目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:石埠中学2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:石埠中学主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，合理分配资金，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作。
4. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真执行初中的教育教学计划，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2023年主要工作任务
1. 加强对青年骨干教师的培养。
2. 加强教师队伍的建设，提高教师的思想政治素质，提升教师的业务水平。
3. 加强学生安全教育，培养学生安全意识。
4. 定期进行“文明班级”和“文明宿舍”评选活动，完善考核评比办法，发挥文明班级的带头作用，促进良好学风的形成。
5. 加强体育、艺术工作，增强学生体质，提高学生审美鉴赏能力，全面提高学生综合素质。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级单位是公益一类的初中义务教育学校，是全额拨款事业单位。内设机构是uedbet体育平台:石埠中学，机构单位数1个。
2. 所属单位
本部门仅有uedbet体育平台:石埠中学本级一个二级预算单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有uedbet体育平台:石埠中学本级一个二级预算单位。
第二部分：uedbet体育平台:石埠中学2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算1337.06万元，同比减少37.89万元，同比减少2.75 %。2023年一般公共预算收入预算1337.06万元，比2022年预算1374.95万元减少37.89万元，同比下降2.75%。收入预算减少的主要原因是：临时聘用人员人数减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算减少。2023年一般公共预算支出预算1337.06万元，比2022年预算1374.95万元减少37.89万元，同比下降2.75%。支出预算减少的主要原因是：临时聘用人员人数减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算减少。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算1337.06万元，同比减少37.89万元，同比下降2.75 %。其中：
1. 一般公共财政预算拨款1337.06万元；
2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 事业收入0.00万元；
6. 上年结转结余0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算1337.06万元，同比减少37.89万元，同比下降2.75 %。其中：基本支出1324.58万元，占支出总预算 99.07 %，同比减少37.89 万元，同比下降2.75 %；项目支出12.48万元，占支出总预算 0.93 %，与2022年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出（类）890.97万元；
（2）社会保障和就业支出（类）212.15万元；
（3）卫生健康支出（类）128.46万元；
（4）住房保障支出（类）105.48万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）1266.44万元；
②商品和服务支出（类）35.52万元；
③对个人和家庭的补助（类）22.62万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0.00万元；
②商品和服务支出（类）12.48万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算1337.06万元，减少37.89万元，同比下降2.75%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算1337.06万元，其中：一般公共预算收入预算1337.06万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算1337.06万元，其中：一般公共预算支出预算1337.06万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出1337.06万元，其中：基本支出1324.58万元，项目支出12.48万元。具体支出预算如下：
（1）初中教育890.97万元，其中：基本支出预算878.49万元，主要用于在职人员和临时聘用人员工资、在职福利费、在职工会经费、学校办公费、水电费、邮电费、日常维修费等支出；项目支出预算12.48万元，主要用于学校保安劳务派遣费。
（2）事业单位离退休18.64万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员退休补助支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出129.00万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出64.50万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）事业单位医疗51.60万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员医疗社会保险费支出。
（6）公务员医疗补助76.86万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
（7）住房公积金105.48万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1324.58万元，其中：
1.人员经费1268.87万元，其中：
（1）工资福利支出1246.25万元，主要用于：学校在职人员和临时聘用人员工资、住房公积金、社会保险、医疗保险等支出。
（2）对个人和家庭的补助22.62万元，主要用于：学校退休教师的退休补助、已故教师的遗属补助等支出。
2.公用经费55.71万元，主要用于：学校办公费、工会经费、福利费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2022年减少1.80万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，与2022年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，比上年减少1.80万元，下降100 %，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与2022年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，比上年减少1.80万元，下降100 %，减少的主要原因是学校校车已破损，正在办理报废。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算35.52万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少8.03万元，下降18.44%，减少的原因主要是：学生人数减少。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校校车；无单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目一个，涉及金额12.48万元，其中：一般公共预算支出12.48万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。无预算绩效目标管理200万元以上的重点项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：uedbet体育平台:石埠中学2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
