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目 录
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第一部分：uedbet体育平台:红十字会概况
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一、主要职能
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二、部门决算单位构成
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第二部分：uedbet体育平台:红十字会2022年度部门决算报表
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表一：收入支出决算总表
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表二：收入决算表
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表三：支出决算表
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表四：财政拨款收入支出决算总表
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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
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上述报表详见附件(红十字会2022年度部门决算公开报表)。
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第三部分：uedbet体育平台:红十字会2022年度部门决算情况说明
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一、2022年度收入支出决算总体情况
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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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四、2022年度政府性基金支出决算情况
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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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七、其他重要事项情况说明
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八、预算绩效管理工作开展情况
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第四部分：名词解释
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第一部分：uedbet体育平台: 红十字会 概况
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一、主要职能
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（一）根据《中华人民共和国红十字会法》、《广西壮族自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》、《中国红十字章程》规定的职责范围和上级红十字会的要求开展各项工作。
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（二）开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助。依法开展募捐活动，募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。
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（三）开展人道主义领域的社会服务公益活动，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；组织、宣传无偿献血和实施、推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。
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（四）开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动。以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义精神文明。
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（五）组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。
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（六）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《广西壮族自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。
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（七）协助政府开展有关对台事务工作。
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（八）做好人道主义领域的寻人服务工作。
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（九）完成城区党委、政府和上级红十字会交办的其他任务。
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二、部门决算单位构成
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2022年度uedbet体育平台:红十字会的汇总决算报表由1个单位构成。即uedbet体育平台:红十字会。
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第二部分：uedbet体育平台: 红十字会??2022年度部门决算报表
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表一：收入支出决算总表
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表二：收入决算表
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表三：支出决算表
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表四：财政拨款收入支出决算总表
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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
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上述报表详见附件（红十字会2022年度部门决算公开报表）。
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第三部分：uedbet体育平台: 红十字会 2022年度部门决算情况说明
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一、2022年度收入支出决算总体情况
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（一）本部门2022年度总收入 71.39 万元，其中本年收入 71.39 万元, 较2021年度决算数减少10.86 万元，下降13.20 %。收入具体情况如下。
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1.一般公共预算财政拨款收入 71.39 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少10.86 万元，下降13.20 %，主要原因是2021年下半年本单位聘用人员陆续辞职，2022年本单位无聘用人员，开支减少。
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2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
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3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
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4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
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5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
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6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
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- 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
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8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
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（二）本部门2022年度总支出 71.39 万元，其中本年支出 71.39??万元, 较2021年度决算数减少10.86 万元，下降 13.20 %。支出具体情况如下：
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1.一般公共服务支出（类） 0.15 万元， 较2021年度决算数增加0.08 万元，增长114.29 %，主要原因是2022年本单位有一笔2019年度公务员年度考核奖励金发放。一般公共服务支出主要用于为保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如公务员年度考核奖励经费等。
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2.社会保障和就业支出 62.42 万元，主要用于政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。包括用于保障uedbet体育平台:红十字会单位正常运转的日常支出和为保障uedbet体育平台:红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、业务招待费等日常公用经费支出；红十字“博爱送万家”送温暖活动、红十字应急救护培训、红十字应急救护公益讲座、人道主义救助、社会募捐、社区红十字服务、红十字重大活动日举办、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、红十字基层组织建设及年内必须完成的其他业务等项目支出。较2021年度决算数减少13.72 万元，下降18.02 %。主要原因是未有资金支付，2022年万人应急救护培训项目经费拨付金额较少，比2021年减少近半。
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3.卫生健康支出 4.95 万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加1.43 万元，增长40.63 %。主要原因是2021年年中本单位调入的一名在编人员，2022年全年在职。
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4. 住房保障支出 3.86 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加1.34 万元，增长53.17??%，主要原因是2021年年中本单位调入的一名在编人员，2022年全年在职。
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5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度
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预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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uedbet体育平台: 红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71.39 万元，较2021年度决算数减少10.86 万元，下降 13.20 %。其中：基本支出 53.38 万元，项目支出 18.01 万元。
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uedbet体育平台: 红十字会 2022 年度一般公共预算支出年初预算为 88.61 万元，支出决算数为 71.39 万元，完成年初预算的 80.56 %。
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（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为 0.15 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位有一笔2019年度公务员年度考核奖励金发放。一般公共服务支出主要用于为保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如公务员年度考核奖励经费等。
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（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为 5.47 万元，年初预算数为 5.49 万元。决算数比预算数减少的主要原因是社保基数调整，养老保险缴纳费用下降。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的基本养老保险。
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（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为 2.74 万元，年初预算数为 2.75 万元。决算数比预算数减少的主要原因是社保基数调整，职业年金缴纳费用下降。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的职业年金。
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（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出决算数为36.21 万元，年初预算数为39.06万元。决算数比预算数减少的主要原因是本单位2022年厉行节约，减少办公经费的开支。行政运行支出主要用于单位工资福利支出、对个人家庭的补助及商品和服务支出。
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（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为0.3 万元，年初预算数为2万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年城区财政紧张，业务经费拨付金额较少。一般行政管理事务支出主要用于开展红十字重大活动日举办、无偿献血、遗体和人体器官捐献及年内必须完成的其他业务等项目支出。
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（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出决算数为17.71万元，年初预算数为30.15万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年城区财政紧张，万人应急救护培训经费拨付金额较少。其他红十字事业支出主要用于红十字万人应急救护培训、2022年应急救护公益讲座、造血干细胞采样入库宣传等项目。
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（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为2.2万元，年初预算数为2.25万元。决算数比预算数减少的主要原因是社保基数调整，医疗保险缴纳费用下降。行政单位医疗支出主要用于根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的医疗保险金。
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（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为2.75万元，年初预算数为2.79万元。决算数比预算数减少的主要原因是社保基数调整，公务员医疗补助缴纳费用下降。公务员医疗补助支出主要用于根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
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（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为3.86万元，年初预算数为4.12万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年住房公积金缴纳基数有所调整。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.38 万元，人员经费 48.84 万元，公用经费 4.54 万元，支出具体情况如下：
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- 工资福利支出 48.84 万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；根据南宁市统一规定及在职人员人数，按规定的比例计缴的基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出。完成年初预算的 103.31 %。预决算差异原因在于在编人员工资变动。
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（二）商品和服务支出 4.54 万元，主要用于按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。完成年初预算的 49.43 %。预决算差异原因在于本单位2022年厉行节约，减少办公经费的开支。
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四、2022年度政府性基金支出决算情况
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uedbet体育平台: 红十字会 2022年度没有政府性基金预算支出。
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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
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uedbet体育平台: 红十字会 2022年度没有国有资本经营预算支出。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出0 万元，公务用车运行费维护支出 0万元；公务接待费支出0 万元。具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元。全年使用财政拨款安排 uedbet体育平台: 红十字会 0 个所属单位出国团组0 个，累计 0人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
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公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，上升（下降）0 ％。
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公务用车运行维护费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:红十字会 一般公共预算拨款的公务用车保有量为0 辆，平均每辆运行维护费支出 0 万元。
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（三）公务接待费支出 0 万元 ，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，该费用主要用于公务接待。据统计，2022年度国内公务接待共 0批次，0 人次，国（境）外公务接待0 批次。
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七、其他重要事项情况说明
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（一） 机关运行经费支出情况说明。
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2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计 4.54 万元，比年初预算数减少4.65 万元，下降50.57 %。机关运行经费支出下降的主要原因是本单位2022年厉行节约，减少办公经费的开支。比上年决算数增加0.8 万元，增长21.39 %。机关运行经费支出增长的主要原因是资产运行维护支出、下乡差旅费有所增加。
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（二）政府采购支出情况说明。
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2022年本部门政府采购支出总额 0.018 万元，其中：政府采购货物支出 0.018 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0.018万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
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（三）国有资产占用情况说明。
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截至2022年12月31日，南宁市西乡塘红十字会共有车辆0 辆，包括：省部级领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、应急保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、离退休干部用车0 辆；单位价值100万元以上的设备0 套。
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八、预算绩效管理工作开展情况。
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（一）绩效管理工作开展情况。
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根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款18.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %，从评价情况来看，大部分项目已完成年初设定的绩效目标，但资金支付率较低。
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我部门组织对本部门的“为民办实事项目‘2022年万人应急救护培训’”、“业务费”、“部门预算”、“2022年红十字急救员培训”、“学校红十字会组织建设”、“造血干细胞采样入库”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 18.01 万元。从评价情况来看，“为民办实事项目‘2022年万人应急救护培训’”、“业务费”、“部门预算”、“2022年红十字急救员培训”等项目纳入绩效评价项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“学校红十字会组织建设”项目由于资金不足没能完成、“造血干细胞采样入库”项目虽已完成但未有资金支付。
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（二）部门决算中项目绩效自评结果。
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1.项目绩效自评总体情况。
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经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4??个项目评为一等，占项目总数比例 66.68?%； 1?个项目评为三等，占项目总数比例 16.66?%；1?个项目评为四等，占项目总数比例 16.66?%。自评发现存在问题主要是大部分项目已完成年初设定的绩效目标，但项目资金支付率较低。主要原因是部分项目未有资金支付。下一步我部门将建立全过程预算绩效管理机制，提高绩效指标设计的科学性，争取缩紧开支。
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2.部分重点项目绩效自评情况。
“为民办实事项目‘2022年万人应急救护培训’”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97?分，评级为一等，项目调整预算数为 8?万元，执行数为 7.9976?万元，完成预算的 99.97?%。项目绩效目标完成情况：完成预期工作目标，项目工作开展较为顺利，但由于未有资金支付，年初为顺利开展项目的物资采购计划未能执行。
业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，评级为一等，项目调整预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期工作目标，项目工作开展较为顺利，但由于未有资金支付，年初为顺利开展各项业务活动的物资采购计划未能执行。
??
|
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
业务费 |
项目编码 |
450107210441600005543 | ||||||
|
项目实施单位 |
416001-uedbet体育平台:红十字会 |
主管部门 |
416-uedbet体育平台:红十字会 | ||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | |||
|
合计 |
2 |
-1.7 |
0.3 |
0.3 |
100.00% | ||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
本级 |
2.0 |
-1.7 |
0.3 |
0.3 |
100 | ||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
财政拨款预算调整率（%） |
-85.00% |
调整原因说明 |
|||||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
红十字会2023年为履行单位职能，完成城区政府及上级安排的业务支出。 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2026 | ||||||
|
项目实施进度安排 |
2023年12月31日前，完成当年城区政府及上级安排的业务。 | ||||||||
|
年度绩效目标 |
拟安排30000元作为红十字会2022年履行红十字会职能，完成城区政府及上级安排的业务支出，确保工作正常运转。 | ||||||||
|
自评得分（满分100分） |
98 |
预算执行（10分） |
10.00 | ||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障本年度完成城区政府及上级安排的业务支出。 |
100% |
20 |
达成预期指标 |
20 |
本年度已完成城区政府及上级安排的业务活动 |
||
|
质量指标 |
全年度没有因为经费不到位产生无法开展业务情况 |
100% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
全年度没有因为经费不到位产生无法开展业务情况 |
|||
|
时效指标 |
严格执行支出进度计划 |
2022年12月31日 |
10 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
8 |
部分项目支出进度较慢，个别项目截止年底无法支出 |
偏差原因：由于未有资金支付，该项目预算指标仍有结余。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | ||
|
成本指标 |
不超当年度预算 |
≤20000元 |
10 |
3000 |
10 |
支出不超当年度预算 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成城区政府及上级安排的红十字业务，推动红十字事业更好发展 |
完成城区政府及上级安排的红十字业务 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
完成城区政府及上级安排的红十字业务，推动红十字事业更好发展 |
||
|
可持续影响指标 |
完成城区政府及上级安排的红十字业务，推动红十字事业更好发展 |
完成城区政府及上级安排的红十字业务 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
完成城区政府及上级安排的红十字业务，推动红十字事业更好发展 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
95% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
受益群众满意度达到95% |
||
|
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
造血干细胞采样入库经费 |
项目编码 |
450107210441600005576 | |||||||||||||
|
项目实施单位 |
416001-uedbet体育平台:红十字会 |
主管部门 |
416-uedbet体育平台:红十字会 | |||||||||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||||||||
|
合计 |
0.75 |
-0.75 |
0 |
0 |
#DIV/0! | |||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||||||||
|
本级 |
0.75 |
-0.75 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||||||||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||||||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||||||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||||||||
|
财政拨款预算调整率（%） |
-100.00% |
调整原因说明 |
||||||||||||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
参照2022年南宁市红十字会下达的任务数及要求，拟定于2023年9月30日之前，完成造血干细胞采样入库75例。参照2022年标准，每人100元包干，共计7500元。 | |||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2026 | |||||||||||||
|
项目实施进度安排 |
（一）筹备开展阶段（2023年5月31日前） ?由uedbet体育平台:红十字会对造血干细胞采样入库各项工作进行统筹安排，明确工作任务和要求，落实责任部门和负责人；争取在5月31日之前完成过半任务。 （二）全面实施阶段（2023年6月—9月30日） ?在uedbet体育平台:全面开展造血干细胞采样入库工作，有关项目单位先自行组织验收，9月30日之前完成全部入库数。 （三）检查验收阶段（2023年10月1日-12月15日） 由uedbet体育平台:红十字会牵头，各有关单位配合，收集台账并于12月15日前将工作总结报南宁市红十字会，项目资金于12月31日前支付完毕。 | |||||||||||||||
|
年度绩效目标 |
2022年按期保质完成任务，确保城区造血干细胞采样入库数达到75例。 | |||||||||||||||
|
自评得分（满分100分） |
77 |
预算执行（10分） |
#DIV/0! | |||||||||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
造血干细胞采样入库数 |
≥75人次 |
20 |
91 |
20 |
造血干细胞采样入库数91例 |
偏差原因：由于我会切实发挥志愿服务者在采样点的宣传动员作用，会领导亲自到现场发动、鼓励高校学生参与造血干细胞采样捐献入库，截止年底，我会完成<br>完成造血干细胞采样入库人数大大超过任务值。改进措施：下年度将根据实际情况调整预期任务值。 | ||||||||
|
质量指标 |
按期保质完成任务 |
75人次 |
4 |
达成预期指标 |
4 |
造血干细胞采样入库数91例 |
||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月31日 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
截止年底，已完成造血干细胞采样入库数91例 |
||||||||||
|
资金支付率 |
100% |
1 |
达成预期指标 |
0 |
由于财政紧张，该项目经费截止年底未下达 |
偏差原因：由于未有资金到位尚不能支付。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | ||||||||||
|
成本指标 |
财政投入数 |
7500元 |
2 |
未完成预期指标且效果较差 |
0 |
由于财政紧张，该项目经费截止年底未下达 |
偏差原因：由于未有资金到位尚不能支付。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | |||||||||
|
资金使用率 |
100% |
1 |
未完成预期指标且效果较差 |
0 |
由于财政紧张，该项目经费截止年底未下达 |
偏差原因：由于未有资金到位尚不能支付。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助更多血液病患者治愈康复 |
帮助更多血液病患者治愈康复 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
帮助更多血液病患者治愈康复 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
帮助更多血液病患者治愈康复 |
帮助更多血液病患者治愈康复 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
帮助更多血液病患者治愈康复 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体对项目实施效果的满意度 |
受益群体对项目实施效果的满意度 |
4 |
达成预期指标 |
4 |
受益群体对项目实施效果的满意度提高 |
|||||||||
?
|
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
2022年红十字急救员培训 |
项目编码 |
450107210441600006464 | |||||||
|
项目实施单位 |
416001-uedbet体育平台:红十字会 |
主管部门 |
416-uedbet体育平台:红十字会 | |||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
|
合计 |
0 |
4 |
4 |
3.9992 |
99.98% | |||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
3.9992 |
99.98 | ||||
|
本级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
财政拨款预算调整率（%） |
#DIV/0! |
调整原因说明 |
||||||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据《广西壮族自治区人民政府关于印发健康广西行动实施方案的通知》（桂政发【2019】43号）文件精神及健康广西任务分工，结合我城区持证救护员紧缺的实际情况，uedbet体育平台:红十字会2022年计划在教师、校医、企业职工、居民等群体中培训100名急救员，引导广大居民、师生学习掌握心肺复苏等自救互救知识技能，提高院前急救等应急处置能力。经费总预算=（培训费220元/人+2天*（伙食费100元/天/人+住宿费250元/天/人））*100人=92000元 | |||||||||
|
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2022 | |||||||
|
项目实施进度安排 |
2022年底，完成红十字急救员100人培训，资金支付率达到100%。 | |||||||||
|
年度绩效目标 |
uedbet体育平台:红十字会承接自治区红十字会应急救护公益讲座8场，培训2000人以上。 | |||||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行（10分） |
10.00 | |||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年度完成应急救护公益项目 |
8场 |
20 |
达成预期指标 |
20 |
截止年底已举办了9 场应急救护讲座，培训人数 11892 人次 |
|||
|
质量指标 |
保质保量开展应急救护公益讲座 |
保质保量开展应急救护公益讲座 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
截止年底已举办了9 场应急救护讲座，培训人数 11892 人次 |
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
2022年12月31日 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
截止年底已举办了9 场应急救护讲座，培训人数 11892 人次 |
||||
|
成本指标 |
财政投入数 |
＝40000元 |
10 |
40000 |
10 |
财政投入40000元，实际使用39992元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人人学急救，急救为人人 |
人人学急救，急救为人人 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
人人学急救，急救为人人 |
|||
|
可持续影响指标 |
应急救护公益讲座普及人数不断上升 |
应急救护公益讲座普及人数不断上升 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
应急救护公益讲座普及人数不断上升 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训对象满意度 |
95% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
培训对象满意度达到95% |
|||
|
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
部门预算 |
项目编码 |
450107213000000005047 | |||||||
|
项目实施单位 |
416001-uedbet体育平台:红十字会 |
主管部门 |
416-uedbet体育平台:红十字会 | |||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
|
合计 |
0 |
0.3162 |
0.3162 |
0.3 |
94.88% | |||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
本级 |
0.0 |
0.3162 |
0.3162 |
0.3 |
94.88 | |||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
财政拨款预算调整率（%） |
#DIV/0! |
调整原因说明 |
||||||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
2022年底开完uedbet体育平台:红十字会第三届理事会第三次会议，所需费用2022年底前支付完毕。 | |||||||||
|
项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2022 | |||||||
|
项目实施进度安排 |
2022年底开完uedbet体育平台:红十字会第三届理事会第三次会议，所需费用2022年底前支付完毕。 | |||||||||
|
年度绩效目标 |
2022年底前召开uedbet体育平台:红十字会第三届理事会第三次会议，所需经费于年底前支付完毕。 | |||||||||
|
自评得分（满分100分） |
99.49 |
预算执行（10分） |
9.49 | |||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开uedbet体育平台:红十字会第三届理事会第三次会议 |
召开uedbet体育平台:红十字会第三届理事会第三次会议 |
20 |
达成预期指标 |
20 |
2022年已按预期计划召开uedbet体育平台:红十字会第三届理事会第三次会议 |
|||
|
质量指标 |
经费投入及时率 |
100% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
经费投入及时 |
||||
|
时效指标 |
经费投入时效性 |
100% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
经费投入及时 |
||||
|
成本指标 |
投入工作经费 |
3162元 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
投入工作经费3000元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
红十字会理事对红十字工作参与度进一步提高 |
红十字会理事对红十字工作参与度进一步提高 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
红十字会理事对红十字工作参与度进一步提高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
理事会理事满意度进一步提高 |
90%以上 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
理事会理事满意程度90%以上 |
|||
|
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
为民办实事项目“2022年万人应急救护培训” |
项目编码 |
450107220441600005113 | ||||||
|
项目实施单位 |
416001-uedbet体育平台:红十字会 |
主管部门 |
416-uedbet体育平台:红十字会 | ||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | |||
|
合计 |
26.4 |
-18.4 |
8 |
7.9976 |
99.97% | ||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
本级 |
26.4 |
-18.4 |
8.0 |
7.9976 |
99.97 | ||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
财政拨款预算调整率（%） |
-69.70% |
调整原因说明 |
|||||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
建立健全群众性应急救护培训工作长效机制，通过在辖区内组织开展万人应急救护培训，推动应急救护培训进小区、进乡村、进学校、进机关、进企业。参照2021年南宁市“为民办实事项目”万人应急救护培训工作任务安排，拟定2022年全城区计划开展培训60场，培训 4200人以上，所需经费264000元。 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2022 | ||||||
|
项目实施进度安排 |
（一）培训筹备阶段（2022年5月31日前） ??由uedbet体育平台:红十字会对应急救护培训各项工作统筹安排，明确工作任务和要求，落实责任部门和负责人；完成uedbet体育平台:红十字会应急救护培训师资的培训。 ????（二）全面实施阶段（2022年6月—11月30日） ??在uedbet体育平台:全面开展应急救护培训工作，培训任务完成后，有关项目单位先自行组织验收。 ????（三）检查验收阶段（2022年12月1日-12月14日） ?由uedbet体育平台:红十字会牵头，各有关单位配合，对受训单位的应急救护培训台帐等情况进行验收，并于12月14日前将工作总结报南宁市红十字会、城区政府督查室、城区绩效办。 | ||||||||
|
年度绩效目标 |
2022年开展培训60场，培训人次4200人次以上。 | ||||||||
|
自评得分（满分100分） |
97 |
预算执行（10分） |
10.00 | ||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成规定的培训场次 |
≥60场 |
20 |
63 |
20 |
截至年底共举办了63场应急救护培训，培训人数50086人次 |
||
|
质量指标 |
达到规定培训人次，覆盖培训大纲内容 |
培训4200人次，覆盖培训大纲内容 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
截至年底共举办了63场应急救护培训，培训人数50086人次 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
截至年底共举办了63场应急救护培训，培训人数50086人次 |
|||
|
资金支付率 |
100% |
5 |
达成预期指标 |
5 |
截至年底拨付80000元，资金支付79976元，资金支付率达99.97% |
||||
|
成本指标 |
财政投入数 |
264000元 |
5 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
2 |
由于未有资金到位，截至年底仅拨付了80000元 |
由于未有资金到位，截至年底仅拨付了80000元。改进措施：下年度科学制定绩效目标，缩紧开支。 | ||
|
资金使用率 |
100% |
5 |
达成预期指标 |
5 |
截至年底拨付80000元，资金支付79976元，资金支付率达99.97% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高辖区居民面对意外伤害的救助能力，为居民生命健康保驾护航 |
人人学急救，急救为人人 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
人人学急救，急救为人人 |
||
|
可持续影响指标 |
提高全民应急救护培训普及率 |
应急救护培训普及率每年上升 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
应急救护培训普及率每年上升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意率=服务对象满意人数÷服务对象总人数×100% |
95以上% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
服务对象满意度95%以上 |
||
|
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
学校红十字会组织建设 |
项目编码 |
450107220441600005581 | ||||||
|
项目实施单位 |
416001-uedbet体育平台:红十字会 |
主管部门 |
416-uedbet体育平台:红十字会 | ||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | |||
|
合计 |
3 |
-3 |
0 |
0 |
#DIV/0! | ||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
本级 |
3.0 |
-3.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
|
财政拨款预算调整率（%） |
-100.00% |
调整原因说明 |
|||||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据国务院《关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）、广西壮族自治区人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》（桂政发[2015]1号）及南宁市红十字会《关于加强县区红十字会和基层组织建设工作的指导意见》（南红〔2011〕23号）的文件精神，到2012年底，各县区乡镇（街道）、村（社区）、学校和医疗机构等红十字会基层组织建设全面完成，进入规范化建设工作，基层组织红十字工作普遍开展。我城区2023年拟在2所学校红十字会中开展红十字活动，强化组织建设，2023年底完成。 ???? | ||||||||
|
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2026 | ||||||
|
项目实施进度安排 |
我城区2023年拟在2所学校红十字会中开展红十字活动，强化组织建设，2023年底完成。 | ||||||||
|
年度绩效目标 |
在10所学校红十字会中开展组织建设。 | ||||||||
|
自评得分（满分100分） |
55 |
预算执行（10分） |
#DIV/0! | ||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设项目数量是否符合文件要求建设10所学校红十字会 |
建设10所学校红十字会 |
20 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
由于未有资金到位，故无法完成建设10所学校红十字会的目标，截止年底，仅建设了3所学校红十字会并开展了红十字活动 |
偏差原因：由于未有资金到位，未能完成。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | |
|
质量指标 |
项目是否按规定的标准建设学校红十字会 |
按方案要求建设 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
已按方案要求建设学校红十字会 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月31日 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
已按规定时间完成建设学校红十字会 |
|||
|
资金支付率 |
100% |
5 |
未完成预期指标且效果较差 |
0 |
由于未有资金到位，故资金支付率为0 |
偏差原因：由于未有资金到位，未能完成。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | |||
|
成本指标 |
财政投入数 |
30000元 |
5 |
未完成预期指标且效果较差 |
0 |
由于未有资金到位，故资金支付率为0 |
偏差原因：由于未有资金到位，未能完成。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | ||
|
资金使用率 |
100% |
5 |
未完成预期指标且效果较差 |
0 |
由于未有资金到位，故资金支付率为0 |
偏差原因：由于未有资金到位，未能完成。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在学生中开展人道主义教育，着力构建人道公益事业健康发展的良好环境，不断增强青少年的人道意识 |
人道意识增强 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
在学生中开展人道主义教育，着力构建人道公益事业健康发展的良好环境，学生人道意识增强 |
||
|
可持续影响指标 |
2022年完成10所学校建设学校红十字会组织，以点带面，为全面铺开建设学校红十字会组织提供经验 |
建立10所学校红十字会基层组织 |
15 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
2022年完成3所学校建设学校红十字会组织，以点带面，为全面铺开建设学校红十字会组织提供经验 |
偏差原因：由于未有资金到位，未能完成。改进措施：下年度调整目标值，争取早日完成在年底前支付进度达到100%的目标 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
95% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
受益群众满意度达95% |
||
第四部分 名词解释
??
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
??
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
??
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
??
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
??
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
??
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
??
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
??
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??
??
??
??
