目 ???录

?

第一部分：uedbet体育平台:纪委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:纪委2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：uedbet体育平台:纪委2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

?

第一部分：uedbet体育平台:?纪委?概况

一、主要职能

根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责等工作。

二、部门决算单位构成

1.110?中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会

2.110001 ?中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级（二级预算单位）

?

第二部分：uedbet体育平台:?纪委??2019年度部门????决算报表

?

(此部分另附表格，详见附件：uedbet体育平台:纪委2019年度部门决算公开附表)

?

第三部分：uedbet体育平台:纪委?2019年度部门决算情况??说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入961.87万元，其中本年收入961.87万元, 较2018年度决算数增加406.96万元，增长73.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入961.87万元，为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加406.96万元，增长73.34?%，主要原因是。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0?%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2019年度总支出961.87万元，其中本年支出961.87万元, 较2018年度决算数增加406.96万元，增长73.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）861.95万元：主要用于开展纪检监察业务。较2018年度决算数增加336.29万元，增长63.97%，主要原因是纪检监察机构改革后检察院转隶12人到纪委，新增区委巡察办、巡察组人员4人，所需经费增多；新购车辆2辆。

2.社会保障和就业支出（类）36.23万元：主要用于本单位在职养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加36.23万元，增长100%，主要原因是社会保障和就业支出从2019年4月起由各单位自行缴费开支。

3.卫生健康支出（类）30.16万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。较2018年度决算数增加30.06万元，增长99.67%，主要原因是2019年4月起社保由各单位支出。

4.住房保障支出（类）33.53万元：主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。较2018年度决算数增加2.76万元，增长8.97%，主要原因是纪检监察机构改革后检察院转隶12人到纪委，新增区委巡察办、巡察组人员4人，住房公积金缴纳费用增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0?万元，增长0?%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

（一）uedbet体育平台:纪委2019 年度一般公共预算支出 961.87万元，较2018年度决算数增加406.96万元，增长73.34%。其中：基本支出568.81万元，项目支出393.06万元。

（二）uedbet体育平台:纪委 2019 年度一般公共预算支出年初预算为854.70万元，支出决算为961.87万元，完成年初预算的1.13%。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出年初预算为443.96万元，支出决算为516.80万元，完成年初预算的116.41%,主要原因是纪检监察机构改革后检察院转隶12人到纪委，新增区委巡察办、巡察组人员4人，所需经费增加。主要用于开展纪检监察事务基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为138.24万元，支出决算为253.79万元，完成年初预算的183.59%,主要原因是预算调整新增留置案件经费项目等。主要用于纪检监察事务项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出年初预算为162.62万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的55.63%,主要原因是按照财政局要求节俭开支。主要用于本单位公务车采购、监控室设备采购。

（六）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的0%,主要原因是本项支出由区委组织部调剂至本单位，本单位年初无此项预算。主要用于公务员嘉奖奖金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为47.03万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的77.04%,预决算基本持平。主要用于缴纳单位在职员工基本养老保险费用。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）支出年初预算为1.53万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的62.45%,预决算按照财政局要求节俭开支。主要用于缴纳单位在职员工基本养老保险费用。

（九）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）支出年初预算为0.11万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的44%,预决算差异原因是独生子女保健费减少。主要用于在职员工缴纳独生子女保健费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为19.03万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的91.38%,预决算基本持平。主要用于缴纳在职员工医疗保险费用。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为13.82万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的91.68%,预决算基本持平。主要用于缴纳在职员工公务员医疗补助费用。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为28.22万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的118.82%,主要原因是2019年度新增人员较多。主要用于在职员工公积金缴费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出568.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出536.42万元，完成年初预算的123.19%。预决算差异原因是本单位2019年度新增人员较多。

（二）商品和服务支出32.28万元，完成年初预算的46.29%。预决算差异原因是按照财政局要求节俭开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.11万元，完成年初预算的44%。预决算差异原因是独生子女保健费减少。

?

四、2019年度政府性基金支出决算情况

??uedbet体育平台:纪委?2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

??uedbet体育平台:纪委?2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

?

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算34.55万元；公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排??uedbet体育平台:纪委出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出34.55万元。其中：

公务用车购置支出28.80万元，公务用车运行支出5.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,uedbet体育平台:纪委开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.75万元，平均每辆1.42万元。

（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次3次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于纪检监察业务公务接待。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比、增减变动原因

?1.?2019年度 “三公经费”总支出决算34.71万元，占年初预算的262.95%；比上年增长27.15万元，增长359.13%；主要原因是2019年度发生公务车购置费28.80万元，用于购买2辆执法用车。

2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费支出决算34.55万元，占年初预算的283.20%；比上年增长26.99万元，增长357.01%；主要原因是2019年度发生公务车购置费28.80万元，用于购买2辆执法用车。

4.公务接待费支出决算0.16万元，占年初预算的16%；比上年增长0.16万元，增长100%。主要原因是本年度发生3次公务接待，共接待21人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出32.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少37.45万元，降低53.71%。主要原因是：按照财政局要求节俭支出。比2018年增加4.48万元，增长16.12%。主要原因是：2019年度人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金80.69万元，占一般公共预算项目支出总额的23.10%。无政府性基金预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，业务费（年初预算）

项目自评得分为100分。下一步改进措施：一是希望财政能暗示下达用款计划；二是增设财务岗位。采购人脸识别考勤系统经费项目自评得分为100?分。下一步改进措施：一是希望财政能暗示下达用款计划；二是增设财务岗位。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

?

?第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?