?

目 录

第一部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年度部门决算报表??

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会概况

一、主要职能

根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展执纪、监督、问责等工作。

二、部门决算单位构成

2021年度中共uedbet体育平台:纪律检查委员会的汇总决算报表由1个单位构成，为行政单位中国共产党uedbet体育平台:纪律检查委员会。

第二部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年决算公开.XLS)

第三部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1164.19万元，其中本年收入1164.19万元, 较2020年度决算数减少5.93万元，下降0.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1164.19万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.93万元，下降0.51%，主要原因是一般公共服务支出较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出万1164.19万元，其中本年支出1164.19万元, 较2020年度决算数减少5.93万元，下降0.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）893.09万元：主要用于纪检监察事务。较2020年度决算数减少69.9万元，下降7.26%，主要原因是财政压减一般性支出要求，预算拨款流程较慢。

2.社会保障和就业支出（类）129.55万元：主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2020年决算数增加32.61万元，主要原因是人员编制数增加，人员经费支出增加。

3.卫生健康支出（类）78.24万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险金及计划生育奖励。较2020年度决算数增加16.74万元，增长27.22%，主要原因是2021年度我委新进人员增加，相应的卫生健康支出增加。

4.住房保障支出（类）63.31万元：主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加14.61万元，增长30%，主要原因是2021年度我委新进人员增加，相应的公积金缴费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1164.19万元，较2020年度决算数减少5.93万元，下降0.51%。其中：基本支出956.06万元，项目支出208.13万元。

中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为864.76万元，支出决算为1164.19万元，完成年初预算的134.63%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。主要原因是此款项为在职人员伙食补助，我委在职人员伙食补助由城区机关后勤管理中心管理，所以年初本单位没有此项预算。主要用于将我委抽调到市纪委的人员的伙食补助划转到市纪委开支。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。主要原因是此款项为在职人员伙食补助，我委在职人员伙食补助由城区机关后勤管理中心管理，所以年初本单位没有此项预算。主要用于将我委抽调到市纪委的人员的伙食补助划转到市纪委开支。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。主要原因是此款项为表彰2020年度“县域经济高质量发展”活动先进个人的经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出年初预算为526.59万元，支出决算为663.75万元，完成年初预算的126.05%,主要原因是纪检监察工作及其业务支出增加。主要用于开展纪检监察事务基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为90万元，支出决算为208.13万元，完成年初预算的231.26%,主要原因是新增留置案件经费等项目。主要用于纪检监察事务项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是二层事业单位没有独立预算系统，且事业单位新进人员增加。主要用于发放事业单位绩效。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%。主要用于单位新增退休人员的补贴费用。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为78.98万元，支出决算为84.41万元，完成年初预算的106.88%,预决算基本持平。主要用于缴纳单位在职员工基本养老保险费用。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为39.49万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的106.89%,预决算基本持平。主要用于缴纳单位在职员工职业年金费用。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出年初预算为0.21万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的66.67%,主要用于在职人员独生子女费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为31.91万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的107.15%,主要原因是人员新增，单位医疗保险缴纳基数变大，医疗保险缴纳费用增多。主要用于缴纳单位在职员工医疗保险费用。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为38.35万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的114.50%,主要原因是人员新增，单位医疗保险缴纳基数变大，公务员医疗补助缴纳费用增多。主要用于缴纳单位在职公务员医疗补助费用。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为59.23万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的106.89%,预决算基本持平。主要用于缴纳单位在职员工住房公积金费用。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出956.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出872.51万元，完成年初预算的130.69%，主要原因是人员新增，人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出80.48万元，完成年初预算的75.28%，主要原因是按照要求厉行节约、压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.07万元，完成年初预算的146.19%，预决算差异为此项为在职公务员住院医疗补助，本年度在职人员住院医疗补助依据报销增加。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共uedbet体育平台:纪律检查委员会年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.92万元，完成年初预算的79.54%，比上年增减0.28万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 6.92万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排中共uedbet体育平台:纪律检查委员会1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位本年度没有购置公务用车。

公务用车运行支出6.92万元，完成年初预算的96.12%，比上年减少0.28万元，原因是本年度新增安装了两辆公务用车行车记录仪。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,中共uedbet体育平台:纪律检查委员会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出 6.92万元，平均每辆1.73万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出80.48万元，比年初预算数减少9.52万元，降低10.58%。主要原因是：按照要求厉行节约，缩减开支，比2020年增加39.76万元，增长97.65%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的38.44%。组织对“纪委监委业务费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出80 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，我单位完成情况较好，能按时按质完成项目支出。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1164.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位完成情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕；二是执行情况较好，达到了基本预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目目标执行精细化有待提高；二是绩效管理队伍力量薄弱，人员配备不齐全。下一步改进措施：一是将项目目标细化分解执行；二是加强人员配备，增强相关培训。

附：2021年度纪委监委业务费项目绩效自评表

2021年度纪委监委业务费项目绩效自评表?

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。