目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市鲁班路幼儿园2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
为3岁以上学龄前儿童提供保育教育服务，认真贯彻执行党的教育方针政策，以幼儿为本，为幼儿提供德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
（二）2023年主要工作任务
认真贯彻执行党的教育方针和政策，遵守单位规定，完成幼儿园日常管理工作，保障全员师生生命安全和身体健康，确保校园和谐稳定。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位为公益二类事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，无内设机构。本园设有行政、保教、后勤等职能部门。
2. 所属单位
本单位主管单位为uedbet体育平台:教育局，主管单位类别为公益一类全额拨款的事业单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市鲁班路幼儿园本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市鲁班路幼儿园2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算340.79万元，同比增加63.13万元，增长22.74 %。2023年一般公共预算收入预算340.79万元，比2022年预算277.66万元增加63.13万元，同比增长22.74%。收入预算增加的主要原因是：2022年秋季学期新增一个班级，幼儿人数从219人增加至249人；2023年新增两名编制人员和一名教师控制数编制人员的各类人员经费。2023年一般公共预算支出预算340.79万元，比2022年预算277.66万元增加63.13万元，同比增长22.74%。支出预算增加的主要原因是：2022年秋季学期新增一个班级，幼儿人数从219人增加至249人；2023年新增两名编制人员和一名教师控制数编制人员的各类人员经费。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算340.79万元，同比增加63.13万元，同比增长22.74%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款340.79万元；
2. 政府性基金预算拨款0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 事业收入0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算340.79万元，同比增加63.13万元，增长22.74 %。其中：基本支出316.36万元，占支出总预算92.83%，同比增加61.69 万元，增长24.22 %；项目支出24.43万元，占支出总预算7.17%，同比增加1.44万元，增长6.26 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）312.48万元；
（2）社会保障和就业支出（类）5.90万元；
（3）卫生健康支出（类）3.70万元；
（4）住房保障支出（类）18.71万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）298.41万元；
②商品和服务支出（类）17.95万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0.00万元；
②商品和服务支出（类）16.43万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元；
④资本性支出（类）8.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算340.79万元，增加63.13万元，同比增长22.74%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算340.79万元，其中：一般公共预算收入预算340.79万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算340.79万元，其中：一般公共预算支出预算340.79万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出340.79万元，其中：基本支出316.36万元，项目支出24.43万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行0.56万元，全部是基本支出预算，主要用于编制人员的工伤、失业保险支出以及工会经费支出。
（2）学前教育311.92万元，其中：基本支出预算287.49万元，项目支出预算24.43万元，主要用于职工工资福利支出、日常事务运行支出和保安服务费用支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.93万元，全部是基本支出预算，主要用于编制人员养老保险支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出1.97万元，全部是基本支出预算，主要用于编制人员职业年金支出。
（5）行政单位医疗1.59万元，全部是基本支出预算，主要用于编制人员医疗保险和大病医疗统筹支出。
（6）事业单位医疗0.04万元，全部是基本支出预算，主要用于编制人员长期护理保险支出。
（7）公务员医疗补助2.07万元，全部是基本支出预算，主要用于编制人员公务员医疗补助支出。
（8）住房公积金18.71万元，全部是基本支出预算，主要用于编制人员和教师控制数编制人员的职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出316.36万元，其中：
1、人员经费295.22万元，其中：
（1）工资福利支出295.22万元，主要用于：职工工资和各类保险支出。
2、公用经费21.14万元，主要用于：处理日常事务的各类公用经费开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2022年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，因公出国（境）费2022年预算安排0.00万元，与上年持平.
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，公务接待费2022年预算安排0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，公务用车购置费2022年预算安排0.00万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00 万元，比上年增加0.00 万元，增长0.00 %，公务用车运行维护费2022年预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算17.95万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加2.41万元，增长15.51%，增加的原因主要是：2022年秋季学期新增一个班级，幼儿人数从219人增加到249人。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（五）预算绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额24.43万元，其中：一般公共预算支出24.43万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不
包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：南宁市鲁班路幼儿园2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
