目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:人民政府办公室2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:人民政府办公室主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1.负责办理上级下发的文电及城区人民政府文电的收发、登记、分办、传阅、清退等文书管理和政府印鉴的管理，并做好机要保密工作。
2.负责起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
3.负责城区人民政府会议、政府常务会的组织协调工作，并协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的落实。做好相关会务、记录和会议纪要印发等工作。
4.承办各镇人民政府、街道办事处、城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。
5.根据城区人民政府领导同志交办事项或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决策。
6.负责重点项目建设协调工作。
7.协助城区人民政府领导同志处置由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
8.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。
9.负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导同志报告重要情况、信息，上传下达城区各镇人民政府、街道办事处和城区各部门反映的重要问题。
10.做好接待和各项行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。
11.承担城区地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励等地方志编纂管理工作职能。
12.承担城区相关外事工作职能。协助上级外事部门接待外宾来访等有关事项；协调配合公安部门做好涉外安全工作；协调督促有关方面落实市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的部署和决定。
13.负责城区办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置等。负责政府宿舍区的规划建设、危旧房改住房改造、政策性住房的调配及保障管理工作。
14.负责城区机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进城区机关事业单位公务用车制度改革工作。负责公务用车定编管理。
15.在上级节能主管部门的指导下，负责城区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订城区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理城区本级公共机构节能工作。承办城区公共机构节能工作领导小组日常工作。
16.管理城区四家班子机关事务工作。管理行政事业单位集中办公区的机关事务工作。负责城区四家班子机关办公区的安全生产、安全保卫和消防等工作，协助信访、公安等有关部门妥善处理群体上访事件。
17.承担周转房的管理工作。
18.指导城区公共资源交易监督管理工作，拟订规范性文件并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责城区本级公共资源交易活动的监督管理工作。
19.承担城区安全生产委员会成员单位相关职责。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
20.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2023年主要工作任务
1. 加强学习，提升素质，不断增强服务能力
以营造学习型机关，学习型干部为目标，坚持把理论和业务学习作为加强班子和队伍建设的首要任务来抓。注重理论学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线，方针，政策，树牢班子成员的大局意识、服务意识。
2. 紧紧围绕中心，有效发挥参谋助手作用
紧贴政府中心工作，重点围绕“抓发展、惠民生、搞建设”三大重点做好参谋文章。一是围绕发展大局抓调研。紧紧围绕中心工作深入开展调查研究，形成更多高质量调研成果。二是围绕重大决策抓落实。始终把对接好、落实好重大决策作为强化职能的重要抓手。三是围绕重点项目谋举措。牢固树立“项目为王”理念，把为重点项目服务作为重中之重，注重超前服务、跟踪服务和协调服务，真正为基层、为企业解决实际问题。
3. 始终突出精细，持之以恒提供优质服务
坚持从最基础的工作做起，从最常规的惯例改起，推进业务工作收到事半功倍的效果。一是会议筹备高效务实。不断总结经验，查找不足，重大会议提前计划、会议时间严格控制、发言内容提前审核，确保每次会议都能收到良好效果。二是政务信息及时准确。健全完善政务信息短信平台，通过手机短信群发等方式，及时向四家班子领导和各部门负责人发送信息。健全经济数据月报、周报机制，与发改、经信、统计等部门积极配合，做到经济工作每周一报，经济数据每月一报，为领导同志统筹全局，科学决策，发挥桥梁和参谋、助手作用。
4. 着力强化效能，细致入微做好常规工作
一是公文处理注重提高效率。继续优化无纸化OA办公系统、移动端办公系统，强力推进网上无纸化办公，强化对公文流转实时跟踪，实行全程网络监控提醒，做到快签快传、急件急办、资源共享，努力缩短公文运转时间。定期召开业务交流会，对各股室办文情况进行汇总通报，进一步强化办文人员的责任意识和效能意识，切实提升公文运转效率。
二是值班值守注重尽职负责。积极构建值班与应急工作联动平台，整合交通、应急、公安、消防等部门信息资源，每日编辑西乡塘应急信息专报，通过手机短信发送城区领导，进一步拓展信息来源渠道。
三是内部管理注重规范有序。着力推进制度建设和精细管理，建立实施“争先创优”工作机制，完善AB角、会议、值班、公文、财务、密件管理等规章制度。坚持主任周务会制度，每周开展集中学习，研讨交流，查漏补缺，强化决策参谋能力。
四是文稿写作注重推陈出新。高度重视以文辅政工作，继续推行部门工作人员跟班锻炼制度，重点培养一批政府系统“笔杆子”。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:人民政府办公室为行政单位、经费管理方式为财政预算全额拨款单位。
2. 所属单位
本部门无所属单位。
（二）部门预算单位构成
1. 120002 uedbet体育平台:人民政府办公室（一级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:人民政府办公室2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算645.50万元，同比增加47.38万元，增长7.92%。2023年一般公共预算收入预算645.50万元，比2022年预算598.12万元增加47.38万元，同比增长7.92%。收入预算增加的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。2023年一般公共预算支出预算645.50万元，比2022年预算598.12万元增加47.38万元，同比增长7.92%。支出预算增加的主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算645.50万元，同比增加47.38万元，同比增长7.92%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款645.50万元；
2. 政府性基金预算拨款0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算645.50万元，同比增加47.38万元，增长7.92%。其中：基本支出515.50万元，占支出总预算79.86%，同比增加47.38万元，增长10.12%；项目支出130万元，占支出总预算20.14%，与2022年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）484.62万元；
（2）社会保障和就业支出（类）76.63万元；
（3）卫生健康支出（类）54.64万元；
（4）住房保障支出（类）29.62万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）448.20万元；
②商品和服务支出（类）44.96万元；
③对个人和家庭的补助（类）22.34万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）2.36万元；
②商品和服务支出（类）117.64万元；
③对个人和家庭的补助（类）10万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算645.50万元，增加47.38万元，同比增长7.92%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算645.50万元，其中：一般公共预算收入预算645.50万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算645.50万元，其中：一般公共预算支出预算645.50万元。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出645.50万元，其中：基本支出515.50万元，项目支出130万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行356.98万元，全部是基本支出预算，主要用于职工工资福利支出、社保等。
（2）一般行政管理127.64万元，全部是项目支出预算，主要用于政府办业务费开支、政府文印室文印费、新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作经费、《uedbet体育平台:年鉴（2023）》出版经费等。
（3）行政单位离退休22.11万元，全部是基本支出预算，主要用于发放退休人员物业补贴及生活补贴。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.34万元，全部是基本支出预算，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的养老保险支出。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出18.17万元，全部是基本支出预算，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的职业年金支出。
（6）行政单位医疗15.03万元，全部是基本支出预算，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险支出。
（7）公务员医疗补助39.61万元，全部是基本支出预算，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗补助支出。
（8）住房公积金29.62万元，其中：基本支出预算27.26万元，项目支出预算2.36万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出515.50万元，其中：
1、人员经费465.59万元，其中：
（1）工资福利支出443.24万元，主要用于：职工工资福利
支出、社保等。
（2）对个人和家庭的补助22.34万元，主要用于：发放退休
人员物业补贴及生活补贴。
2、公用经费49.92万元，主要用于：政府办日常办公开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元，同口径比2022年减少3.8万元，下降55.88%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排3万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年减少3.8万元，下降100%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年减少3.8万元，下降100%，减少的主要原因是本部门保有的1辆公务用车已于2022年报废，暂未购置新的公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算44.96万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少11.13万元，下降19.84%，减少的原因主要是：厉行节约，压减机关办公经费开支。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
2023年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额39.50万元，其中：《uedbet体育平台:年鉴（2023）》编纂出版项目预算金额39.50万元，主要购买2023年uedbet体育平台:年鉴编纂出版服务。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额130万元，其中：一般公共预算支出130万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
2.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：
本单位无200万元以上重点项目。
3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:人民政府办公室2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
