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uedbet体育平台:物业指导服务中心
2022年度部门决算
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目 ???录
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第一部分：uedbet体育平台:物业指导服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：uedbet体育平台:物业指导服务中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(南宁市西乡塘区物业指导服务中心2022年度部门决算公开报表)。
第三部分：uedbet体育平台:物业指导服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：uedbet体育平台:物业指导服务中心概况
一、主要职能
负责辖区内物业管理活动的相关指导和监督工作；负责辖区内城镇中低收入住房困难家庭住房保障资格新申请、变更和年审的复核工作；负责辖区内房屋使用安全指导和管理工作；负责辖区内房屋租赁的监督管理工作；负责辖区内物业管理小区消防安全检查工作；负责结合“大行动”、“创城”、“创卫”、“垃圾分类”对实施物业管理小区进行日常巡查、督办整治工作。
二、机构设置情况
uedbet体育平台:物业指导服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，副科级编制。隶属uedbet体育平台:住房和城乡建设局管理。
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第二部分：uedbet体育平台:物业指导服务中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件（南宁市西乡塘区物业指导服务中心2022年度部门决算公开报表）。
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第三部分：uedbet体育平台:物业指导服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入387.44万元，其中本年收入387.44万元, 较2021年度决算数减少132.18万元，下降25.44%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入387.44万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少132.18万元，下降25.44%，主要原因是本部门依据上级工作布置及安排开展各项工作，按实际产生的费用支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金，与2021年决算数相等。主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相等，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数相等，主要原因是本年度没有事业收入、支出。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数相等，主要原因是本年度没有经营收入、支出。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数相等，主要原因是本年度没有其他收入、支出。
7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算相等，主要原因是本年度没有非财政拨款收入、支出。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数相等，主要原因是各项目经费严格按进度按预算支付，无结余结转资金。
（二）本部门2022年度总支出387.44万元，其中本年支出387.44万元, 较2021年度决算数减少132.18万元，下降25.44%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）5.0万元， 较2021年度决算数减少6.50万元，下降56.52%，主要原因是按实际工作需求安排支出，本年度实际支出较上年度减少。一般公共服务支出主要用于2022年创建全国文明城市工作经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）31.35万元，较2021年度决算数减少1.48万元，下降4.52%。差异的主要原因是人员调整，当年的养老保险、职业年金比率有所调整，按实际费用调整预算支出。主要用于城区本级按国家规定发放的机关事业单位养老保险支出、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
3.卫生健康支出（类）17.36万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少0.48万元，下降2.72%。主要原因是医疗保险基数调整，按实际费用调整预算支出。
4.城乡社区支出（类）320.77万元，主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区管理权限范围内房屋租赁登记备案工作、物业管理活动监督、指导、管理工作、城市中低收入家庭保障性住房资格复核和委托开展城区内房屋使用安全管理工作等工作。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出以及用于审核审批管理权限内辖区住宅租赁管理、物业管理、“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”、住房保障复核和房屋安全管理等工作及城区政府交办的其他工作。
相较于2021年度决算数减少了123.41万元，下降了27.78%，差异的主要原因本年度物业管理工作按实际情况支出，已做相应的预算调整。
5.住房保障支出（类）12.96万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.31万元，下降2.29%，主要原因是公积金政策调整，向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出也相应调整。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数相等，主要原因是各项目经费严格按预算、按进度支付，无结余结转资金。
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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
uedbet体育平台:物业指导服务中心?2022 年度一般公共预算财政拨款支出387.44万元，较2021年度决算数减少132.18万元，下降25.44%。其中：基本支出306.69万元，项目支出80.75万元。
uedbet体育平台:物业指导服务中心2022年度一般公共预算支出年初预算为318.70万元，支出决算数为387.44万元，完成年初预算的121.57%。
（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）他宣传事务支出（项）支出决算为5.0万元，年初预算为0万元。主要用于2022年创建全国文明城市工作支出。
决算数与预算数差异的主要原因是该项目为城区根据工作需要安排的项目，年初预算未作安排，根据实际支出做预算调整。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数6.48万元，决算数6.52万元，完成年初预算的100.64%、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数16.18万元，决算数16.18万元，完成年初预算的100%、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数8.09万元，决算数8.64万元，完成年初预算的106.83%。主要用于：按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴及机关事业单位在职人员养老保险、职业年金、工伤保险缴费支出、退休人员福利支出等。
决算数与年初预算差异的主要原因是当年10月公开招聘录用入编5人，相关社会保障缴费按实际支出进行预算调整。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数6.71万元，决算数7.17万元，完成年初预算的100.74%、公务员医疗补助（项）年初预算数10.19万元，决算数10.19万元，完成年初预算100%。主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险、计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费。
决算数与年初决算存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，按实际费用支出。
（四）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算数为258.91万元，决算数为248.90万元，完成年初预算96.139%；主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区管理权限范围内房屋租赁登记备案工作、物业管理活动监督、指导、管理工作、城市中低收入家庭保障性住房资格复核和委托开展城区内房屋使用安全管理工作等工作。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出以及用于审核审批管理权限内辖区住宅租赁管理、物业管理、“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”、住房保障复核和房屋安全管理等工作及城区政府交办的其他工作。与年初预算差异的主要原因是，根据项目进展情况进行支付调整，已做出相应的资金预算调整。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0万元，决算数为71.87万元，主要用于既有住宅加装电梯区、市、城区补贴及加装电梯专家评审费，年初预算未安排资金，主要原因是此项工作是根据上级工作要求开展，已根据实际支出作预算调整。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12.14万元，决算数为12.96万元，完成年初预算的106.82%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
与年初预算差异的主要原因是当年10月公开招聘录用入编5人，住房公积金根据实际支出做预算调整。
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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出306.69万元，人员经费302.15万元，公用经费4.54万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数295.49万元，完成年初预算的107.28%。主要用于当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。
决算数与年初预算差异的主要原因是当年10月公开招聘录用入编5人，工资福利支出相应调整。
（二）对个人和家庭补助支出6.65万元，完成年初预算的101.84%。主要用于财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”、既有住宅加装电梯区、市、城区补贴及加装电梯专家评审费。
决算数与年初预算差异的主要原因是本年度因机关事业单位养老保险调整，对退休人员的养老保险补助支出相应调整；既有住宅加装电梯区、市、城区补贴是根据上级工作要求开展，年初未安排预算，已根据实际支出作预算调整
（三）商品和服务支出4.54万元，完成年初预算的25.03%。主要用于购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。
决算数与年初预算差异的主要原因是人员调整，费用相应减少，厉行节约，按照内控制度严格控制费用支出。
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四、2022年度政府性基金支出决算情况
uedbet体育平台:物业指导服务中心2022年度没有政府性基金预算支出。
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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
?uedbet体育平台:物业指导服务中心2022年度没有国有资本经营预算支出。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，主要原因是本年度未做此项工作安排，全年使用财政拨款安排?uedbet体育平台:物业指导服务中心出国团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，无年初预算的，与上年持平，主要原因本年度未做此项工作安排。
公务用车运行支出年初预算0万元，决算支出数0万元。2018年我单位已按要求进行公务用车改革，应参加改革的车辆已按规定交由车改办处理，我部门已无公务用车及公务用车运行费用。
（三）公务接待费支出0万元 ，年初预算0.5万元，决算数0万元，与上年持平，主要原因是规范公务接待行为，严格控制公务接待经费支出。公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）?机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，南宁市西乡塘物业指导服务中心共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车 辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆、单位价值100万元以上的设备0套。
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八、预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
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第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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