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uedbet体育平台:水库移民安置服务中心
2024年单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:水库移民安置服务中心2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:水库移民安置服务中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
uedbet体育平台:水库移民安置服务中心是uedbet体育平台:农业农村局直属的公益一类事业单位，主要职责为：
1.贯彻落实国家和自治区、市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律法规；
2.依法管理、服务全城区水利水电工程移民；
3.负责全城区新建水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民搬迁等移民安置工作；
4.组织开展全城区水库移民后期扶持政策实施工作；
5.负责规范和指导全城区水库移民资金使用及管理相关工作；
6.负责全城区水库移民干部培训工作；
7.负责全城区水库移民权益保障及信访维稳工作；
8.规划、申报及实施库区移民基础设施项目；
9.完成城区党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）2024年主要工作任务
1.持续推进大中型水库后期扶持资金发放工作。我中心将继续跟进2023年第四季度134.445万元直补资金的统筹与安排情况，按照水利部及自治区要求尽量在较短的时间内完成发放任务。做好2024年全年度后期扶持直补资金一次性发放前期准备工作。认真梳理我城区在落实后期扶持政策实施过程中是否存在其他问题，在职能范围内认真完成整改。
2.完善和规范移民后期扶持资金的管理和使用。随着老口水库移民后期扶持补贴结余资金的陆续发放，库区移民的补贴资金已陆续支付到村民个人或村民小组的指定账户，为进一步合理规范使用水库移民后期扶持资金，切实保障我城区水库移民群众的合法权益，根据国务院、自治区和南宁市对大中型水库移民后期扶持资金的使用和管理相关政策，（1）进一步落实后期扶持直补资金发放到人事项；（2）按规定开展自然减员人员核减工作；（3）加强督查、监管工作，确保资金专款专用：严格督查监管，实行多部门联合共同监管，确保资金安全有效。确保水库移民后期扶持补贴资金切切实实惠及到我城区老口库区的移民群众。
（三）继续开展库区移民子女身份认定工作。根据水库移民后期扶持有关政策，继续为库区移民子女办理移民身份认定，确保库区移民和移民子女顺利获得资助资格。
（四）积极配合相关部门完成南宁市邕宁水利枢纽工程实施报告编制工作。积极配合南宁市水利局和设计单位加紧推进邕宁水利枢纽工程移民安置实施规划报告编制进程，跟踪掌握后期扶持人口核定成果上报审批情况，做好2024年度邕宁水利枢纽工程水库移民后期扶持直补资金下达后的发放准备工作。
（五）继续做好水库信访维稳工作。健全完善信访维稳机制，帮助移民群众解决疑难问题，落实重大安全稳定隐患排查，及时掌握移民信访动态，确保我城区库区不发生移民非访、闹访、越级上访事件。
（六）继续跟进新增实物指标批复问题。加强与各相关部门的协调沟通，持续跟踪1229.79亩实物指标批复进度，争取尽快将新增实物指标补偿款发放到移民手中。
（七）继续落实基础设施建设项目。根据下达的各项工作任务，向上级主管部门申报实施水库移民项目基础设施道路10公里，建设太阳能路灯253盏（实际以市级下达为准），完成移民产业项目果蔬大棚（二期）、三联村村屯道路硬化1.53公里。通过项目的实施，改善库区人居环境，提升移民生活水平。
（八）持续巩固脱贫攻坚成果，增强帮扶力度。认真做好帮扶结对工作，继续做好日常数据更新和录入工作，落实好各项惠农补贴政策，增强帮扶实效、稳固帮扶成果。在乡村振兴战略的框架下，统筹谋划“十四五”战略定位、目标任务和政策措施，继续开展各项帮扶有关工作，积极联系脱贫户，协助落实各项帮扶措施，力所能及地给予人力、物力上的支持，加强实施帮扶力度。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
uedbet体育平台:水库移民安置服务中心为城区财政全额拨款的公益一类事业单位，属南宁市西乡塘区农业农村局的二级预算单位。我单位内部共设4个股室，分别为综合股、后扶股、移民安置股、财务室。
2.所属单位
无。
（二）单位预算单位构成
本部门仅有501009uedbet体育平台:水库和扶贫易地安置中心，本部门为uedbet体育平台:农业农村局二级预算单位。
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第二部分：uedbet体育平台:水库移民安置服务中心2024年单位
预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算521.32万元，同比减少474.78万元，下降47.66%。2024年一般公共预算收入预算107.69万元，比2023年预算171.21万元减少63.52万元，同比下降37.1%。收入预算减少的主要原因是：年初预算下达聘用人员资金仅为年度的16.67%，余额为本年度预算追加。2024年一般公共预算支出预算107.69万元，比2023年预算171.21万元减少63.52万元，同比下降37.1%。支出预算减少的主要原因是：年初预算下达聘用人员资金仅为年度的16.67%，余额为本年度预算追加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算521.32万元，同比减少474.78万元，下降47.66%。其中：
1.一般公共财政预算拨款107.69万元；?
2.政府性基金预算拨款30万元；
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元；
6.上年结余结转383.63万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算521.32万元，同比减少474.78万元，下降47.66?%。其中：基本支出92.69万元，占支出总预算17.78%，同比减少63.52万元，下降40.66%；项目支出428.63万元，占支出总预算82.22%，同比减少411.26万元，下降41.29%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）15.61万元；
（2）卫生健康支出（类）9.33万元；
（3）城乡社区支出（类）30.00万元；
（4）农林水支出（类）458.58万元；
（5）住房保障支出（类）7.80万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
①工资福利支出（类）82.43万元；
②商品和服务支出（类）10.26万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
（2）项目支出预算
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）15.00万元；
③对个人和家庭的补助（类）134.45万元；
④资本性支出（类）279.19万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算521.32万元，同比减少474.78万元，同比下降47.66%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况
2024年单位财政拨款收入预算521.32万元，其中：一般公共预算收入预算107.69万元，政府性基金预算收入预算30.00万元，上年结转结余的政府性基金预算收入预算383.63万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况
2024年单位财政拨款支出预算521.32万元，其中：一般公共预算支出预算107.69万元，政府性基金预算支出预算30.00万元，上年结转结余的政府性基金预算支出预算383.63万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出107.69万元，其中：基本支出92.69万元，项目支出15.00万元。具体支出预算如下：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.40万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员的职业年金缴费支出。
（3）事业单位医疗4.16万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员医疗保险支出。
（4）公务员医疗补助5.17万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员医疗补助支出。
（5）行政运行59.95万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员及聘用人员的工资福利支出；单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。
（6）其他农业农村支出15万元，全部是项目支出预算，主要用于单位全年业务开展的经费支出及用于弥补基础设施项目建设经费不足部分。
（7）住房公积金7.80万元，全部是基本支出预算，主要用于全年单位在职在编人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出92.69万元，其中：
1.人员经费81.59万元，其中：
（1）工资福利支出81.59万元，主要用于：在职在编人员及聘用人员的工资福利支出；
（2）对个人和家庭的补助0万元。
2.公用经费11.10万元，主要用于：单位日常运作产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元，与上年持平。主要用于部门全年的公务接待开支。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金支出预算413.63万元，均为项目支出。具体支出预算如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算数为30万元，主要用于：我城区基础设施建设项目支出。
（二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）预算数为134.45万元，主要用于：我城区大中型水库移民后期扶持直补资金发放的支出。
（三）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算数为249.19万元，主要用于：我城区大中型水库移民后期扶持基础设施建设项目的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算10.26万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少0.62万元，下降5.7%，减少的原因主要是：财政压缩经费开支。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，主要是公务车改革后，单位无保留车辆。???
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额428.64万元，其中：一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出30.00万元，上年结余收入的政府性基金支出383.64万元。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
（1）大中型水库移民扶持基金项目，实施项目部门为水库移民安置服务中心，预算金额224万元，资金来源为政府性基金（上年结余收入），年度目标：完成项目余款的拨付工作。
（2）大中型水库移民后期扶持资金项目，实施项目部门为水库移民安置服务中心，预算金额134.45万元，资金来源为政府性基金（上年结余收入），年度目标：完成大中型水库移民的直补资金余款的拨付工作。
2.本单位整体支出绩效目标内容详见附件。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:水库移民安置服务中心2024年单位
预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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