uedbet体育平台:图书馆2024年单位预算
及“三公”经费预算
目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:图书馆2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:图书馆主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
1.开发文献信息资源，提供信息服务。
2.收集、整理和保存文化典籍和地方文献。
3.向社会公众开放收集、整理、保管的图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资料，给读者提供阅读服务和信息咨询服务。
（二）2024年主要工作任务
1.不断建设维修完善基础硬件设施，完善图书馆各功能室，不断提升图书馆的基础设施条件，如提升修缮阅览室，更新阅览桌椅，增加图书自助办证借还机等基础设施设备。
2.进一步加强文献资源建设，满足读者不断增加的阅读需求。关注读者阅读倾向、喜好，在分析现有馆藏资源利用情况的基础上，不断优化馆内资源结构，充分利用有限经费，保质保量按时完成2024年图书新增任务和报刊征订工作。
3.继续做好建设文化资源共享的覆盖工作，做好图书流通点的建设工作，让图书流通点走进机关、社区、学校、景区、商场、乡镇、车站等人流量相对集中的地方，让广大市民读者能更加感受到获得公共文化服务带来的便利，让市民有更多的获得感、幸福感。2024年拟购买智能书柜（微型图书馆），将图书流通点建设在城区内的打造南宁市老年人助餐配餐服务试点（长者饭堂）的区域，让社区更多的老人读者和其他读者更加便捷享受到公共文化的便利。
4.做好免费开放的阵地服务工作，确保公共场所、设施、文献资源、基本服务内容等内容全面地免费向广大公众开放。继续按系列化、品牌化方向做好全民阅读读者服务活动，如文化知识讲座、培训、文化知识、读书沙龙等活动，并有针对儿童、老年人、残疾人等特殊群体开展的服务活动。
5.加强与主管局各二层单位或股室的合作。支持在图书馆微信公众号上发布有关非遗、文物保护、旅游推广、全民健身等方面的信息或进行微信公众平台信息的互联互通。
6.根据上级的工作要求做好各项工作。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构4个机构：图书阅览室、借阅室、电子阅览室。
2. 所属单位
uedbet体育平台:图书馆属于uedbet体育平台:文化广电体育和旅游局下属二层预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类事业单位。
（二）单位预算单位构成
1. 206003??uedbet体育平台:图书馆所属单位（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:图书馆单位2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算209.12万元，同比上年191.83万元增加17.29万元，增长9.01%。2024年一般公共预算收入预算209.12万元，比2023年预算191.83万元增加17.29万元，增长9.01%。收入预算增加的主要原因是：uedbet体育平台:图书馆、uedbet体育平台:文化馆在职在编人员12人的基本人员经费。2024年一般公共预算支出预算209.12万元，比2023年预算191.83万元增加17.29万元，增长9.01%。支出预算增加的主要原因是：uedbet体育平台:图书馆、uedbet体育平台:文化馆在职在编人员12人的基本人员经费。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算209.12万元，同比增加17.29万元，同比增长9.01%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款209.12万元；?
2.?政府性基金预算拨款0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元；
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?单位资金0万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算209.12万元，同比增加17.29万元，增长9.01%。其中：基本支出174.12万元，占支出总预算83.26%，同比增加17.29万元，增长9.01%；项目支出35万元，占支出总预算16.74%，同比增加0万元，与2023年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类） 138.85万元；
（2）社会保障和就业支出（类） 33.59万元；
（3）卫生健康支出（类）19.89?万元；
（4）住房保障支出（类）16.79万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）161.97万元；
②商品和服务支出（类）12.15万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）35万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算209.12万元，增加17.29万元，同比增长9.01%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算209.12万元，其中：一般公共预算收入预算209.12万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算209.12万元，其中：一般公共预算支出预算209.12万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出209.12万元，其中：基本支出174.12万元，项目支出35万元。具体支出预算如下：
（1）图书馆136.85万元，其中基本支出预算为103.85万元，项目支出预算为33万元，主要用于保证图书馆文化馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如uedbet体育平台:图书馆购书经费、社区24小时自助图书馆后续运营、维保经费、图书馆免费开放专项本级配套经费、uedbet体育平台:图书馆部门业务费支出。
（2）其他文化和旅游支出2万元，全部是项目支出预算，主要用于图书馆免费开放经费项目支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.39万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出11.2万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金保险支出。
（5）事业单位医疗8.96万元，全部是基本支出预算，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。
（6）公务员医疗补助10.93万元，全部是基本支出预算，主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。
（7）住房公积金16.79万元，全部是基本支出预算，主要用于：单位职工计缴的住房公积金支出。????
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出174.12万元，其中：
1、人员经费174.12万元，其中：工资福利支出161.97万元，主要用于：根据国家规定的基本工资、绩效工资、津补贴、医保社保住房公积金标准等安排的工资福利支出。
2、公用经费12.15万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2023年增加0万元，与2023年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位相关运行经费预算12.15万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少4.78万元，下降28.23%，减少的原因主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制本单位相关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，部门资产账面数为10.11万元，全部为固定资产10.11万元。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额35万元，其中：一般公共预算支出35万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.本部门无纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目。
2.本单位整体支出绩效目标内容详见附件。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:图书馆单位2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
