目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:富庶中心幼儿园2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:富庶中心幼儿园主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
uedbet体育平台:富庶中心幼儿园是一个财政全额拨款的事业单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）2023年主要工作任务
2023年将继续开展保育、教育服务工作，认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时执行上级主管部门的工作安排，规范管理，不断创新，提升教育质量。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:富庶中心幼儿园属于财政全额拨款的事业单位，事业单位分类改革类别属于公益二类。
2. 所属单位
本单位属于uedbet体育平台:教育局主管的下属单位
（二）部门预算单位构成
本部门仅有uedbet体育平台:富庶中心幼儿园本级一个预算单位。
00001 uedbet体育平台:富庶中心幼儿园本级（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:富庶中心幼儿园2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算 227.50万元，本单位2023年1月开始独立核算，上年收支总预算0.00万元。2023年一般公共预算收入预算227.50万元，上年一般公共预算收入预算0.00万元。2023年一般公共预算支出预算227.50万元，上年一般公共预算支出预算0.00万元。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算227.50万元，本单位2023年1月开始独立核算，上年收入总预算0.00万元。
其中：
1. 一般公共财政预算拨款227.50万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算227.50万元，本单位2023年1月开始独立核算，上年支出总预算0.00万元。其中：基本支出223.57万元，占支出总预算98.27%；项目支出3.94万元，占支出总预算1.73%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
（1）教育支出总预算（类）207.92万元；
（2）社会保障和就业支出（类）5.11万元；
（3）卫生健康支出（类）2.98万元；
（4）住房保障支出（类）11.49万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）221.03万元；
②商品和服务支出（类）2.54万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0.00万元；
②商品和服务支出（类）3.94万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算227.50万元，本单位2023年1月开始独立核算，上年财政拨款收支总预算0.00万元。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算227.50万元，其中：一般公共预算收入预算227.50万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算227.50万元，其中：一般公共预算支出预算227.50万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出227.50万元，其中：基本支出223.57万元，项目支出3.94万元。具体支出预算如下：
（1）教育支出（类）行政运行（项）支出预算数为2.07万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员的工伤保险、失业保险支出及基本支出机动经费。
（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出预算数为119.66万元，其中基本支出预算115.72万元，主要用于在职人员和临时聘用人员工资、在职福利费、在职工会经费、学校办公费、水电费、邮电费等支出；项目支出预算3.94万元，主要用于学校办公费、水电费、邮电费、日常维修费等支出。
（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出预算数为86.19万元，全部是基本支出预算，主要用于幼儿园职工的工资福利。
（4）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算数为3.41万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员的机关事业养老保险缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1.70万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员的职业年金保险缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算数为1.38万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员基本医疗保险的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算数为0.03万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员长期护理保险的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数支出为1.57万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员公务员医疗补助的支出。
（9）住房保障支出住房改革住房公积金支出预算数11.49万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出223.57万元，其中：
1、人员经费216.50万元，其中：
（1）工资福利支出216.50万元，主要用于：基本工资35.99万元，津贴补贴11.58万元，绩效工资39.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.41万元，职业年金缴费1.70万元， 职工基本医疗保险缴费1.36万元，公务员医疗补助缴费1.57万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金11.49万元， 其他工资福利支出111.57万元。
（2）对个人和家庭的补助0.00万元。
2、公用经费7.06万元，主要用于：其他工资福利支出1.08万元，商品和服务支出5.26万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2022年增加0.00万元，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 .00%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 .00%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0.00万元，比上年增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00 %；
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00 万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
4.培训费2023年预算安排0.40万元，比上年增加0.40万元，增加的原因是本年培训费包含了2022年及2023年的培训费。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算数为5.26万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费），本单位2023年1月开始独立核算，上年事业单位相关运行经费预算数为0.00万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算0.31万元，同比增加0.31万元，增加的原因主要是增加了一批复印纸的政府采购预算。其中，货物项目采购预算0.31万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日， 我单位资产总额（账面净值，下同）215.41万元，较上年增长0.00%。负债总额 0.00 万元，较上年增长0.00%。净资产 215.41万元，较上年增长0.00%。
1.资产分布情况。
我单位行政单位国有资产0.00万元，占0.00%；事业单位国有资产215.41万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0.00万元，占0.00%。
2.资产构成情况。
固定资产215.41万元，较上年增长0.00%，占资产总额100%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施 0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00% 。
3.固定资产构成情况。
土地、房屋及构筑物182.18万元，占固定资产的 84.57% （其中，房屋180.90万元，占固定资产的83.98%）；通用设备12.33万元，占5.72%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价50.00万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；专用设备6.17万元，占2.87%（单价100.00万（含）以上设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书档案0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物14.73万元，占6.84% 。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额3.94万元，其中：一般公共预算支出3.94万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
幼儿保育：主要是为幼儿的生存、发展创设有利的环境和提供物质条件，给予幼儿精心的照顾和养育，帮助其身体和机能良好的发育，促进其身心健康的发展。
幼儿教育：指儿童在幼儿园所接受的教育。幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。
第四部分：uedbet体育平台:富庶中心幼儿园2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
