目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2022年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
(二)人员构成
第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
(一)2022年部门收入预算总体情况
(二)2022年部门支出预算总体情况
(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
(一)2022年部门财政拨款收入预算情况
(二)2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)政府购买服务情况
(四)国有资产占用情况
(五)预算绩效管理情况
(六)涉密事项处理说明
五、名词解释
第一部分:部门概况
一、uedbet体育平台:纪委及所属单位主要职责和2022年主要工作任务?
(一)主要职责
中共uedbet体育平台:纪委为党政机关,根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责、调查处置等工作。
(二)2022年主要工作任务
1.聚焦党的政治建设,把“两个维护”摆在首位;
2.聚焦健全监督机制,加强监督监察质效;
3.聚焦以人民为中心,持续把党风政风抓紧抓实;
4.聚焦深化体制改革,进一步完善监督体系;
5.聚焦巡察机制建设,推动把巡察向纵深发展;
6.聚焦一体推进“三不”,持续巩固反腐败斗争压倒性胜利;
7.聚焦队伍建设,建设高素质专业化干部队伍。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级单位uedbet体育平台:纪委监委,内设机构:办公室、信访室、党风政风督查室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、派驻党委纪检组、政府纪检组、农林水利局纪检组,属于行政单位性质。
(2)本级单位uedbet体育平台:委巡察办,内设机构:第一巡察组、第二巡察组,属于行政单位性质。
2. 所属单位
无
(二)部门预算单位构成
1. 110 中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会(一级预算单位)
2. 110001 中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级(二级预算单位)
本部门仅有中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
1.uedbet体育平台:纪委监委现有编制30个,含派驻纪检组编制9个;下层事业单位南宁市反腐倡廉信息教育中心现有编制3个。
2.uedbet体育平台:委巡察办、巡察组现有编制8个。
(二)人员构成
本单位现实有人数59人,其中在职在编人数为41人,聘用人员18名。
第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况?
(一)2022年部门收入预算总体情况
2022年收入总预算913.4万元,同比增加66.64万元,同比增长7.71%。其中:
- 一般公共财政预算拨款913.4万元。
(二)2022年部门支出预算总体情况
2022年支出总预算913.4万元,同比增加66.64万元,增长7.71 %。其中:基本支出824.28万元,占支出总预算90.24%,同比增加49.52万元,增长6.4 %;项目支出89.12万元,占支出总预算9.76%,同比减少0.88万元,下降0.98%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)653.53万元;
(2)社会保障和就业支出132.92万元;
(3)卫生健康支出69.65万元;
(4)住房保障支出57.31万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)692.65万元;
②商品和服务支出(类)113.25万元;
③对个人和家庭的补助(类)18.38万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)89.12万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明
结合2021年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2022年一般公共预算收入预算913.4万元,比2021年预算864.76万元增加66.64万元,同比增长7.71%。收入预算增加的主要原因是:本单位人员增加,一般公共财政预算增加。2022年一般公共预算支出预算913.4万元,比2021年预算864.76万元增加66.64万元,同比增长7.71%。支出预算增加的主要原因是:本单位人员增加,基本支出预算增加。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
(一)2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算913.4万元,其中:一般公共预算收入预算913.4万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算913.4万元,其中:一般公共预算支出预算913.4万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算。
(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为564.41万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为90万元,主要用于:开展两重两问工作、信访工作、纪律审查工作、业务培训工作、纪检监察工作、巡察工作等方面的经费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为18.3万元,主要用于:单位开支的离退休经费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为76.41万元,主要用于:单位在职人员养老保险缴费支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为38.21万元,主要用于:单位在职人员职业年金缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为31.28万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为38.36万元,主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为57.31万元,主要用于:单位在职人员公积金缴费支出。
- 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
- 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.2万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.7万元。
(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算8.7万元,与2021年持平。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。
公务接待费2022年预算1.5万元,与2021年持平。
3.公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。
4.公务用车运行维护费2022年预算7.2万元,与2021年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算113.25万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算增加6.33万元,增长5.92%,增加的原因主要是:人员增加,所需机关运行经费增加。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额35.65万元,其中:一般公共预算支出35.65万元。
1.纳入预算绩效目标管理的项目如下:
(1) 项目名称:纪委监委宣传专项经费
用款单位:中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会
预算金额:20万元
资金来源:一般公共预算拨款
年度目标:2022年拟在《广西日报》、《南宁日报》刊发宣传稿件20篇以上,宣传我城区开展全面从严治党成效。
1.项目名称:巡察经费
用款单位:中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会
预算金额:15.65万元
资金来源:一般公共预算拨款
年度目标:保障今年两轮巡察工作顺利开展。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指用纪检监察机关于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指纪检监察机关开展专项工作的项目支出。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指纪检监察机关其他纪检监察事务方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用的支出。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于缴纳社保费用的支出。
7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于独生子女保健费、奖励金的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附件: 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
2022年部门预算公开报表_(110)中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会.xls
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