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uedbet体育平台:妇女联合会

2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分：uedbet体育平台:妇女联合会概况

　一、主要职能

　二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:妇女联合会2022年度部门决算报表

　表一：收入支出决算总表

　表二：收入决算表

　表三：支出决算表

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　上述报表详见附件(uedbet体育平台:妇女联合会2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：uedbet体育平台:妇女联合会2022年度部门决算情况说明

　一、2022年度收入支出决算总体情况

　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　七、其他重要事项情况说明

　八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：南宁市西乡塘区妇女联合会概况

一、主要职能

uedbet体育平台:妇女联合会是中共uedbet体育平台:委领导下的城区各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是:

　　1.坚持正确政治方向，团结、教育城区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

　　2.紧密围绕区委、区人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大实践中发挥积极作用。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　6.指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导；协助自治区、南宁市妇联加强同中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

　　7.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

　　8.承担城区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

　　9.承办上级妇联和区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

　　　　2021年度uedbet体育平台:妇女联合会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:妇女联合会。

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第二部分 ?uedbet体育平台:妇女联合会2022年度部门

决算报表

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表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（uedbet体育平台:妇女联合会2022年度部门决算公开报表）。

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第三部分：uedbet体育平台:妇女联合会2022年度部门决算情况说明

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一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入116.68万元，其中本年收入116.68万元,?较2021年度决算数增加7.8万元，增长7.16%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入116.68万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.8万元，增长7.16%，主要原因是人员增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是我单位无事业收入。

　　5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是我单位无经营收入。

　　6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平，主要原因是我单位无其他收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是我单位无非财政拨款结余。

　　8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平，主要原因是我单位2021年经费按照预算全部支出完毕,无资金结余。

（二）本部门2022年度总支出116.68万元，其中本年支出116.68万元,?较2021年度决算数增加7.8万元，增长7.16%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）85.20万元， 较2021年度决算数增加3.84万元，增长4.72%，主要原因是人员增加。一般公共服务支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项妇女儿童工作任务、保障妇女儿童事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于妇女双维双促、妇女培训、关爱留守妇女、儿童、老人等方面的项目支出。

　　2.社会保障和就业支出15.24万元，较2021年度决算数增加6.47万元，增长73.77?%。主要原因是人员增加。

　　3.卫生健康支出10.60万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加5.5万元，增长107.84%。主要原因是人员增加。

　　4.?住房保障支出5.64万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加1.19万元，增长26.74%，主要原因是人员增加。

　　5.年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是无结余分配。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　uedbet体育平台:妇女联合会2022 年度一般公共预算财政拨款支出116.68万元，较2021年度决算数增加7.8万元，增长7.16%。其中：基本支出90.87万元，项目支出25.81万元。

　　uedbet体育平台:妇女联合会2022 年度一般公共预算支出年初预算为77.92万元，支出决算数为116.68万元，完成年初预算的149.74%。

　　（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算数为0.1万元，年初预算为0万元决算数大于预算数的主要原因是宋异俭工资关系于2022年6月从城区政协调入，年初并无政协事务预算。主要用于宋异俭工资关系从政协调入后，其公务通讯费及工伤保险费用开支。

　　（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为59.14万元，年初预算为44.66万元，决算数大于预算数的原因在于人员增加，即宋异俭、宁凤梅等两名同志的工资调入妇联。主要用于妇联机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项妇女儿童工作任务、保障妇女儿童事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为24.49万元，年初预算为6.50万元，决算数大于预算数的原因在于一般行政管理事务支出和其他群众团体事务支出相互协调。主要用于妇联完成各项工作任务，如妇女培训、关爱留守妇女、儿童之家项目建设等方面发生的项目支出。

　　（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出决算为1.32万元，年初预算为1.32万元，决算数等于预算数。主要用于2022年度妇联春节慰问困难妇女的项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为0.15万元，年初预算为0万元。决算数大于预算数的原因区委组织部调剂给我会在职人员年度考核优秀奖励金。主要用于发放在职人员2018年度考核优秀奖励金。

　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出决算为3.96万元，年初预算为3.96万元，决算数等于预算数。主要用于为退休人员发放的生活补贴和物业补贴。

　　（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）支出决算为7.52万元，年初预算为5.61万元，决算数比预算数大的原因是人员增加。主要用于为在职人员按规定的比例计缴的养老保险费用。

　　（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为3.76万元，年初预算为2.81万元，决算数比预算数大的原因是人员增加。主要用于为在职人员职业年金开支。

　　（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为3.08万元，年初预算为2.30万元，决算数大于预算数的原因是人员增加。主要用于在职人员医疗保险开支。

　　（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为7.52万元，年初预算为6.55万元，决算数大于预算数的原因是人员增加。主要用于在职人员医疗补助开支。

　　（十一）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为5.64万元，年初预算为4.21万元，决算数大于预算数的原因是人员增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90.87万元，人员经费83.29万元，公用经费7.58万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出79.28万元，主要用于在职人员工资、资金、医保、社保等支出。完成年初预算的138.34%。预决算差异在于人员增加。

　　（二）对个人和家庭补助支出4.01万元，主要用于在编人员独生子女医疗补助和退休人员生活补助、物业费支出。支出完成年初预算的100?%。无预决算差异。

　　（三）商品和服务支出7.58万元，主要用于维持单位办公日常所用办公费、差旅费、印刷费等开支，完成年初预算的81.59%。预决算差异在于压缩开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　uedbet体育平台:妇女联合会2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　uedbet体育平台:妇女联合会2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.11万元，主要原因是2022年度无因公出国（境）、无公务用车、无公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是无因公出国。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:妇女联合会0个所属单位出国团组0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是无公务用车。

　　公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0?%，比上年增减0万元，主要原因是无公务用车。2022年,uedbet体育平台:妇女联合会?一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

　　（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减0.11万元。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

　　（一）?机关运行经费支出情况说明。

　　2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计7.58万元，比年初预算数减少1.71万元，下降18.41%。比上年决算数增加0.13万元，增长1.75%。机关运行经费支出增长的主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2022年本部门无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2022年12月31日，南宁市西乡塘妇女联合会共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款97.625万元，占一般公共预算项目支出总额的83.67%，从评价情况来看全年预算执行数为96.825万元，预算执行率达99.18%，自评得分99.92分，自评等级为一等。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　1.项目绩效自评总体情况。

　　经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0?%。自评中未发现存在问题。下一步我部门将加强年初预算制定的精准化、精细化，该纳入预算的项目则应纳尽纳，尽量不再在年中追加预算，加强推进本部门更好地履行职能，促进本部门各项工作业务有序开展，不断促进城区妇女事业迈上新台阶。

　　2.部分重点项目绩效自评情况。

　　春节慰问困难妇女项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100?%。项目绩效目标完成情况：2022年春节完成慰问困难妇女群众、困难妇干与“三八”红旗手共66人，发放慰问金13200元，已全部完成既定目标任务。

　　业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.13分，评级为一等，项目调整预算数为1.353万元，执行数为1.353万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 开展庆祝“三八”妇女节活动1场次，开展妇女儿童权益维护、宣传、咨询活动6场次，举办基层妇女干部培训班2期、150人次，开展家庭教育大讲堂、亲子阅读等家庭亲子活动5场次，开展集中性巾帼志愿服务活动17场次，已全部完成。

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第四部分 ?名词解释

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一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。