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目 ???录

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第一部分：uedbet体育平台:人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（人民政府办公室2022年度部门决算公开报表）。

第三部分：uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：uedbet体育平台:人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理上级下发的文电及城区人民政府文电的收发、登记、分办、传阅、清退等文书管理和政府印鉴的管理，并做好机要保密工作。

（二）负责起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

（三）负责城区人民政府会议、政府常务会的组织协调工作，并协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的落实。做好相关会务、记录和会议纪要印发等工作。

（四）承办各镇人民政府、街道办事处、城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。

（五）根据城区人民政府领导同志交办事项或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决策。

（六）负责重点项目建设协调工作。

（七）协助城区人民政府领导同志处置由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导同志报告重要情况、信息，上传下达城区各镇人民政府、街道办事处和城区各部门反映的重要问题。

（十）做好接待和各项行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。

（十一）承担城区地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励等地方志编纂管理工作职能。

（十二）承担城区相关外事工作职能。协助上级外事部门接待外宾来访等有关事项；协调配合公安部门做好涉外安全工作；协调督促有关方面落实市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的部署和决定。

（十三）负责城区办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置等。负责政府宿舍区的规划建设、危旧房改住房改造、政策性住房的调配及保障管理工作。

（十四）负责城区机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进城区机关事业单位公务用车制度改革工作。负责公务用车定编管理。

（十五）在上级节能主管部门的指导下，负责城区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订城区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理城区本级公共机构节能工作。承办城区公共机构节能工作领导小组日常工作。

（十六）管理城区四家班子机关事务工作。管理行政事业单位集中办公区的机关事务工作。负责城区四家班子机关办公区的安全生产、安全保卫和消防等工作，协助信访、公安等有关部门妥善处理群体性上访事件。

（十七）承担周转房的管理工作。

（十八）指导城区公共资源交易监督管理工作，拟订规范性文件并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责城区本级公共资源交易活动的监督管理工作。

（十九）承担城区安全生产委员会成员单位相关职责。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:人民政府办公室的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:人民政府办公室。

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第二部分：uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度部门决算公开报表）。

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第三部分：uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入568.83万元，其中本年收入568.83万元，较2021年度决算数减少126.87万元，下降18.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入568.83万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少126.87万元，下降18.24%，主要原因是部分项目支出未达到支付条件。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出568.83万元，其中本年支出568.83万元，较2021年度决算数减少126.87万元，下降18.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）420.99万元，较2021年度决算数减少114.99万元，下降21.45%，主要原因是部分项目支出未达到支付条件。一般公共服务支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出78.27万元，较2021年度决算数增加10.17万元，增长14.93%。主要原因是社保基数较2021年有所提高。

3.卫生健康支出37.82万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少20.48万元，下降35.13%。主要原因是部分退休人员公务员医疗补助批量转回退休前编制所在单位缴纳。

4.?住房保障支出31.76万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少1.08万元，下降3.29%，主要原因是公积金缴费基数较2021年有所下降。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出568.83万元，较2021年度决算数减少126.87万元，下降18.24%。其中：基本支出468.47万元，项目支出100.36万元。

uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度一般公共预算支出年初预算为598.12万元，支出决算数为568.83万元，完成年初预算的95.10%。

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为320.63万元，年初预算为298.50万元，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金支出增加。行政运行主要用于政府机关为保证日常运转发生的基本支出，按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为96.44万元，年初预算数为127.64万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年uedbet体育平台:年鉴编纂出版项目尾款未能达到支付要求。一般行政管理事务主要用于为筹备和组织政府各种重要会议和活动而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算调整的100%。主要原因是根据城区工作安排，支付2022年度uedbet体育平台:高校挂职锻炼干部交通补贴及通讯补贴，经费由组织部调出，未纳入政府办年初预算。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算调整的100%。主要原因是根据城区工作安排，支付2018年、2019年公务员考核奖励，经费由组织部调出，未纳入政府办年初预算。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为22.56万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的98.01%。主要原因是有退休人员关系转移到退休前编制所在单位。主要用于退休人员生活补助。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为39.21万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的94.57%。主要原因是有在职人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。主要用于机关单位在职人员的基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为19.61万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的97.30%。主要原因是有在职人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出有所减少。主要用于机关单位在职人员的职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）支出年初预算为16.20万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的94.57%。主要原因是有在职人员调动，机关事业单位医疗保险缴费支出有所减少。主要用于机关单位在职人员的医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）支出年初预算为42.64万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的52.77%。主要原因是部分退休人员批量转移到退休前编制所在单位，机关事业单位公务员医疗补助缴费支出相应减少。主要用于机关单位在职和退休人员的公务员医疗补助缴费。

????（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为31.77万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的99.97%。主要原因是有在职人员调动，机关事业单位住房公积金缴费支出决算数与年初预算数略有差异。主要用于机关单位在职人员的住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.47万元，人员经费433.68万元，公用经费34.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出411.57万元，主要用于发放在编人员的工资、奖金、社会保险及住房公积金等。完成年初预算的105.74%。主要原因是发放了2021年奖励性补贴。

（二）对个人和家庭补助支出22.11万元，主要用于发放退休人员退休费及公务员医疗补助。完成年初预算的96.93%。主要原因是有退休人员关系转移到退休前编制所在单位。

（三）商品和服务支出34.79万元，主要用于正常办公所需办公费、维修费、印刷费、邮电费等开支。完成年初预算的62.03%。主要原因是本部门厉行节约，缩减办公开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府办公室2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.68万元，完成年初预算的10%，比上年减少1.31万元，主要原因是报废一辆公务用车，公务运行维护费相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0.68万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:人民政府办公室0个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，上升0％。

公务用车运行维护费支出0.68万元，完成年初预算的17.89%，比上年减少1.31万元，主要原因是报废了一辆公务用车。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，uedbet体育平台:人民政府办公室一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，该费用主要用于机关单位按规定开支的各类公务接待。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计34.79万元，比年初预算数减少21.30万元，下降37.97%。比上年决算数减少34.01万元，下降49.43%。机关运行经费支出下降的主要原因是资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额55.87万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.92万元，授予中小企业合同金额10.95万元，占政府采购支出总额的19.60%，其中：授予小微企业合同金额10.95万元，占政府采购支出总额的19.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘人民政府办公室共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看本部门做到了绩效全覆盖，并按时完成了绩效自评任务，加强了对绩效预算和绩效评价的认识，对推动绩效评价工作的顺利开展，提高业务经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题：一是绩效管理经验不足，需要不断完善；二是没有专家指导，评价不专业，部分评价指标有待进一步探讨和完善。下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要提高科学性；二是组织培训，加强绩效管理工作。

2.部分重点项目绩效自评情况

业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为47.64万元，执行数为47.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：绩效目标是完成文件印刷及发文工作，实际已全部完成；二是产出质量：绩效目标是完工率达到100%，实际已完成；三是产出时效：绩效目标完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日；四是产出成本：项目预算支出是80万元，执行数额是47.64万元，成本控制在预算内。

2022年城区新冠肺炎疫情防控指挥部综合协调组疫情防控工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为6.60万元，执行数为6.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：绩效目标是完成指挥部领导及市指挥部交办的各项工作，实际已全部完成；二是产出质量：绩效目标是保障综合协调组日常工作正常运转，实际已完成；三是产出时效：绩效目标完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日；四是产出成本：项目预算支出是8.14万元，执行数额是6.60万元，成本控制在预算内。

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