目 ?录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

（二）2021年部门支出预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分：部门概况

一、uedbet体育平台:纪委及所属单位主要职责和2021年主要工作任务?

（一）主要职责

中共uedbet体育平台:纪委为党政机关，根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责、调查处置等工作。

（二）2021年主要工作任务

1.聚焦党的政治建设，把“两个维护”摆在首位；

2.聚焦健全监督机制，加强监督监察质效；

3.聚焦以人民为中心，持续把党风政风抓紧抓实；

4.聚焦深化体制改革，进一步完善监督体系；

5.聚焦巡察机制建设，推动把巡察向纵深发展；

6.聚焦一体推进“三不”，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利；

7.聚焦队伍建设，建设高素质专业化干部队伍。

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二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

?1.本级单位和内设机构

（1）本级单位uedbet体育平台:纪委监委，内设机构：办公室、信访室、党风政风督查室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、派驻党委纪检组、政府纪检组、农林水利局纪检组，属于行政单位性质。

（2）本级单位uedbet体育平台:委巡察办，内设机构：第一巡察组、第二巡察组，属于行政单位性质。

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（二）部门预算单位构成

1. 110中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会（一级预算单位）

2. 110001中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级（二级预算单位）

本部门仅有中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.uedbet体育平台:纪委监委现有编制34个，含派驻纪检组编制9个；

2.uedbet体育平台:委巡察办、巡察组现有编制8个。

（二）人员构成

本单位现有编制36个。实有人数54人，其中在职在编人数为29人，聘用人员19名，抽调人员6人。

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?第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

??一、2021年部门收支预算总体情况?

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算864.76万元，同比减少147.21万元，同比下降14.55%。其中：

1、一般公共财政预算拨款864.76万元，同比减少147.21万元，同比下降14.55%。

2、上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

2021年收入预算总体减少的主要原因：2021年度较2020年度预算项目减少。

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（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算864.76万元，其中：基本支出774.76万元，占支出总预算89.59%，同比减少1.19万元，下降0.15%；项目支出90万元，占支出总预算10.41%，同比减少146.01万元，下降61.87%。支出减少的主要原因是

1.按支出功能分类科目划分，共分为×类，其中：

（1）一般公共服务支出616.59万元，占支出总预算的71.30%，同比减少218.30万元，下降26.15%；主要用于开展纪检监察业务。

（2）社会保障和就业支出118.47万元，占支出总预算的13.70%，同比增加32.29万元，增长37.47%；主要用于在职人员的五险缴费。

（3）卫生健康支出70.47万元，占支出总预算的8.15%，同比增加21.53万元，增长43.99%；主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。

（4）住房保障支出59.23万元，占支出总预算的6.85%，同比增加17.28万元，增长41.19%；主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算774.76万元，占支出总预算的89.59%，同比减少1.19万元，下降0.15%。其中：

?①工资福利支出667.63万元，占基本支出预算的86.17%，同比减少6.09万元，下降0.90%。主要用于工资、社保和公积金等工资性支出。

?②商品和服务支出106.92万元，占基本支出预算的13.80%，同比增加4.69万元，增长4.59%。主要用于公用经费等支出。

?③对个人和家庭的补助0.21万元，占基本支出预算的0.03%，同比增加0.21万元，增长100%。主要用于对个人和家庭的补助。

（2）项目支出预算90万元，占支出总预算的10.41%，同比减少146.01万元，下降61.19%。其中：

?①工资福利支出0万元，占项目支出预算的0%.

?②商品和服务支出90万元，占项目支出预算的100%，同比减少145.51万元，下降61.79%。主要用于用于开展纪检监察业务等方面的经费支出。

?③对个人和家庭的补助0万元，占项目支出预算的0%。

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二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算864.76万元，其中：一般公共预算收入预算864.76万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算864.76万元，其中：一般公共预算支出预算864.76万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

?1. 一般公共预算支出预算。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算数为526.59万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为90万元，主要用于：开展两重两问工作、信访工作、纪律审查工作、业务培训工作、纪检监察工作、巡察工作等方面的经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为78.98万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为39.49万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算数为0.21万元，主要用于：独生子女奖励金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为31.91万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为38.35万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为59.23万元，主要用于：在职人员公积金缴费支出。

?2. 政府性基金预算支出预算。

?本部门无政府性基金预算支出。

?3. 国有资本经营预算支出预算。

?本部门无国有资本经营预算支出。

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三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算7.20万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.70万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算8.70万元，与2020年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

????2.公务接待费2021年预算1.50万元，与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.公务用车运行维护费21年预算7.20万元，与2020年持平。截至2020年12月31日，我委1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算106.92万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加4.69万元，增长4.59%，增加的原因主要是：人员增加，所需机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额90万元，其中：一般公共预算支出90万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

??1.

项目名称：业务费（年初预算）

预算金额：90万元

资金来源：财政拨款

（附2021年度部门整体支出绩效目标申报表）

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（六）涉密事项处理说明

?如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用纪检监察机关于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察机关开展专项工作的项目支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察机关其他纪检监察事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于缴纳社保费用的支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于独生子女保健费、奖励金的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位及其在职职工缴存的住房公积金。

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附件：

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标申报表

13.财政支出绩效目标申报表

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