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第三部分：uedbet体育平台:人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入695.70万元，其中本年收入695.70万元,较2020年度决算数减少8.98万元，下降1.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入695.70万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少8.98万元，下降1.27%，主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数持平。

（二）本部门2021年度总支出695.70万元，其中本年支出695.70万元,较2020年度决算数减少8.98万元，下降1.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）535.98万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

较2020年度决算数减少25.2万元，下降4.49%，主要原因是财政紧张，部分项目款未能及时支付。

2.社会保障和就业支出（类）68.10万元：主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

较2020年度决算数增加8.86万元，增长14.96%，主要原因是社保基数较2020年有所提高。

3.卫生健康支出（类）58.30万元：主要用于按国家规定开支行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

较2020年度决算数增加4.01万元，增长7.39%，主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）32.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

较2020年度决算数增加2.87万元，增长9.58%，主要原因是公积金缴费基数较2020年有所增加。

5.农林水支出（类）0.47万元：主要用于迎接自治区2020年脱贫攻坚大督查市县党委和政府扶贫工作核查等工作经费。

较2020年度决算数增加0.47万元，增长100%，主要原因是该项目经费由城区农业农村局转入，本部门2020年无此预算项目。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算数持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年决算数持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出695.70万元，较2020年度决算数减少8.98万元，下降1.27%。其中：基本支出546.57万元，项目支出149.14万元。

uedbet体育平台:人民政府办公室2021年度一般公共预算支出年初预算为755.48万元，支出决算为695.70万元，完成年初预算的92.09%。

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为421.33万元，支出决算为387.32万元，完成年初预算的91.93%。主要原因是根据城区预算要求，节约开支，按比例压缩预算经费。行政运行主要用于政府机关为保证日常运转发生的基本支出，按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为163.14万元，支出决算为147.09万元，完成年初预算的90.16%。主要原因是财政紧张，OA二期工程经费未能及时拨付。主要用于为筹备和组织政府各种重要会议和活动而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算调整的100%。主要原因是根据城区工作安排，支付2020年度uedbet体育平台:高校挂职锻炼干部交通补贴及通讯补贴，经费由组织部调出，未纳入政府办年初预算。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算调整的100%。主要原因是根据城区工作安排，发放“县域经济高质量发展”先进个人奖励，经费由发改局调出，未纳入政府办年初预算。

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算调整的100%。主要原因是根据城区工作安排，支付赴广东省开展驻点招商工作的差旅补贴，经费由投促局调出，未纳入政府办年初预算。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算调整的100%。主要原因是发放退休人员补贴，经费由退休所调出，未纳入政府办年初预算，主要用于退休人员生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为48.16万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的89.26%。主要原因是有在职人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。主要用于机关单位在职人员的基本养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为24.08万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的89.24%。主要原因是有在职人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。主要用于机关单位在职人员的职业年金缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为19.43万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的92.07%。主要原因是有在职人员调出，机关事业单位医疗保险缴费支出相应减少。主要用于机关单位在职人员的医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为43.11万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的93.74%。主要原因是有在职人员调出，机关事业单位公务员医疗补助缴费支出相应减少。主要用于机关单位在职和退休人员的公务员医疗补助缴费。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算调整的100%。主要用于迎接自治区2020年脱贫攻坚大督查市县党委和政府扶贫工作核查等工作经费。该经费由城区农业农村局调出，未纳入政府办2021年预算。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为36.11万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的90.94%。主要原因是有在职人员调出，机关事业单位住房公积金缴费支出相应减少。主要用于机关单位在职人员的住房公积金缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出546.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出462.25万元，完成年初预算的111.24%。主要原因是发放了19年“四个专项”及2020年绩效考核奖励。

（二）商品和服务支出68.80万元，完成年初预算的63.53%。主要原因是部门厉行节约，与业务相关的办公费、印刷费等各项费用相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出15.51万元，完成年初预算的36.49%。主要原因是退休人员退休费不在本部门发放。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府办公室2021年度没有政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府办公室2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.99万元，完成年初预算的37.55%，比上年减少0.05万元，主要原因是公务用车的维修维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:人民政府办公室0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车，主要用于购置公务用车。

公务用车运行支出1.99万元，完成年初预算的86.52%，比上年减少0.05万元，原因是公务用车的维修维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,uedbet体育平台:人民政府办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.99万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度落实，坚持合理安排原则，严格控制“三公”经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出68.80万元，比年初预算数减少39.50万元，降低36.47%。主要原因是：按照城区预算工作安排，按比例压缩机关运行经费，比2020年减少4.63万元，降低6.31%。主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额59.57万元，其中：政府采购货物支出12.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.54万元。授予中小企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的20.19%，其中：授予小微企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的20.19%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是处级领导干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的42.30%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，2021年本部门无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，2021年本部门无国有资本经营预算项目。

组织对“业务费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门做到了全覆盖，并按时完成了绩效自评任务，加强了对绩效预算和绩效评价的认识，对推动绩效评价工作的顺利开展，提高业务经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出755.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门做到了各项评价指标的全覆盖，并按时完成了绩效自评任务，加强了对绩效预算和绩效评价的认识，对推动绩效评价工作的顺利开展，提高政府办各项支出的执行率和使用效益起到了重要的作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，项目全年预算数为80万元，执行数为53.86万元，完成预算的67.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：绩效目标数量是1，实际完成数量是1，已全部完成；二是产出质量：绩效目标质量是保证政府办各项工作正常开展，实际已完成；三是产出时效：绩效目标完成时间为2021年12月31日，实际完成时间为2021年12月31日；四是产出成本：项目预算支出是80万元，执行数额是53.86万元，成本控制在预算内。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足，需要不断完善；二是没有专家指导，评价不专业，部分评价指标有待进一步探讨和完善。下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要提高科学性；二是组织培训，加强绩效管理工作。

2021年度业务费项目绩效自评表

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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