目 录
第一部分：政协uedbet体育平台:委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：政协uedbet体育平台:委员会2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：政协uedbet体育平台:委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：政协uedbet体育平台:委员会概况
一、主要职能
政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政。
二、部门决算单位构成
本级单位和内设机构：本单位的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款；机构名称为政协uedbet体育平台:委员会。
设有一个办公室两个委：政协uedbet体育平台:委员会、综合专委和提案委。
第二部分：政协uedbet体育平台:委员会 2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(政协uedbet体育平台:委员会2017年度部门决算公开附表)。
第三部分：政协uedbet体育平台:委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入340 .43万元，其中本年收入340 .43万元, 较2016年度决算数减少6 .67万元，下降19.2%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入340.43万元，为城区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少6.67万元，下降19.2%。主要原因是2017年原在职在编人员减少三名、增加一名，即在职在编人员总数减少两名，人员经费、公用经费支出减少，并且认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，严格控制支出。
2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3、经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转和结余9.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.1万元，下降36%，主要原因是2016年度较2015年度政协开展活动增多，经费使用增加，故结转金额减少。
（二）本部门2017年度总支出340.45万元，其中本年支出340.45万元, 较2016年度决算数减少11.75万元，下降3.33%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）320.59万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以等方面支出。较2016年度决算数减少15.17万元，下降4.5%，主要原因是由于2016年增加换届选举会议而本年减少了换届选举会议，会议费支出减少。
2、教育支出（类）0.37万元：主要用于进修及培训费用，干部教育费用的支出。较2016年度决算数增加0.37万元，增加了100%，主要原因是2017年参加了干部进修及培训活动，教育支出增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）0.19万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定支付职工独生子女奖励金的支出。较2016年度决算数减少0.04万元，下降17.3%，主要原因是2017年原在职在编人员减少三名、增加一名，即在职在编人员总数减少两名，职工独生子女奖励金支出减少。
4、住房保障支出（类）19.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.1万元，增长19.1%，主要原因是2017年按规定对住房公积金缴纳工资基数进行调增，使得住房保障支出增加。
5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6、年末结转和结余9.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是日常办公开支增加。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
政协uedbet体育平台:委员会2017 年度一般公共预算支出340.45万元，较2016年度决算数减少11.75万元，下降3.33 %。其中：基本支出275.79万元，项目支出64.66万元。
政协uedbet体育平台:委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为371.18万元，支出决算为340.45万元，完成年初预算的91.72%。
（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出。年度调整预算为255.47万元，支出决算为255.47万元，完成年度调整预算的100%。主要用于为了保证政协各部门日常运转发生的基本支出和为了完成政协各项工作任务发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年度调整预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年度调整预算的100 %。主要原因是年初未申请财政拨款预算，支出决算0.46万元。上年结转项目在2017年形成支出。主要用于政协机关为完成相关工作任务而发生的项目支出。
（三）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出。年初预算为21.96万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的71%，差异率为29%，主要原因是2017年会议次数减少，会议支出减少。主要用于政协召开的各类会议的费用支出。
（四）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出年初预算为50.09万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的95%，差异率为5%，主要原因为认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，严格控制支出。主要用于政协委员在履行职责、开展视察和调研活动时产生各项费用的支出。
（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出。年初预算为18.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的8%。差异率为92%，主要原因是预算执行时部分指标直接划归至对口单位由对方支出，不在本单位决算中体现。主要用于乡村建设及整洁畅通有序大行动活动的经费支出。
（六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出。年度调整预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，主要用于政协参加干部培训等活动时产生各项费用的支出。
（七）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）支出。年初预算为0.29万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的65.5%，差异率为34.5%，主要原因是2017年原在职在编人员减少三名、增加一名，即在职在编人员总数减少两名，职工独生子女奖励金支出减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗、生育方面的支出，计划生育家庭奖励。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为19.31万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出275.79万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出227.99万元，完成年初预算的110%，差异率为10%，主要原因是超出预算的原因主要为年度增人增资，工资薪金增加。
（二）商品和服务支出17.55万元，完成年初预算的40.8%，差异率为59.2%，主要原因是预算执行时，日常公用经费预算调剂至其他基本支出。
（三）对个人和家庭的补助26.84万元，完成年初预算的89.5%。差异率为10.5%,主要原因是2017年原在职在编人员减少三名、增加一名，即在职在编人员总数减少两名，人员经费支出减少。
（四）其他资本性支出3.41万元，完成年度调整预算的100%，本项为年底追加预算形成的支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
政协uedbet体育平台:委员会2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.66万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排政协uedbet体育平台:委员会、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，政协uedbet体育平台:委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出4.66万元,国内公务接待批次28次，人次568 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：公务接待费支出4.66万元,比上年增加2.83万元，主要原因是：公务接待主要是安排接待调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类业务活动需要开支的公务接待费用。2017年度接待次数及人数增多，公务接待费用也相应增加。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1、2017年“三公”经费支出4.66万元，占年初预算数155%。较2016年决算数少3.73万元，主要原因是公车改革后车辆已进行调拨或拍卖，不产生公务用车购置及运行维护费；2017年度接待次数及人数增多，公务接待费用也相应增加。
2、因公出国（境）2017年决算数0万元，与上年持平。
3、公务用车购置及运行维护费2017年决算数0万元，比上年减少6.56万元。主要原因是公车改革后车辆已进行调拨或拍卖，不产生此项费用。
4、公务接待费2017年支出数4.66万元，占年度调整预算数100%。较2016年决算数相比增加2.83万元，主要原因是2017年度国内公务接待批次28次，人次568 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。次数及人数增多，公务接待费用也相应增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出20.96万元，比2016年增加3.9万元，增长22.8%。主要原因是：今年以来大力开展扶贫工作、各项工作连续开展，支出明显增加。主要开销在各项会议补助及办公用品的支出中。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的64%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的36%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金142258万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“三届二次全会”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出142258 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
该项目经费所有资金均专款专用，支出有相关授权审批，资金拨付严格审批是程序，使用规范。在会议期间，以高度的政治责任感，共商城区经济和社会发展、改革开放、和谐稳定大计，积极参政议政，提交提案，有利于更广泛的联系和团结各阶层群众。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：政协uedbet体育平台:委员会办公室2017年部门决算报表
