目 ???录
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第一部分：uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度部门决算公开报表)。
第三部分：uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心概况
一、主要职能
受城区政府委托实施房屋征收补偿的各项具体工作。承办受自然资源局委托的征地拆迁工作。
二、部门决算单位构成
2022年度南宁市uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心为正科级全额预算拨款参公单位。
第二部分：uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件（uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度部门决算公开报表）。
第三部分：uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1287.82万元，其中本年收入1287.82万元, 较2021年度决算数增加349.34万元，增长37.22%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1287.82万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加349.34万元，增长37.22%，主要原因是本年增加保障性安居工程支出棚户区改造。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） ?0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）本部门2022年度总支出1287.82万元，其中本年支出1287.82万元, 较2021年度决算数增加349.34万元，增长37.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.35万元， 较2021年度决算数增加0.81万元，增长（下降）150%，主要原因是本年发放2018年、2019年公务员考核奖励金，一般公共服务支出主要用于组织事务。
2.社会保障和就业支出59.04万元，较2021年度决算数减少3.61万元，下降6%。主要原因是人员减少，相应的养老、年金缴费减少。
3.卫生健康支出34.25万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少1.23万元，下降3.5%。主要原因是人员减少，相应的医疗缴费减少。
4.?城乡社区支出725.72万元，较2021年度决算数减少82.36万元，下降10.2%。主要原因是人员减少，相应的工资、养老、医疗、住房公积金减少。
5.住房保障支出467.47万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加435.73万元，增长1372.8%，主要原因是本年增加棚户区改造征收补偿款。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1287.82万元，较2021年度决算数增加349.34万元，增长37.22%。其中：基本支出846.25万元，项目支出441.57万元。
uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度一般公共预算支出年初预算为1287.82万元，支出决算数为1287.82万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出决算为1.35万元，年初预算为1.35万元。其他组织事务主要用于发放2018年、2019年公务员考核奖励金。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%,主要用于退休人员退休费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为29.47万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的100%,主要用于在职人员单位基本养老保险缴费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%,主要用于在职人员单位职业年金缴费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%,主要用于在职人员基本医疗缴费。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为22.59万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的100%,主要用于在职人员公务员医疗补助。
（七）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出年初预算为725.72万元，支出决算为725.72万元，完成年初预算的100%,主要用于在职人员的基本工资和津补贴、奖金、聘用人员的工资、养老、医疗、住房公积金。
（八）住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出年初预算为441.57万元，支出决算为441.57万元，完成年初预算的100%,主要用于棚户区改造征收补偿款。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为25.9万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的100%,主要用于在职人员的住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出846.25万元，人员经费822.5万元，公用经费23.75万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出807.17万元，主要用于在职人员的基本工资和津补贴、奖金、住房公积金，聘用人员的工资、养老、医疗、住房公积金。完成年初预算的100%。
（二）对个人和家庭补助支出15.33万元，主要用于退休人员的退休费。完成年初预算的100%。??????????
（三）商品和服务支出23.75万元，主要用于在职人员其他交通费用、工会费、邮电费。完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度没有政府性基金预算支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
?uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心2022年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算 ???0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是与上年持平。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心0个所属单位出国团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％。
公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。
七、其他重要事项情况说明
（一）?机关运行经费支出情况说明。
2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计17343.75万元，比年初预算数增加17434.75万元。比上年决算数增加17434.75万元。机关运行经费支出增长的主要原因是在职人员的养老、医疗等社保缴费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁中心共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款441.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看绩效情况良好，基本达到项目申报时设定的部分绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为二等，占项目总数比例50%，1个项目评为四等，占项目总数比例50%。自评发现存在问题主要是无法及时支付。主要原因是城区资金紧张导致无法按时下计划支付。下一步我部门将与城区财务部门沟通协调，充分保障项目资金拨付比率，加快资金下达速度。
2.部分重点项目绩效自评情况。
编外人员高温补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分，评级为二等，项目调整预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目收支，绩效完成情况良好。??
2022年度保障性安居工程-城市棚户区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为56.67分，评级为四等，项目调整预算数为441.57万元，执行数为 441.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目收支，绩效完成情况良好。?
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第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
