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第三部分：uedbet体育平台: 机关后勤服务中心?2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2032.80万元，其中本年收入2032.80万元, 较2021年度决算数减少1227.32万元，下降37.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2032.80万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1006.25万元，下降33.11%，主要原因是厉行节约，减少开支。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少221.07万元，下降100%，主要原因是上年度无结转结余。

（二）本部门2022年度总支出2032.80万元，其中本年支出2032.80万元, 较2021年度决算数减少1227.32万元，下降37.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1656.03万元， 较2021年度决算数减少572.92万元，下降26%，主要原因是厉行节约，减少开支。一般公共服务支出主要用于一般行政管理事务、机关服务等支出。

2.国防支出50万元，较2021年度决算数减少615.71万元，减少92%，主要原因是uedbet体育平台:人武部新营院工程项目建设支出减少。

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3.公共安全支出0万元，较2021年度决算数减少2.67万元，减少100%，主要原因是南宁市公安局西乡塘分局业务技术用房及办案中心建设项目支出减少。

4.科学技术支出0万元，较2021年度决算数减少1.2万元，减少100%，主要原因是其他商品服务支出减少。

5.社会保障和就业支出104.88万元，较2021年度决算数增加11.23万元，增长12%。主要原因是行政单位离退休支出增加。

6.卫生健康支出65.74万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加11.87万元，增长22%。主要原因是医疗补助支出增加。

7.城乡社区支出0.49万元，较2021年度决算数减少76.52万元，减少99%，主要原因是其他商品服务支出减少。

8.农林水支出0.85万元，较2021年度决算数增加0.85万元，增加100%，主要原因是uedbet体育平台:2021年度自治区和南宁市巩固脱贫成果后评估核查等工作经费支出增加。

9.?住房保障支出44.8万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.3万元，增加1%，主要原因是住房公积金支出增加。

10.灾害防治及应急管理支出110万元，较2021年度决算数增加17.44万元，增加19%，主要原因是南宁市uedbet体育平台:秀厢消防站建设工程项目支出增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

??uedbet体育平台: 机关后勤服务中心?2022 年度一般公共预算财政拨款支出2032.80万元，较2021年度决算数增减少1227.32万元，下降37.65%。其中：基本支出1201.12万元，项目支出831.67万元。

??uedbet体育平台: 机关后勤服务中心?2022 年度一般公共预算支出年初预算为1348.55万元，支出决算数为2032.80万元，完成年初预算的150.74%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为957.93万元，年初预算数为725.44万元。决算数比预算数增加的主要原因是预算执行过程中，不可预计业务量增大。行政运行主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为1.77万元，年初预算为0万元，决算数比预算数增加的主要原因是预算执行过程中，不可预计业务量增大。一般行政管理事务主要用于办公区水电费开支。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算数为695.43万元，年初预算数为400万元。决算数比预算数增加的主要原因是预算执行过程中，不可预计业务量增大。机关服务主要用于本单位的各项支出。如水电费、劳务费、维修维护费等日常经费支出。?

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为0.9万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是收到其他单位调剂过来的公务员奖励奖金指标。其他组织事务支出主要用于支出公务员年度考核奖励金。

（五）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出决算数为50万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是uedbet体育平台:人武部新营院工程项目经费未能列入年初预算。其他国防支出主要用于uedbet体育平台:人武部新营院工程项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为23.29万元，年初预算数为20.59万元。决算数比预算数增加的主要原因是行政单位离退休费用支出增加。行政单位离退休主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。??

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为54.39万元，年初预算数为57.6万元。决算数比预算数减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。?

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为27.20万元，年初预算数为28.8万元。决算数比预算数减少的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳职业年金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为22.19万元，年初预算数为23.58万元。决算数比预算数减少的主要原因是行政单位医疗支出减少。行政单位医疗主要用于本单位按国家规定发放的行政单位医疗方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为43.55万元，年初预算数为45.41万元。决算数比预算数减少的主要原因是公务员医疗补助支出减少。公务员医疗补助主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为0.49万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是收到其他单位调剂过来的生活垃圾分类工作经费指标。一般行政管理事务主要用于支付?更换办公区垃圾分类设施设备经费。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为0.85万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是收到其他单位调剂过来的迎接自治区和南宁市脱贫攻坚督查、检查、核查等工作经费指标。一般行政管理事务主要用于支付自治区和南宁市巩固脱贫成果后评估核查等工作经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）一住房公积金（项）支出决算数为44.80万元，年初预算数为47.13万元。决算数比预算数增加的主要原因是住房公积金缴费支出增加。住房公积金主要用于主要原因是用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）支出决算数为110万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是uedbet体育平台:秀厢消防站建设工程项目经费未能列入年初预算，。其他消防救援事务支出主要用于支付uedbet体育平台:秀厢消防站建设工程进度款。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1201.12万元，人员经费734.88万元，公用经费466.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出711.36万元，主要用于支付基本工资、医疗保险缴费等工资福利保障，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数主要是因为工资福利支出减少。

（二）对个人和家庭补助支出23.53万元，主要用于支付退休费，完成年初预算的112.96?%。决算数大于预算数主要是因为退休费支出增加。

（三）商品和服务支出466.24万元，主要用于支付办公费、水电费及公务用车运行维护费等费用，完成年初预算的236.85%。决算数大于预算数主要是因为其他商品和服务支出的支出费用增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区 机关后勤服务中心?2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台: 机关后勤服务中心?2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出100.34万元，完成年初预算的98.37%，比上年减少1.22万元，主要原因是厉行节约，支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出100.34万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，与上年持平，没有增减。全年使用财政拨款安排 uedbet体育平台: 机关后勤服务中心 1个所属单位出国团组0个，累计0人次.

（二）公务用车购置及运行费支出100.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，与上年持平，没有增减。

公务用车运行维护费支出100.34万元，完成年初预算的99.84%，比上年减少0.16万元，主要原因是厉行节约，减少开支。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:机关后勤服务中心?一般公共预算拨款的公务用车保有量为43辆，平均每辆运行维护费支出2.33万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，该费用主要用于支付公务接待费用。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计466.24万元，比年初预算数增加269.39万元，上升136.85%。比上年决算数减少404.66万元，下降46.46%。机关运行经费支出增长的主要原因是厉行节约，水电费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘机关后勤服务中心共有车辆43辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车43辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款2032.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看,2022年各项目绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为132.5633万元，执行数为132.5633万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过业务费项目的实施，做好综合管理机关办公区工作，保障城区办公区办公秩序正常运转。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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