疾人事业项目：（1）uedbet体育平台:重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分代缴项目，任务数11300人，补助标准：一二级城镇残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分由政府全部全额代缴380元，三四级城镇残疾人由政府按每人每年个人缴费标准的50%给予补助190元；（2）为292名符合条件的残疾人提供“阳光家园计划”托养服务；（3）为139户有需求的残疾人提供无障碍改造；（4）给予残疾人专职委员发放残疾人专职委员工作补贴；（5）推进1个“残疾人之家”规范化建设等。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
uedbet体育平台:残疾人联合会属于事业群众团体、经费管理方式为全额拨款。机构设有理事长1名，副理事长1名，主任科员2名，科员1名。2023年末在编人员数为5名。政府聘用人员4名，公益性岗位安排村（社区）残疾人工作专职委员120名，公益性岗位城镇及农村残疾人车主29人。
2.所属单位
uedbet体育平台:残疾人联合会无二级预算单位。
（二）部门预算单位构成
415001uedbet体育平台:残疾人联合会（一级预算单位）。
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第二部分：uedbet体育平台:残疾人联合会2024年部门
预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算1848.51万元，同比减少339.64万元，下降15.52 %。2024年一般公共预算收入预算1573.53万元，比2023年预算1469.2万元增加104.33万元，同比增长7.1%。收入预算增加的主要原因是：城乡居民医疗保险项目补助增加。2024年一般公共预算支出预算1573.53万元，比2023年预算1469.2万元减少104.33万元，同比增长7.1%。支出预算增加的主要原因是：城乡居民医疗保险项目补助增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算1848.51万元，同比减少339.64万元，同比下降15.52%。其中：
1.一般公共财政预算拨款1544.9万元；
2.政府性基金预算拨款 150万元；
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元；
6.上年结转结余124.98万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算1848.51万元，同比减少339.64万元，下降15.52%。其中：基本支出278.14万元，占支出总预算15.05%，减少522.69万元，下降65.27 %；项目支出1570.37万元，占支出总预算84.95%，同比增加183.05万元，增长13.19%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）1544.9万元；
（2）卫生健康支出（类）17.64万元；
（3）住房保障支出（类）11万元；
（4）其他支出（类）274.98万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
①工资福利支出（类）243.37万元；
②商品和服务支出（类）19.92万元；
③对个人和家庭的补助（类）14.86万元。
（2）项目支出预算
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）19.32万元；
③对个人和家庭的补助（类）1551.05万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算1848.51万元，同比减少339.64万元，下降15.52%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算1848.51万元，其中：一般公共预算收入预算1573.53万元，政府性基金预算收入预算150万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算1848.51万元，其中：一般公共预算支出预算1573.53万元，政府性基金预算支出预算150万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出1573.53万元，其中：基本支出278.14万元，项目支出1295.39万元。具体支出预算如下：
（1）行政单位离退休费用14.86万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于发放退休人员的退休费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.66万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于在编人员的养老保险缴费支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出7.33万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于在编人员的年金缴费支出。
（4）社会保险补贴455.87万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于残疾人城乡居民医疗保险代缴项目支出。
（5）行政运行89.87万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于在编人员的工资、津贴等。
（6）残疾人康复247.47万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于残童项目、基本辅具适配项目和残疾人基本康复服务项目的支出。
（7）残疾人就业193.44万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于残疾人专职委员和残疾人车主的工资福利支出和“阳光家园计划”项目等的支出。
（8）其他残疾人事业支出84.4万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人专职委员工作补贴和推进“残疾人之家”规范化建设试点经费的支出。
（9）财政代缴其他社会保险费支出437万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴项目支出。
（10）行政单位医疗5.86万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于在编人员的基本医疗保险缴费支出。
（11）公务员医疗补助11.77万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于在编人员的公务员医疗补助支出。
（12）住房公积金11万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于在编人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出278.14万元，其中：
1.人员经费257万元，其中：
（1）工资福利支出242.14万元，主要用于在编人员和编外人员的工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助14.86万元，主要用于在编人员的养老保险缴费支出。
2.公用经费21.15万元，主要用于办公经费、维修费、差旅费和工会经费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.3万元，同口径比与2022年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元，比上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.8万元，比上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排 0万元，比上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排1.8万元，比上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性预算支出274.98万元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出274.98万元，比2023年减少443.97万元，下降61.75%，下降原因是：残童项目补助减少。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算19.92万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加3.65万元，增长22.45%，增加的原因主要是：2024年在编人员比2023年在编人员增加2人，故各项办公经费相应增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我会固定资产原值56.63万元，固定资产净值8.64万元。本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额1232.87万元，其中：一般公共预算支出1094.87万元，政府性基金138万元。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
（1）uedbet体育平台:重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分代缴项目：用款单位是uedbet体育平台:残联，预算资金437万元，资金来源是城区本级预算一般公共预算资金，年度目标是：按时、按量给予符合条件的残疾人参加城乡居民医疗保险。
（2）残疾儿童康复救助项目：用款单位是uedbet体育平台:残联，预算资金340万元，资金来源是中央政府性资金138万元，自治区一般公共预算资金202万元，年度目标是：按时、按质、按量完成补助年度符合条件的残疾儿童康复救助项目。
（3）残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴：用款单位是uedbet体育平台:残联，预算资金455.87万元，资金来源是城区本级预算一般公共预算资金，年度目标是：为具有当地户籍，从事个体经营或通过灵活就业方式实现就业，以个人身份缴纳企业职工基本养老保险的残疾人按实际缴费的2／3给予补贴。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
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第三部分：名词解释
1.机关事业单位基本养老保险缴费：指残联在职在编人员用于缴纳的基本养老保险费支出。
2.一般行政管理事务（残疾人事业）：指保障残联机关正常运行的项目支出，支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。
3.残疾人康复：指用于残疾人康复方面的支出。
4.残疾人就业和教育：指用于残疾人就业、培训和教育等方面支出。
5.其他残疾人事业支出：用于残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。
6.行政单位医疗：指残联在职在编人员用于医疗保险支出。
7.住房公积金：指残联在职在编人员用于住房公积金支出。
8.三公经费：公务用车运行费、公务接待费、培训费。其中：公务用车运行费反映单位公务用车车辆支出燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。
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第四部分：uedbet体育平台:残疾人联合会2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公两费”支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
