目 ???录
第一部分:uedbet体育平台:科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:uedbet体育平台:科学技术局2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(科技局2022年度部门决算公开报表)。
第三部分:uedbet体育平台:科技局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:uedbet体育平台:科学技术局概况
一、主要职能
(一)拟订城区创新驱动发展战略规划以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。
(二)统筹推进城区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。
(三)组织参与统一的市级科技管理平台的建设和制定工作。建立城区科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议和科技计划,推动多元化科技投入体系建设,协调管理城区级财政科技计划资金并监督实施。
(四)拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织新型产业技术研究机构建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(五)拟订城区科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿技术、现代工程技术、应用技术研发和创新,牵头组织相关技术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订城区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。
(七)牵头组织城区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(八)统筹区域科技创新建设。统筹推进城区科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(九)统筹推进科研诚信建设,负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革。组织实施城区创新调查和科技报告制度,指导城区科技保密工作。
(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。??
(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订城区科学普及和科学传播规划。
(十二)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区战略、人才强区战略,深入推进科技计划管理改革,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的城区科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹城区科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。
二、部门决算单位构成
2022年度uedbet体育平台:科学技术局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个uedbet体育平台:科学技术局,公益一类事业单位1个uedbet体育平台:生产力促进中心。
第二部分:uedbet体育平台:科学技术局?2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(uedbet体育平台:科学技术局2022年度部门决算公开报表)。
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第三部分:uedbet体育平台:科学技术局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入226.77万元,其中本年收入226.77万元, 较2021年度决算数减少217.18万元,下降48.92%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入226.77万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少217.18万元,下降48.92%,主要原因是根据单位开展工作的实际需求调整支出费用。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无政府性基金财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无国有资本经营财政拨款收入。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无事业收入。
5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无经营收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,主要原因是本部门无其他收入。
7.?使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,主要原因是本部门无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,主要原因是本部门无上年结转和结余。
(二)本部门2022年度总支出226.77万元,其中本年支出226.77万元, 较2021年度决算数减少217.18万元,下降48.92%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1.12万元,?较2021年度决算数减少0.14万元,下降11.11%,主要原因是2022年指标调剂由科技局列支的一般公共服务支出减少。
2.科学技术支出150.92万元,较2021年度决算数减少223.95万元,下降59.74%。主要原因是根据单位开展工作的实际需求调整支出费用。
3.社会保障和就业支出36.29万元,较2021年度决算数增加3.55万元,增长10.84%。主要原因是工资晋级及补发工资、奖金而增加养老保险基数,从而增加基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出23.47万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加3.47?万元,增加17.35%。主要原因是工资晋级及补发工资、奖金而增加医疗保险基数,从而增加医疗保险费支出。
5.?住房保障支出14.97万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.11万元,下降0.73?%,主要原因是2022年住房公积金基数减少,从而住房保障支出减少。
6.年末结转和结余0万元。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
uedbet体育平台:科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出226.77万元,较2021年度决算数减少217.18万元,下降48.92%。其中:基本支出224.35万元,项目支出2.42????万元。
uedbet体育平台:科学技术局2022 年度一般公共预算支出年初预算为302.42万元,支出决算数为226.77万元,完成年初预算的74.99%。
(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为0.97万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是该项指标为uedbet体育平台:委组织部调剂到我单位的指标,完成预算调整的100%。主要用于高校、科研院所到单位挂职的人员的交通、伙食补贴。
(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算数为0.15万元,年初预算数为0万元,完成预算调整的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加公务员奖励奖金指标,主要用于发放2019年公务员年度考核奖励经费。
(三)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出决算为85.17万元,年初预算为79.64万元,完成年初预算调整的100%,决算数大于预算数的主要原因是两年一次调整工资、补发绩效奖金等。行政运行支出主要用于uedbet体育平台:科技局为保证日常运转发生的基本支出,包括单位工作人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(四)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)支出决算数为0万元,年初预算数为75万元。其他技术研究与开发支出主要用于高新技术企业奖励。主要原因是根据单位开展工作的实际需求调整支出费用。
(五)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出决算数为65.75万元,年初预算数为77.5万元,完成预算调整的100%。其他科学技术支出主要用于下属事业单位uedbet体育平台:生产力促进中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及uedbet体育平台:科技局项目业务费、科技特派员工作费的经费项目支出。决算数大于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算为6.1万元,年初预算为5万元,完成预算调整的100%。行政单位离退休支出主要用于离退休人员物业服务补贴、生活补助。决算数大于预算数的主要原因是增加预算指标调剂uedbet体育平台:科技局一名退休干部发放住院补助。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为20.04万元,年初预算数为19.09万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于按国家规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级及补发工资、奖金而增加养老保险基数,从而增加基本养老保险费支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为10.16万元,年初预算为9.54万元,机关事业单位职业年金缴费支出主要用于按国家规定为单位职工缴纳的职业年金。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级及补发工资、奖金而增加职业年金基数,从而增加职业年金支出。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为3.96万元,年初预算数为3.51?万元,完成预算调整的100%。行政单位医疗主要用于单位按国家规定缴纳行政单位职工基本医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级及补发工资、奖金而增加医疗保险基数,从而增加医疗保险支出。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为4.29万元,年初预算为4.31万元,完成预算调整的100%。事业单位医疗主要用于财政部门安排给事业单位为职工缴纳的医疗补助经费。
(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为15.23万元,年初预算数为14.52万元,完成预算调整的100%。公务员医疗补助主要用于财政部门安排给单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级及补发工资、奖金缴费基数增加,医疗保险缴费支出增加。
(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为14.97万元,年初预算数为14.32万元。完成预算调整的100%。住房公积金主要用于按照国家政策规定为党委职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是由于工资晋级及补发工资、奖金缴费基数增加,住房公积金缴费支出增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.35万元,人员经费213.05万元,公用经费11.3万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出206.89万元,年初预算179.91万元,完成年初预算的115%,完成预算调整的100%。差异原因是工资晋级及补发工资、奖金。工资福利支出主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
(二)对个人和家庭补助支出6.15万元,年初预算5.06万元,完成年初预算的121.54%,完成预算调整的100%。对个人和家庭补助支出主要用于发放单位退休人员的退休费和生活补助。差异原因是增加预算指标调剂uedbet体育平台:科技局一名退休干部发放住院补助。
(三)商品和服务支出11.3万元,年初预算22.45万元,完成年初预算的50.33%,完成预算调整的100%。商品和服务支出主要用于按城区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。差异原因是压减控制办公、会议、培训等开支。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
uedbet体育平台:科学技术局2022年度没有政府性基金预算支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
uedbet体育平台:科学技术局2022年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算1万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,与上年保持一致。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费维护支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。主要原因是uedbet体育平台:科学技术局无人员因公出国(境)情况。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:科学技术局2个所属单位出国团组0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。单位已实行公车改革,无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,年初预算0万元。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位已实行公车改革,2022年,uedbet体育平台:科技局一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆,平均每辆运行维护费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元?,年初预算1万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。该费用主要用于公务接待。据统计,2022年度国内公务接待共0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次。
七、其他重要事项情况说明
(一)?机关运行经费支出情况说明。
2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计8.68万元,年初预算13.41万元,比年初预算数减少4.73万元,完成年初预算64.73%。比上年决算数增加0.19万元,增长2.24%。机关运行经费支出增长的主要原因是下乡扶贫差旅次数增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,南宁市西乡塘科学技术局共有车辆0辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值100万元以上的设备0套。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款2.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,从评价情况来看2022年度年初预算安排资金302.42万元,年度预算调整调减-75.65万元,调整后预算226.77万元,全年执行数226.77万元,预算执行率100%。其中基本支出年初预算安排224.35万元,全年执行数224.35万元,预算执行率100%;项目支出年初预算安排2.42万元,全年执行数2.42万元,预算执行率100%,其中(1)科技特派员经费年初预算安排资金0.38万元,全年执行数0.38万元,预算执行率100%;(2)业务费年初预算安排资金2.04万元,全年执行数2.04万元,预算执行率100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例100%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%。自评无存在问题。
2.部分重点项目绩效自评情况。
科技特派员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目调整预算数为0.38万元,执行数为0.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
科技特派员工作费 |
项目编码 |
450107210420200005721 | |||||||
项目实施单位 |
202001-uedbet体育平台:科学技术局 |
主管部门 |
202-uedbet体育平台:科学技术局 | |||||||
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
合计 |
3.359 |
-2.979 |
0.38 |
0.38 |
100.00% | |||||
其中:一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
本级 |
3.359 |
2.979 |
0.38 |
0.38 |
100 | |||||
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
财政拨款预算调整率(%) |
-88.69% |
调整原因说明 |
||||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
到各村指导填报科技服务需求,分派科技特派员提供服务;到各科技特派员基地(共约53个基地,到部分约30个基地)进行调研核查。"1、预计到部分基地(共约53个基地,抽查30个)指导填报科技服务需求、调研核查、绩效考评。按标准,差旅费(伙食补助及交通费): 30个基地X3人X100元=9000元;2、科技特派员集中示范基地现场培训一次:邀请一名老师现场授课,费用800元,活动矿泉水费用4件X40元/件=160元,横幅100元,伙食补助50元/人X53人=2650元,交通费用53人X50元/人=2650元。小计:6360元合计:15360元" | |||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2023 | |||||||
项目实施进度安排 |
6月份前完成15个基地的核查,12月份完成30个基地的核查及科技特派员集中培训一次。 | |||||||||
年度绩效目标 |
完成科技特派员的管理及考评工作 | |||||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行(10分) |
10.00 | |||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
产出指标 |
数量指标 |
管理科技特派员 |
=60人 |
20 |
62 |
20 |
达到预期目标 |
|||
质量指标 |
开展技术服务 |
=12次 |
10 |
12 |
10 |
达到预期目标 |
||||
时效指标 |
年内经费支付率 |
≤100% |
10 |
100 |
10 |
达到预期目标 |
||||
成本指标 |
财政投入数 |
≤97950元 |
10 |
3800 |
10 |
达到预期目标 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
≥300000元 |
10 |
310000 |
10 |
达到预期目标 |
|||
社会效益指标 |
引进或推广新品种新技术 |
=30项 |
10 |
35 |
10 |
达到预期目标 |
||||
培训人员 |
=500人次 |
5 |
520 |
5 |
达到预期目标 |
|||||
可持续影响指标 |
引进或推广新品种新技术持续发挥作用 |
=10项 |
5 |
11 |
5 |
达到预期目标 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
科技特派员服务的农民或农业基地满意度 |
≥95% |
10 |
95 |
10 |
达到预期目标 |
业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.82分,评级为一等,项目调整预算数为2.04万元,执行数为2.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
业务费 |
项目编码 |
450107210420200006735 | |||||||
项目实施单位 |
202001-uedbet体育平台:科学技术局 |
主管部门 |
202-uedbet体育平台:科学技术局 | |||||||
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
合计 |
16.641 |
-14.5988 |
2.0422 |
2.0422 |
100.00% | |||||
其中:一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
本级 |
16.641 |
-14.5988 |
2.0422 |
2.0422 |
100 | |||||
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
财政拨款预算调整率(%) |
-87.73% |
调整原因说明 |
||||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
一、科技项目管理6520元:1、项目实施情况督查。20个项目,每年检查1次,每次3人,每人下乡的交通补助50元、伙食补助50元,所需费用为:20×3×(50+50)=6000元。2、矿泉水13件,每件40元,所需费用为:13×40=520元。二、科技成果转化6420元:举行1场科技成果转化推介及相关政策培训会, 组织辖区40家企业参加,邀请3名专家参加推介。 ???1、横幅:100元; ???2、专家费3人×800元/人=2400元、; ???3、购矿泉水:40元/件×3件=120元; ???4、场地费:1200元; ???5、记者补助:600元; ???6、企业人员会议伙食补助:50元/人×40人=2000元。三、科技活动周:25450元(一)启动仪式:20793元(二)科企联合工作站经费:1685元 (三)科企联合工作站签约暨揭牌仪式所需经费:2972元 ?四、科技培训扶贫:26250元1、拟集中开展产业培训6期,集中培训300人次:19200元2、专家学者科技下乡服务活动经费:7050元 | |||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2023 | |||||||
项目实施进度安排 |
1、科技项目管理:6月份前完成10个项目的管理,12月份前完成20个项目的管理。2、科技成果转化:10月份前开展科技成果转化推介会,12月份完成南宁市政府考核uedbet体育平台:政府的绩效考核指标,促进城区产业升级发展。3、科技活动周:1月份开始宣传发动,5月开始启动4、科技培训扶贫:从3月份开始,进行下乡培训活动,每月培训1-2场,争取10月份前完成培训工作。 | |||||||||
年度绩效目标 |
一、本级科技项目管理费40410元二、科技活动周经费79500元三、科技培训扶贫工作经费24160元四、科技成果转化22340元 | |||||||||
自评得分(满分100分) |
93.82 |
预算执行(10分) |
10.00 | |||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
产出指标 |
数量指标 |
管理往年已立项的科技项目 |
=60项 |
3 |
60 |
3 |
完成预期指标 |
|||
评审科技项目 |
=60项 |
1 |
0 |
0 |
本年无科技项目评审。 |
根据单位实际工作调整,本年无科技项目评审。 | ||||
集中开展产业培训 |
=6期 |
2 |
6 |
2 |
完成预期指标 |
|||||
专家学者科技下乡服务活动 |
=13期 |
2 |
6 |
0.92 |
组织专家学者开展科技下乡服务6期。 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | ||||
科企联合工作站签约暨揭牌仪式 |
=1期 |
2 |
3 |
2 |
完成预期指标 |
经过工作人员的努力动员,最后促成了3家企业和高校、科研院所合作,共建了3家科企联合工作站。 | ||||
邀请专家到贫困村产业指导 |
=4次 |
4 |
4 |
4 |
完成预期指标 |
|||||
科企联合工作站利用辖区科技资源服务城区企业座谈会 |
=1期 |
3 |
1 |
3 |
完成预期指标 |
|||||
印刷科技成果转化政策宣传资料 |
=5000份 |
1 |
0 |
0 |
本年无印刷科技成果宣传资料。 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | ||||
举行科技成果转化推介及相关政策培训会 |
=2场 |
1 |
2 |
1 |
举办科技成果对接会1场,举办高新技术企业认定培训会1场。 |
|||||
科技活动周启动仪式 |
=1期 |
1 |
0 |
0 |
因疫情影响,不举办集聚活动。 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | ||||
质量指标 |
完成重大科技成果转化 |
=6项 |
6 |
7 |
6 |
完成预期指标 |
||||
开展技术服务 |
=12次 |
1 |
6 |
0.5 |
部分达到预期指标并具有一定效果 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | ||||
对年度申报城区的科技项目符合条件的全部进行评审 |
=60项 |
1 |
0 |
0 |
本年无科技项目评审。 |
根据单位实际工作调整,本年无科技项目评审。 | ||||
科技项目结题 |
=20个 |
1 |
18 |
0.9 |
完成预期指标 |
项目未达到验收要求。 | ||||
群众科技素质水平 |
提高 |
1 |
达成预期指标 |
1 |
达成预期指标 |
达成预期指标 | ||||
时效指标 |
年内经费支付率 |
100% |
10 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
部分达到预期指标并具有一定效果 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | |||
成本指标 |
财政投入数 |
79500 |
2 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
2 |
部分达到预期指标并具有一定效果 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | |||
财政投入数 |
22340 |
3 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
3 |
部分达到预期指标并具有一定效果 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | ||||
财政投入数 |
40410 |
2 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
2 |
部分达到预期指标并具有一定效果 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | ||||
财政投入数 |
24160 |
3 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
3 |
部分达到预期指标并具有一定效果 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
新增产值 |
=12000000元 |
5 |
12000000 |
5 |
达成预期指标 |
|||
企业新增利税 |
=300000元 |
5 |
300000 |
5 |
达成预期指标 |
|||||
社会效益指标 |
引进或推广新品种新技术 |
=10项 |
5 |
10 |
5 |
部分达到预期指标并具有一定效果 |
根据开展工作的实际需求调整支出费用。 | |||
培训人员 |
=500人次 |
5 |
563 |
5 |
达成预期指标 |
|||||
生态效益指标 |
引进或推广环保新技术 |
=1项 |
2 |
1 |
2 |
达成预期指标 |
||||
推广新品种或新技术 |
=10项 |
3 |
10 |
3 |
达成预期指标 |
|||||
可持续影响指标 |
示范点带动种植养殖生产发展 |
=8个 |
2 |
8 |
2 |
达成预期指标 |
||||
科技成果在本地转化应用 |
=2项 |
3 |
7 |
3 |
达成预期指标 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目实施单位对项目实施效果的满意度 |
95%以上 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
达成预期指标 |
|||
受培训农民的满意度 |
95%以上 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
达成预期指标 |
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第四部分??名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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