目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
uedbet体育平台:人民代表大会是uedbet体育平台:地方国家权力机关，在本城区内依法行使地方国家权力。uedbet体育平台:人大常委会主要有三大职权：（1）对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权；（2）对本级“一府一委两院”的国家工作人员依法行使人事任免权；（3）对本级“一府一委两院”的工作依法行使监督权。uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会在uedbet体育平台:人民代表大会闭会期间，行使地方国家权力机关的职权，即决定权、监督权、人事任免权。
（二）2024年主要工作任务
１、召开城区四届人大四次会议。
２、认真听取和审议专项工作报告。
３、开展专题询问。
４、开展专项工作评议。
５、开展法规实施监督。
６、开展专题调研。
７、加强跟踪督办工作。
８、加强规范性文件备案审查工作。
９、加强人大信访工作。
10、依法行使重大事项决定权。
11、依法行使人事任免权。
12、持续加强代表工作能力建设。加强代表学习培训。
13、加强机关内部管理。
14、加强人大制度宣传研究。
15、加强工作整体联动。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区人大常委会机关是南宁市西乡塘区人民代表大会及其常务委员会所属机关，是南宁市西乡塘区人民代表大会各专门委员会以及南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办事机构和工作机构的统称。包括：南宁市西乡塘区人民代表大会监察和司法委员会、财政经济委员会和社会建设委员会3个专门委员会；南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室1个办事机构；南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会3个工作机构。 ?
??2. 所属单位
无
???（二）部门预算单位构成
1. 101??uedbet体育平台:人大常委会办公室（一级预算单位）
2. 101001 ?uedbet体育平台:人大常委会办公室本级（二级预算单位）
本部门仅有uedbet体育平台:人大常委会办公室本级一个二级预算单位。
第二部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算831.98万元，同比增加95.08万元，增长12.9?%。2024年一般公共预算收入预算831.98万元，比2023年预算736.9万元增加95.08万元，同比增长12.9%。收入预算增加的主要原因是：人员经费和项目经费增加。2024年一般公共预算支出预算831.98万元，比2023年预算736.9万元增加95.08万元，同比增长12.9%。支出预算增加的主要原因是：人员经费和项目经费增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算831.98万元，同比增加95.08万元，同比增长12.9%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款831.98万元；?
2.?政府性基金预算拨款?0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算831.98万元，同比增加95.08万元，增长12.9%。其中：基本支出572.11万元，占支出总预算68.76%，同比增加85.08万元，增长14.47%；项目支出259.87万元，占支出总预算31.24%，同比增加10万元，增长4%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）621.04万元；
（2）社会保障和就业支出（类）98.9万元；
（3）卫生健康支出（类）62.58万元；
（4）住房保障支出（类）49.45万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）480.86万元；
②商品和服务支出（类）45.35万元；
③对个人和家庭的补助（类）45.9万元。
?（2）项目支出预算。
????①商品和服务支出（类）259.87万元
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算831.98万元，增加95.08万元，同比增长12.9%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算831.98万元，其中：一般公共预算收入预算831.98万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算831.98万元，其中：一般公共预算支出预算831.98万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出831.98万元，其中：基本支出572.11万元，项目支出259.87万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行361.17万元，全部是基本支出预算，主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）一般行政管理21.19万元，全部是项目支出预算，主要用于日常开展工作业务费。
（3）人大会议64万元，全部是项目支出预算，主要用于四届人大四次会议费开支。
（4）人大代表履职能力提升45万元，全部是项目支出预算，主要用于代表学习培训工作开支。
（5）代表工作60万元，全部是项目支出预算，主要用于代表活动开支。
（6）其他人大事务支出69.68万元，全部是项目支出预算，主要用于人大常委会会议费、专家评审劳务费、智慧人大建设经费、代表联络站建设补助经费等开支。
（7）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出65.94万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（8）机关事业单位职业年金缴费支出32.97万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（9）行政单位医疗26.99万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家政策规定职工医疗方面的支出。
（10）公务员医疗补助35.59万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家政策规定公务员医疗补助的支出。
（11）住房公积金49.45万元，全部是基本支出预算，主要用于按照南宁市统一规定，按规定的比例计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出572.11万元，其中：
1、人员经费521.75万元，其中：
（1）工资福利支出475.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、职工医疗、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、公积金、聘用人员其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭的补助45.9万元，主要用于：退休人员物业补贴、生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助发放。
2、公用经费50.35万元，主要用于：主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费（公车补贴）、其他商品和服务支出及编外人员其他工资福利支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：
1.?因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与2023年持平。
2.公务接待费2024年预算安排3万元，与2023年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与2023年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排?0万元，与2023年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与2023年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算45.35万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加1.34万元，增长3.04%，增加的原因主要是：公用经费增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
1、2024年纳入预算绩效目标管理的项目8个，涉及金额259.87万元，其中：一般公共预算支出259.87万元相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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