政协uedbet体育平台:委员会办公室2024年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：政协uedbet体育平台:委员会办公室2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、政协uedbet体育平台:委员会办公室主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责
政协uedbet体育平台:委员会办公室的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各民主党派、人民团体和各界人士参政议政。
（二）2024年主要工作任务
坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“协力增效年”建设，不断深化“协力西乡塘”品牌创建，发挥承上启下、综合协调、服务保障、桥梁纽带和参谋助手作用。牢记使命加压奋进、围绕中心服务大局、凝聚共识汇聚力量、调查研究谋求良策、履职尽责担当作为，更好发挥政协专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，着力在政治引领、开拓创新、凝聚共识、展现活力等方面提质增效，为助力开创新时代uedbet体育平台:高质量发展新局面贡献政协智慧力量。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
设有一个办公室两个委：政协uedbet体育平台:委员会办公室、政协综合专门委员会和政协提案委员会。
2. 所属单位
本级单位和内设机构：本单位的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款；机构名称为政协uedbet体育平台:委员会办公室。
（二）部门预算单位构成
1．102 政协uedbet体育平台:委员会办公室（一级预算单位）
2．102001 政协uedbet体育平台:委员会办公室本级（二级预算单位）
本部门仅有政协uedbet体育平台:委员会办公室本级一个二级预算单位。
第二部分：政协uedbet体育平台:委员会办公室2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算524.14万元，同比增加64.88万元，增长14.1 %。2024年一般公共预算收入预算524.14万元，比2023年预算459.26万元增加64.88万元，同比增长14.1%。收入预算增加的主要原因是：社保缴费基数调整，人员经费增加。2024年一般公共预算支出预算524.14万元，比2023年预算459.26万元增加64.88万元，同比增长14.1%。支出预算增加的主要原因是：社保缴费基数调整，人员经费增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算524.14万元，同比增加64.88万元，同比增长14.1%。其中：
1.一般公共财政预算拨款524.14万元；
2.政府性基金预算拨款 0万元；
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算524.14万元，同比增加64.88万元，增长14.1%。其中：基本支出419.94万元，占支出总预算80.12%，同比增加64.88万元，增长18.3%；项目支出104.2万元，占支出总预算19.88 %，与2023年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）321.9万元；
（2）社会保障和就业支出（类）100.29万元；
（3）卫生健康支出（类）68.32万元；
（4）住房保障支出（类）33.62万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
①工资福利支出（类）352.2万元；??
②商品和服务支出（类）33.14万元；
③对个人和家庭的补助（类）34.6万元。
（2）项目支出预算
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）104.2万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算524.14万元，增加64.88万元，同比增长14.1%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算524.14万元，其中：一般公共预算收入预算524.14万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算524.14万元，其中：一般公共预算支出预算524.14万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出524.14万元，其中：基本支出419.94万元，项目支出104.2万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行217.7万元，全部是基本支出预算，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）政协会议48.2万元，全部是项目支出预算，主要用于政协全会、常委会议及其他会议支出。
（3）委员视察44万元，全部是项目支出预算，主要用于政协委员开展考察调研、协商、座谈活动支出。
（4）其他政协事务支出12万元，全部是项目支出预算，主要用于委员联络站、委员工作室、机关文化建设支出。
（5）行政单位离退休33.05万元，全部是基本支出预算，主要用于发放退休人员物业补贴、生活补助、大病医疗统筹支出。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出44.83万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一的规定，按规定的比例计缴单位职工养老保险金。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出22.41万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一的规定，按规定的比例计缴单位职工职业年金。
（8）其他计划生育事务支出1.55万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员退休补助金。
（9）行政单位医疗17.93万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一的规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险缴费。
（10）公务员医疗补助48.84万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一的规定，按规定的比例计缴的行政单位公务员医疗补助。
（11）住房公积金33.62万元，全部是基本支出预算，主要是按照国家统一规定用于单位职工计缴住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出419.94万元，其中：
1.人员经费383.42万元，其中：
（1）工资福利支出348.82万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
（2）对个人和家庭的补助34.6万元，主要用于：发放退休人员物业补贴、生活补助、大病医疗统筹支出。
2.公用经费36.52万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元，同口径与2023年持平：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排3万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算33.14万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少0.02万元，下降0.06%，与2023年基本持平。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，固定资产405932元，无形资产40931元。
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额104.2万元，其中：一般公共预算支出104.2万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表14表。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
本单位无纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：政协uedbet体育平台:委员会办公室2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
