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目 ???录

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第一部分：uedbet体育平台:发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:发展和改革局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（uedbet体育平台:发展和改革局（部门汇总）2022年度部门决算公开报表）。

第三部分：uedbet体育平台:发展和改革局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：uedbet体育平台:发展和改革局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展、信息化、数字化发展战略，拟订并组织实施城区经济和社会发展战略。

（二）提出加快建设城区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。

（三）统筹提出城区国民经济和社会发展主要目标，监测发展趋势，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的问题。

（四）负责城区投资综合管理，拟定固投总规模、结构调控目标和政策措施。按规定权限审批、审核、备案重要项目，规划城区生产力布局。

（五）规划城区重大项目建设布局，协调重大项目相关问题，按相关程序初审转报重大项目。

（六）提出城区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测城区价格总水平，承担行政事业性收费管理工作。

（七）组织实施南宁市下达的战略物资和城区应急物资的收储、轮换、日常管理和经济调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

（八）组织拟订推动实施大数据发展战略，实施城区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施发展规划和年度计划。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:发展和改革局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:发展和改革局，事业单位1个为uedbet体育平台:政府投资项目服务中心。

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第二部分：uedbet体育平台:发展和改革局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（uedbet体育平台:发展和改革局（部门汇总）2022年度部门决算公开报表）。

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第三部分：uedbet体育平台:发展和改革局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1214.73万元，其中本年收入1214.73万元，较2021年度决算数减少238.76万元，下降16.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1214.73万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少238.76万元，下降16.43%，主要原因是财政资金紧张，财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与2021年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与2021年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与2021年持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与2021年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与2021年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与2021年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与2021年持平。

（二）本部门2022年度总支出1214.73万元，其中本年支出1214.73万元，较2021年度决算数减少238.76万元，下降16.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1003.70万元，较2021年度决算数增加523.43万元，增长108.99%，主要原因是聘用人员增加，同时费用开支增加。一般公共服务支出主要用于行政事业单位人员经费和为保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费以及其他商品和服务支出等。

2.科学技术支出（类）16万元，主要用于信息网络建设项目和网络光纤租用费用的支出。较2021年度决算数减少621.35万元，下降97.49%，主要原因是财政资金紧张，信息类项目款项未能在本年度内及时支付。

3.社会保障和就业支出（类）46.19万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加8.23万元，增长21.68%。主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）31.53万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加10.03万元，增长46.65%。主要原因是人员增加。

5.节能环保支出（类）0.78万元，主要用于新能源汽车充电基础设施建设补贴支出。较2021年度决算数减少36.98万元，下降97.93%，主要原因是本年度补贴资金减少。

6.商业服务业等支出（类）59.29万元，主要用于商业服务业等补贴及奖励金的支出。较2021年度决算数减少161.16万元，下降73.11%，主要原因是对企业的补贴和奖励减少。

7.住房保障支出（类）17.28万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.93万元，下降5.11%，主要原因是公积金基数降低缴纳费用减少。

8.粮油物资储备支出（类）39.97万元，主要用于成品粮储备的保管和轮换。较2021年度决算数增加39.97万元，增长100%，主要原因是从2022年度起开展成品粮储备保管轮换工作。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与2021年持平。

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出1214.73万元，较2021年度决算数减少238.76万元，下降16.43%。其中：基本支出1076.04万元，项目支出138.69万元。

uedbet体育平台:发展和改革局2022年度一般公共预算支出年初预算为1390.28万元，支出决算数为1214.73万元，完成年初预算的87.37%。

（一）1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出年初预算为200.64万元，支出决算为926.36万元，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加费用开支增加，行政运行主要用于为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为30万元，支出决算为4万元，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张业务费用未能及时支付，一般行政管理事务主要用于为组织实施城区国民经济和社会发展战略、规划以及信用宣传周等工作任务而发生的支出；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出年初预算为61.73万元，支出决算为72.57万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位增加在职在编人员1人，事业运行主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度内发放挂职干部补贴；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度内发放公务员年度考核奖励金。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出决算为16万元，年初预算为1000万元，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，信息类项目款项未能在本年度内及时支付。其他技术研究与开发支出主要用于信息网络建设项目和网络光纤租用费用的支出。

（三）1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为0.15万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度内发放事业单位工作人员定期奖励奖金；2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为11.56万元，年初预算为11.56万元，完成年初预算的100%，行政单位离退休主要用于行政单位按国家规定发放的离退休人员生活补助、物业补贴及退休人员管理方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为22.98万元，年初预算为23.30万元，完成年初预算的98.63%，主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险单位部分；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.49万元，年初预算为11.65万元，完成年初预算的98.63%，主要用于缴纳机关事业单位在职人员职业年金单位部分。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.17万元，年初预算为5.72万元，完成年初预算的90.38%，主要用于缴纳行政单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险单位部分；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.37万元，年初预算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位增加在职在编人员1人，事业单位医疗主要用于缴纳所属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险单位部分；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为21.98万元，年初预算为22.25万元，完成年初预算的98.79%，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助。

（五）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算为0.78万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度内新增新能源汽车充电基础设施运营市本级补贴资金，主要用于新能源汽车充电基础设施相关企业的补贴。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为59.29万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度内新增对服务业企业的奖励，主要用于对企业的奖励。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为17.28万元，年初预算为17.47万元，完成年初预算的98.91%，主要用于缴纳行政事业单位在职人员住房公积金单位部分。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出决算为39.97万元，年初预算为0万元，主要用于成品粮储备的保管和轮换费用。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.04万元，人员经费1062.33万元，公用经费13.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1050.64万元，主要用于按国家规定及城区标准安排的所有人员工资福利方面的支出。完成年初预算的100%，完成年度预算调整的235.65%。主要原因是聘用人员增加费用开支增加。

（二）对个人和家庭补助支出11.69万元，主要用于行政单位按国家规定发放的离退休人员生活补助、物业补贴等支出，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出13.71万元，主要用于单位为保证日常运转发生的费用支出。完成年初预算的40.84%，主要原因是财政资金紧张，费用未能在本年度内及时支付。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:发展和改革局2022年度没有政府性基金预算支出。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:发展和改革局2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:发展和改革局0个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。2022年，uedbet体育平台:发展和改革局一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计10.68万元，比年初预算数减少22.89万元，下降68.19%。比上年决算数减少14.61万元，下降57.77%。机关运行经费支出下降的主要原因是财政资金紧张，费用未能在本年度内及时支付。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元，授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘发展和改革局共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款92.97万元，占一般公共预算项目支出总额的67.03%，从评价情况来看项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也较好，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款92.97万元，占一般公共预算项目支出总额的67.03%，从评价情况来看项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也较好，达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“规上营利性服务业入统、增速奖励经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为0万元，执行数为53万元，完成预算调整的100%。项目绩效目标完成情况：一是规上营利性服务业入统，实际完成数量是17家企业，已全部完成；二是本年度内将奖励经费拨付完成。

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（2）“成品粮储备工作”项目自评得分为92分，项目全年预算数为0万元，执行数为39.97万元，完成预算调整的100%。项目绩效目标完成情况：一是成品粮储备达到南宁市级要求；二是成本控制在预算内。发现的主要问题及原因是财政资金紧张导致保管轮换及利息补贴经费未能按期支付。下一步工作计划是加强财政资金管理，加快支付进度。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。