uedbet体育平台:人民政府办公室2022年部门预算及“三公”经费预算
目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2022年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
（二）人员构成
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
（二）2022年部门支出预算总体情况
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:人民政府办公室主要职责和2022年主要工作任务?
（一）主要职责
1.负责办理上级下发的文电及城区人民政府文电的收发、登记、分办、传阅、清退等文书管理和政府印鉴的管理，并做好机要保密工作。
2.负责起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
3.负责城区人民政府会议、政府常务会的组织协调工作，并协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的落实。做好相关会务、记录和会议纪要印发等工作。
4.承办各镇人民政府、街道办事处、城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。
5.根据城区人民政府领导同志交办事项或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决策。
6.负责重点项目建设协调工作。
7.协助城区人民政府领导同志处置由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
8.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。
9.负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导同志报告重要情况、信息，上传下达城区各镇人民政府、街道办事处和城区各部门反映的重要问题。
10.做好接待和各项行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。
11.承担城区地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励等地方志编纂管理工作职能。
12.承担城区相关外事工作职能。协助上级外事部门接待外宾来访等有关事项；协调配合公安部门做好涉外安全工作；协调督促有关方面落实市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的部署和决定。
13.负责城区办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置等。负责政府宿舍区的规划建设、危旧房改住房改造、政策性住房的调配及保障管理工作。
14.负责城区机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进城区机关事业单位公务用车制度改革工作。负责公务用车定编管理。
15.在上级节能主管部门的指导下，负责城区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订城区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理城区本级公共机构节能工作。承办城区公共机构节能工作领导小组日常工作。
16.管理城区四家班子机关事务工作。管理行政事业单位集中办公区的机关事务工作。负责城区四家班子机关办公区的安全生产、安全保卫和消防等工作，协助信访、公安等有关部门妥善处理群体上访事件。
17.承担周转房的管理工作。
18.指导城区公共资源交易监督管理工作，拟订规范性文件并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责城区本级公共资源交易活动的监督管理工作。
19.承担城区安全生产委员会成员单位相关职责。依照《中华人民共和国安全生产法》和其它有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
20.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2022年主要工作任务
2022年，办公室要怀揣忠诚心、责任心、服务心，把绝对忠诚的政治品格、高度自觉的大局意识、极端负责的工作作风、无怨无悔的奉献精神、廉洁自律的道德操守融入到工作的点点滴滴。在工作中重点做到三个“善谋”。
1.做到善于谋势。突出抓好党建工作，在城区政府系统创建模范机关工作中走在前做表率，做到身在兵位、胸为帅谋、参之有道、谋之有方、言之及时。注重在深入分析研究外部形势的变化和上级政策上多下功夫，在积极化解难题与不利因素、抢抓机遇和有利条件上多出点子，为党委、政府的重大决策提出针对性的政策建议，推动城区经济社会更好更快发展。
2.做到善于谋政。一是深入调查研究。把调查研究纳入经常性的工作之中，突出超前性、针对性和实效性，紧紧围绕党委、政府不同时期不同阶段的工作重点，经济社会发展中的难点问题，具体工作中的热点问题，深入开展调查研究。二是抓好督查落实。要突出工作重点，紧紧围绕落实强首府战略、乡村振兴等的重点工作开展督查，及时反馈决策落实过程中存在的各种问题，提出解决矛盾和完善政策的建议。三是搞好综合协调。充分发挥统筹协调的功能，站在大局的高度、领导的角度去思考和处理问题。对涉及部门较多、容易推诿扯皮的工作，要主动进行协调；对决策实施过程中执行不力、出现疏漏的工作，要及时进行弥补；对一时职责不明、无人负责的工作，要及时补台。
3.做到善于谋变。以改革创新的精神推动办公室工作水平不断提升。一要解放思想。在贯彻落实党的方针政策的前提下，把思想认识从那些保守的观念、做法和体制中解放出来，树立创新观念和超前意识，善于把握工作重点、解决工作难点、培育工作亮点。二要转变观念。办公室工作相对部门来说务虚的多，务实的少，但是承担着承上启下、上情下达、下情上报，服务领导、服务机关、服务基层的重要任务，要注重求实务实、努力做到出实招、求实效，善于把实的东西体现在虚的工作里。三要创新机制。善于继承和发扬好的工作机制，摆脱墨守成规、按部就班的落后的传统工作模式和方法，在工作流程的规范、工作方法的改进、管理模式的创新、考核激励机制的建立上，不断适应新情况、新变化的要求，健全、完善制度机制，推动办公室工作向高效化、规范化发展。
下一步，政府办将按照政府主要领导的指示，进行整体改革、人员重整。此前已成立政府发展研究中心，整合写作团队，接下来重点就办文办会办事进行整合。确保经过改革后，实现专业的人办专业的事，具备专业文稿写作团队，专业会务保障团队、专业综合协调团队、专业文件处理团队、专业服务领导团队，办公室整体工作效能提升一个新的台阶。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:人民政府办公室为行政单位、经费管理方式为财政预算全额拨款单位。
2. 所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成
1. 120002??uedbet体育平台:人民政府办公室（一级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
uedbet体育平台:人民政府核定行政编制5名，uedbet体育平台:人民政府办公室核定行政编制13名。
（二）人员构成
实有人员70名，在职在编人员16名（其中：县处级正职1名，县处级副职4名，二级调研员4名，四级调研员1名，乡科级正职1名，乡科级副职2名，二级主任科员3名），借调人员42名，聘用人员12名。
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
??一、2022年部门收支预算总体情况?
（一）2022年部门收入预算总体情况
2022年收入总预算598.12万元，同比减少157.36万元，同比下降20.83%。其中：一般公共财政预算拨款598.12万元，同比减少157.36万元，同比下降20.83%。?
（二）2022年部门支出预算总体情况
2022年支出总预算598.12万元，同比减少157.36万元，下降20.83%。其中：基本支出468.12万元，占支出总预算78.27%，同比减少98.22万元，下降17.34%；项目支出130万元，占支出总预算21.73%，同比减少59.14万元，下降31.27%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出426.13万元；
（2）社会保障和就业支出81.38万元；
（3）卫生健康支出58.83万元；
（4）住房保障支出31.77万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）389.21万元；
②商品和服务支出（类）56.09万元；
③对个人和家庭的补助（类）22.81万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）2.36万元；
②商品和服务支出（类）116.14万元；
③资本性支出（类）11.5万元。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
结合2021年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2022年一般公共预算收入预算598.12万元，比2021年预算755.48万元减少157.36万元，同比下降20.83%。收入预算减少的主要原因是：2021年收入预算包含《uedbet体育平台:年鉴（2020）》出版经费尾款及电子政务内网办公平台升级改造项目的结转指标，2022年收入预算未包含绩效考评奖励、《uedbet体育平台:年鉴（2021）》出版经费尾款及电子政务内网办公平台升级改造项目尾款的结转指标等。2022年一般公共预算支出预算598.12万元，比2021年预算755.48万元减少157.36万元，同比下降20.83%。支出预算减少的主要原因是：2021年支出预算包含《uedbet体育平台:年鉴（2020）》出版经费尾款及电子政务内网办公平台升级改造项目的结转指标，2022年支出预算未包含绩效考评奖励、《uedbet体育平台:年鉴（2021）》出版经费尾款及电子政务内网办公平台升级改造项目尾款的结转指标等。）
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算598.12万元，其中：一般公共预算收入预算598.12万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算598.12万元，其中：一般公共预算支出预算598.12万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为298.50万元，主要用于：职工工资福利支出、社保等。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为127.64万元，主要用于：政府办业务费开支、政府文印室文印费、依法打击盗采矿产资源专项行动工作经费、《uedbet体育平台:年鉴（2022）》出版经费等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为22.56万元，主要用于：发放退休人员物业补贴及生活补贴。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为39.21万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的养老保险支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为19.61万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的职业年金支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为16.20万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为42.64万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗补助支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为31.77万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算3.80万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.80万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算6.80万元，与2021年相比增加1.50万元，增长65.22%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。
2.公务接待费2022年预算3万元，与2021年持平。主要用于：安排接待上级部门及相关单位人员来我城区参加各类重大活动和调研考察，以及开展业务工作需要开支的公务接待费。
3.公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。
4.公务用车运行维护费2022年预算3.80万元，与2021年相比增加1.50万元，增长65.22%。主要用于：市内、城区内和指定区域限时执行公务、开展各项工作业务及检查所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年检年审等支出。截至2021年12月31日，我办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为处级领导干部用车。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算56.09万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少52.21万元，下降48.21%，减少的原因主要是：在职在编人员减少，机关运行经费开支相应减少；借调人员公用经费未调入本部门等。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
2022年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额39.50万元，其中：《uedbet体育平台:年鉴（2022）》编纂出版项目预算金额39.50万元，主要购买2022年uedbet体育平台:年鉴编纂出版服务。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为处级领导干部用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额88.14万元，其中：一般公共预算支出88.14万元。
1.纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）业务费（年初预算）项目80.00万元，全部为一般公共预算拨款，年度目标：按照城区政府年度工作安排，有序地开展各项工作，充分履行职能，合法合规使用财政资金，保障政府办日常工作正常运转。
（2）2022年城区新冠肺炎疫情防控指挥部综合协调组疫情防控工作专项经费8.14万元，全部为一般公共预算拨款，年度目标：保障城区疫情防控指挥部综合协调组日常工作正常运转。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
