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2024年部门预算及“三公”经费预算
目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:发展和改革局2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:发展和改革局及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展、信息化、数字化发展战略，拟订并组织实施城区经济和社会发展战略。
2.提出加快建设城区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。
3.统筹提出城区国民经济和社会发展主要目标，监测发展趋势，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的问题。
4.负责城区投资综合管理，拟定固投总规模、结构调控目标和政策措施。按规定权限审批、审核、备案重要项目，规划城区生产力布局。
5.规划城区重大项目建设布局，协调重大项目相关问题，按相关程序初审转报重大项目。
6.提出城区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测城区价格总水平，承担行政事业性收费管理工作。
7.组织实施南宁市下达的战略物资和城区应急物资的收储、轮换、日常管理和经济调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。
8.组织拟订推动实施大数据发展战略，实施城区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施发展规划和年度计划。
9.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2024年主要工作任务
1.加强城区经济监测分析，推动经济稳增长。
2.持续扩大有效投资。
3.统筹推进重大项目实施方案、市领导联系重大项目、服务重点企业工作方案。不断更新和完善重点领域储备项目库。
4.推动县域经济高质量发展。
5.推动粮食物资储备工作快速发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
uedbet体育平台:发展和改革局为财政全额拨款行政单位，增挂uedbet体育平台:大数据发展局牌子，内设局办公室、重大项目管理办公室、固定资产投资管理办公室、服务业领导小组办公室、中央预算内项目管理办公室、项目审批办公室、粮食物资储备管理办公室、价格管理办公室、规划办、农经办、财务股等11个股室。
2.所属单位
所属一个财政全额拨款公益一类事业单位为uedbet体育平台:政府投资项目服务中心。
（二）部门预算单位构成
1.126?uedbet体育平台:发展和改革局（一级预算单位）
2.126001?uedbet体育平台:发展和改革局本级（二级预算单位）
3.126002?uedbet体育平台:政府投资项目服务中心（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:发展和改革局2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算432.28万元，同比增加42.22万元，增长10.82%。2024年一般公共预算收入预算432.28万元，比2023年预算390.06万元增加42.22万元，同比增长10.82%。收入预算增加的主要原因是：增加广西万硕（电商）仓储物流园项目。2024年一般公共预算支出预算432.28万元，比2023年预算390.06万元增加42.22万元，同比增长10.82%。支出预算增加的主要原因是：增加广西万硕（电商）仓储物流园项目。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算432.28万元，同比增加42.22万元，同比增长10.82%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款352.28万元；?
（二）政府性基金预算拨款80万元；
（三）国有资本经营预算拨款0万元;
（四）财政专户管理资金收入0万元；
（五）事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算432.28万元，同比增加42.22万元，增长10.82%。其中：基本支出327.28万元，占支出总预算75.71%，同比减少37.78万元，下降10.35%；项目支出105万元，占支出总预算24.29%，同比增加80万元，增长320%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.一般公共服务支出（类）216.17万元；
2.社会保障和就业支出（类）68.57万元；
3.卫生健康支出（类）42.07万元；
4.城乡社区支出（类）80万元；
5.住房保障支出（类）25.53万元；
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1.基本支出预算。
（1）工资福利支出（类）285.33万元；
（2）商品和服务支出（类）24.38万元；
（3）对个人和家庭的补助（类）17.58万元。
2.项目支出预算。
（1）商品和服务支出（类）25万元；
（2）对企业补助（类）80万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算432.28万元，增加42.22万元，同比增长10.82%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算432.28万元，其中：一般公共预算收入预算352.28万元，政府性基金预算收入预算80万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无国有资本经营预算收入预算
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算432.28万元，其中：一般公共预算支出预算352.28万元，政府性基金预算支出预算80万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无国有资本经营预算支出预算
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出352.28万元，其中：基本支出327.28万元，项目支出25万元。具体支出预算如下：
（一）行政运行115.32万元，全部是基本支出预算，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）一般行政管理25万元，全部是项目支出预算，主要用于为组织实施城区国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划，推进和综合协调城区经济体制改革等工作任务而发生的项目支出。
（三）事业运行75.84万元，全部是基本支出预算，主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（四）行政单位离退休17.45万元，全部是基本支出预算，主要用于行政机关按国家规定发放的离退休人员生活补助、物业补贴及退休人员管理方面的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.04万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险单位部分。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出17.02万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳机关事业单位在职人员职业年金单位部分。
（七）行政单位医疗7.47万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳行政单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险单位部分。
（八）事业单位医疗14.37万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳所属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险单位部分。
（九）公务员医疗补助20.22万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助。
（十）住房公积金25.53万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳行政事业单位在职人员住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出327.28万元，其中：
1.人员经费327.2万元，其中：
（1）工资福利支出282.34万元，主要用于：在编及聘用人员工资、社保、医保、公积金等支出。
（2）对个人和家庭的补助17.58万元，主要用于：退休人员生活补助支出等。
2.公用经费27.36万元，主要用于：按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2023年增加0万元，同比增长0%，与2023年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门2024年政府性基金预算安排为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）80万元，比上年增加80万元，增长100%。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算24.38万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少1.39万元，下降5.39%，减少的原因主要是：落实过紧日子思想，压减经费开。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
1.2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额105万元，其中：一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出80万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表14表。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:发展和改革局2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
