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uedbet体育平台:住房和城乡建设局

2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分：uedbet体育平台:住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：uedbet体育平台:住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关规范性文件并组织实施。

（2）负责住房和城乡建设发展研究，统筹项目建设过程管理。组织编制城区城建项目计划。拟订村镇建设专项经费的使用计划和管理办法并监督实施。建立健全城建项目库，开展城建项目前期工作。

（3）负责监督管理城区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目的建设行业管理。监督市场各方主体执行相关规章制度。

（4）负责城区节水、排水、污水处理、燃气的行业管理。负责对本辖区燃气具安装、维修经营企业进行监管。负责对本辖区燃气供应网点按全管理进行日常检查和监督。配合有关部门对本辖区燃气市场进行清理整顿，规范市场行为，维护燃气市场正常秩序。协助有关部门做好本辖区燃气市政管网和小区燃气管网的巡查及应急抢险工作；负责权限范围内排水工程、污水处理工程、综合管廊运行和维护监管工作。配合协调辖区强电、弱电地下管网工程建设工作。负责统筹权限范围内内河、内湖水环境建设管理。配合协调辖区海绵城市建设工作。负责统筹权限范围内黑臭水体治理工作。按规定权限监督城区相关公用事业的服务质量。

（5）承担指导乡镇村镇建设的职责。组织落实小城镇和村庄建设政策，负责组织农村住房建设、按全及危房改造。负责各类村镇建设试点工作，统筹协调重点镇建设，会同有关部门指导农村防震设防工作。

（6）负责权限范围内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（7）负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施、公用事业（包括供水、排水、污水、综合管廊、燃气设施）和城市园林绿化工程项目建设的质量按全监督管理。按规定权限负相关建设工程质量事故的调查处理。参与建设工程按全生产事故的调查处理。

（8）负责城区政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查。负责权限范围内工程建设项目（含城市园林绿化工程）竣工验收备案监督管理工作。负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。

（9）负责城区住房和城乡建设行业科技推广应用。按规定权限负责落实建筑节能、绿色建筑的政策。负责建筑材料在房屋和市政基础设施工程建设中使用的监督管理。推进节能减排。协调参与建筑工业化项目、基地和研发平台建设。

（10）负责权限范围内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

（11）负责组织实施城区旧区改建、“城中村”改造和老旧小区整治等城市更新管理工作；落实私房政策；组织编制辖区旧区改建、“城中村”改造计划。按规定权限负责国有土地上房屋征收补偿相关管理工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。

（12）负责城区城镇低收入住房困难家庭住房保障资格新申请和变更的复核工作。负责城区除保障性住房以外的居住、工业、商业、办公、仓储以及其他用房房屋租赁的指导、监督和备案工作。

（13）负责城区物业服务行业监管工作。按规定权限指导、监督物业服务招投标。负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作。协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。

（14）协助收集整理城区住房、建设管理等信息，协助推进信息化规范化管理平台建设。

（15）指导各镇住房和城乡建设管理工作。

（16）负责城区房屋按全监管工作，具体负责房屋按全检查、监督、指导和投诉处理。

（17）拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案，战时组织开展城市防空袭工作。负责城区人民防空工程管理和维护工作。负责城区防空防灾宣传教育培训。

（18）负责城区人民防空组织指挥工作。配合组织实施人民防空演习，指导群众防空组织建设和人防疏散地域（基地）建设。承办开展军警民联防活动。

（19）负责权限范围内人民防空基础设施规划建设和工程管理工作。指导、组织实施人民防空基础设施和工程的规划建设、维护管理、监督检查及统计工作。

（20）负责城区人民防空信息化建设工作。负责人民防空通信警报建设，实施权限范围内人民防空无线电管理。

（21）承担城区人民政府赋予的防灾救灾任务，利用人民防空系统设施、专业队伍和信息保障等资源，参与抢险救灾和应急救援工作。

（22）依照《中华人民共和国按全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的按全生产工作实施监督管理。

（23）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

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二、机构设置情况

2022年uedbet体育平台:住房和城乡建设局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:住房和城乡建设局；参照公务员管理的事业单位2个，分别是uedbet体育平台:燃气工作站及uedbet体育平台:村镇建设工作站；公益一类事业单位1个，为uedbet体育平台:物业指导服务中心。

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第二部分：uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度部门决算公开报表）。

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第三部分：uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3565.62万元，其中本年收入3565.62万元, 较2021年度决算数减少11932.37万元，下降76.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2961.45万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3290.16万元，下降52.63%，主要原因是本部门依据上级工作布置及安排开展各项工作，按实际产生的费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金，比上年2021年决算数减少836.11万元。主要原因是本年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入、支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相等，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数相等，主要原因是本年度没有事业收入、支出。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数相等，主要原因是本年度没有经营收入、支出。

6.其他收入604.17万元，较2021年度减少7806.11万元，下降92.82%。为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是本级财政横向转拨的财政拨款，主要用于征收管理工作法律顾问服务费 、水环境综合整治项目、人防警报管理维护费、农村泥瓦匠培训经费、旧改项目经费等。与上年差异的主要原因是此项支出是根据实际需求由本级财政横向转拨支出。

7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算相等，主要原因是本年度没有非财政拨款收入、支出。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数相等，主要原因是各项目经费严格按进度按预算支付，无结余结转资金。

（二）本部门2022年度总支出3565.62万元，其中本年支出3565.62万元, 较2021年度决算数减少11932.37万元，下降76.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）9.81万元， 较2021年度决算数减少16.29万元，下降62.39%，主要原因是城区划拨的创建全国文明城各项活动经费根据实际需求支出。

2.社会保障和就业支出（类）97.41万元，较2021年度决算数增加0.19万元，增加0.19%。差异的主要原因是人员调整，当年的养老保险、职业年金比率有所调整，按实际费用调整预算支出。主要用于城区本级按国家规定发放的机关事业单位养老保险支出、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）60.78万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少6.60万元，下降9.79%。主要原因是医疗保险基数调整，按实际费用调整预算支出。

4.城乡社区支出（类）3008.01万元，主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出，如各项一般行政管理事务工作经费、人防地域疏散建设、防空试鸣活动费用、扶贫工作经费各项线路改造工程进度款、“三镇一办”农村住宅建设管理费用支出、水环境综合整治工作费用、黑臭水体综合整治、美丽南方风貌改造建设项目工程进度款、各乡镇道路改造、线路迁改工程进度款、旧改工作费用、各项风貌改造工程费用、住房按全鉴定工作费用、老旧居住小区环境综合整治改造项目费用、脱贫攻坚住房保障认定工作费用、农村改厕改厨项目工作经费及其他城乡社区公共设施的各项费用支出；为完成辖区管理权限范围内房屋租赁登记备案工作、物业管理活动监督、指导、管理工作、城市中低收入家庭保障性住房资格复核和委托开展城区内房屋使用按全管理工作等工作、审核审批管理权限内辖区住宅租赁管理、物业管理、“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”、住房保障复核和房屋按全管理等工作及城区政府交办的其他工作。

相较于2021年度决算减少了8664.26万元，下降74.23%，差异的主要原因是本年度工作项目减少，按进度支付的工程款、费用支出数额比上年度减少。

5.农林水支出（类）35.60万元，主要用于2020年uedbet体育平台:坛洛镇合志村、中北村,石埠街道办老口村,金陵镇陆平村农村公共厕所改造建设项目工程进度款。

较2021年度决算数增加26.70万元，增加300%，主要原因是此项目费用按城区工作安排按实际支出。

6.资源勘探信息等支出（类）96.58万元，主要用于燃气工作站日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气按全监督检查、宣传、培训等工作所需费用。

较2021年度决算数减少98.27万元，下降50.43%。主要用于燃气按全使用的宣传、管理、监督、检查工作产生的费用，根据实际情况支出。

7.住房保障支出（类）257.42万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少2280.26万元，下降89.68%，主要原因是公积金基数调整，向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等相应调整、农村危房改造补助项目支出减少。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数相等，主要原因是各项目经费严格按预算、按进度支付，无结余结转资金。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:住房和城乡建设局?2022 年度一般公共预算财政拨款支出2961.45万元，较2021年度决算数减少3290.16万元，下降52.63%。其中：基本支出983.04万元，项目支出2582.58万元。

uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度一般公共预算支出年初预算为1904.91万元，支出决算数为2961.45万元，完成年初预算的155.46%。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（款）年初预算0万元，决算数为0.18万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算0万元，决算数1.35万元；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项）年初预算0万元，决算数8.29万元。年初未安排预算；主要用于uedbet体育平台:创建国家卫生城市复审专项工作经费及创建全国文明城市工作经费。

年初未安排预算的主要原因是根据城区安排开展工作，由主管项目部门调拨经费，无年初预算安排。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算12.50万元，决算数为12.50万元，完成年初预算100%、事业单位离退休（项）年初预算6.48万元，决算数为6.64万元，完成年初预算102.47%、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算51.92万元，决算数51.78万元，完成年初预算的99.73%、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为25.96万元，决算数为26.48万元，完成年初预算的102.00%。主要用于：按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴及机关事业单位在职人员养老保险、工伤保险缴费支出等。

决算数与年初预算差异的主要原因是社保基数调整，社保费用支出相应调整。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算0万元，决算数0.23万元，未安排年初预算%、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算14.81万元，决算数14.76万元，完成年初预算99.66%、事业单位医疗（项）年初预算6.71万元，决算数7.17万元，完成年初预算106.86%、公务员医疗补助（项）年初预算38.68万元，决算数38.63万元，完成年初预算99.87%。主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险、计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费。

决算数与年初决算存在差异的主要原因是人员调整、医疗保险基数调整，按实际费用支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）?行政运行（项）年初预算315.18万元，决算数300.28万元，完成年初预算95.27%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出，如各项一般行政管理事务工作经费、人防地域疏散建设、防空试鸣活动费用、扶贫工作经费各项线路改造工程进度款、“三镇一办”农村住宅建设管理费用支出、水环境综合整治工作费用、黑臭水体综合整治、美丽南方风貌改造建设项目工程进度款、各乡镇道路改造、线路迁改工程进度款、旧改工作费用、各项风貌改造工程费用、住房安全鉴定工作费用、老旧居住小区环境综合整治改造项目费用、脱贫攻坚住房保障认定工作费用、农村改厕改厨项目工作经费及其他城乡社区公共设施的各项费用支出等。与年初预算差异的主要原因是根据开展工作情况支出，按实际支出调整预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算59.80万元，决算数29.22万元，完成年初预算48.86%。主要用于住建局业务工作经费，预算数与决算数差异的主要原因是依据工作需要按实际支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算40.0万元，决算数7.29万元，完成年初预算18.23 %。主要用于人防办全年活动经费、 2020年uedbet体育平台:农村建筑工匠（乡村风貌提升专题）培训经费。预决算差异的主要原因是根据开展工作情况支出，按实际支出调整预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算0万元，决算数172.30万元，年初未安排预算。主要用于“两高”沿线乡村风貌提升工程支出，预算数与决算数差异的主要原因是依据工作需要按实际支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡城乡社区环境卫生（项）年初预算0万元，决算数232.00万元，年初未安排预算。主要用于第一批“两高”沿线乡村风貌提升工程-坛楼坡4队第一期工程款，预算数与决算数差异的主要原因是依据工作需要按实际支出。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算258.91万元，决算398.33万元，完成年初预算的153.85%。主要用于为保证村建站日常运转发生的基本支出、为完成辖区内各项村镇建设等工作任务产生的费用支出以及水环境综合整治项目、旧改项目等。预决算差异的主要原因是根据实际需要安排工作，按实际情况支出，已做相应的预算调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算745.96万元，决算数1264.43万元，完成年初预算169.50%。主要用于加装电梯专家评审费及既有住宅加装电梯区、市、城区补贴支出、美丽南方忠良三队工程进度款、2020年uedbet体育平台:建档立卡贫困户住房安全保障情况核实鉴定录入剩余经费、付天妃酒店房屋安全鉴定经费、双定镇英龙村房屋安全鉴定经费、2018年邕江两岸建筑风貌工程进度款、城区基础设施建设风貌改造项目、城镇乡村改造整治建设项目、uedbet体育平台:“三师”下乡挂点服务活动第一考核周期补助资金、乡塘区背街小巷整治提升项目、uedbet体育平台:自建房专项整治工作经费等。预算数与决算数差异的主要原因是根据开展工作情况支出，按实际支出调整预算。

（五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算0万元，决算数35.60万元，年初未安排预算，主要用于2020年uedbet体育平台:坛洛镇合志村、中北村,石埠街道办老口村,金陵镇陆平村农村公共厕所改造建设项目工程进度款，预算数与决算数差异的主要原因是根据开展工作情况支出，按实际支出调整预算。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算134.51万元，决算数96.58万元，完成年初预71.81%。主要用于燃气工作站日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项工作项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、燃油费等日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气按全检查、宣传、培训等工作所需费用。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）??农村危房改造（项）年初预算15.0万元，决算数60.17万元，完成年初预算401.13%。主要用于农村危房改造项目补助资金及工作经费，预算数与决算数差异的主要原因是根据上级规划要求安排实际支出资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）预算数为0万元，决算数为157.60万元，年初未安排预算，主要用于友爱车场综合楼（保障性租赁住房）-配套基础设施工程款支出，未安排预算的主要原因是根据上级规划安排实际支出资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为38.94万元，决算数为39.65万元，完成年初预算的101.82%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。决算数与年初预算差异的主要原因是人员增加、住房公积金基数调整，根据实际支出。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出983.04万元，人员经费945.07万元，公用经费37.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数925.51万元，完成年初预算的105.34%。主要用于当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。决算数与年初预算差异的主要原因是本年度人员调整、社保医保等基数调整，工资福利支出相应调整。

（二）商品和服务支出37.97万元，完成年初预算的48.63%。主要用于购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。决算数与年初预算差异的主要原因是厉行节约，按照内控制度严格控制费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出19.56万元，成年初预算的102.14%。主要用于财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。与年初预算差异的主要原因是本年度因机关事业单位养老保险调整，对退休人员的养老保险补助支出相应调整。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度没有政府性基金预算支出。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:住房和城乡建设局2022年度没有国有资本经营预算支出。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.0万元，与上年持平，主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，主要原因是本年度未做此项工作安排，全年使用财政拨款安排?uedbet体育平台:住房和城乡建设局及所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算安排，与上年持平，主要原因本年度未做此项工作安排。

公务用车运行维护费支出0万元，无年初预算安排，与上年持平，主要原因是2016年我局机关及所属2个参公事业单位（uedbet体育平台:村镇建设工作站、uedbet体育平台:燃气工作站）、2018年所属1个事业单位（uedbet体育平台:物业服务指导中心）已按要求进行公务用车改革，应参加改革的车辆已安规定交由车改办处理，我部门已无公务用车及公务用车运行费用。

（二）公务接待费支出0万元 ，年初预算1.0万元，决算数0万元，与上年数相等。主要原因是规范公务接待行为，严格控制公务接待经费支出。公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计33.42万元，比年初预算数减少48.41元，减少59.16%。比上年决算数减少8.90万元，下降21.03%。机关运行经费支出下降的主要原因是厉行节约、反对浪费，根据工作需要，据实支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘住房和城乡建设局共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车　辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额555.46万元，其中：一般公共预算支出555.46万元。项目分别为：1.城区基础设施建设风貌改造项目204.46万元，2.自然灾害风险普查房屋建筑调查经费项目351万元。项目完成情况良好，总体上达到预期绩效目标。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款555.46万元，占一般公共预算项目支出总额的28.07%，项目为：1.城区基础设施建设风貌改造项目204.46万元，全部为一般预算拨款；2.自然灾害风险普查房屋建筑调查经费项目351万元。项目目标完成情况较好，总体上达到预期绩效目标。但部分项目预算调整率偏高，偏差主要原因是预算编制不够精准，资金支付进度缓慢。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例28.07%，项目为：

1.城区基础设施建设风貌改造项目自评得分：92.68分，为一般预算拨款。

2.自然灾害风险普查房屋建筑调查经费项目自评得分：90分，为一般预算拨款。

项目目标完成情况较好，总体上达到预期绩效目标。但部分项目预算调整率偏高，偏差主要原因是预算编制不够精准，资金支付进度缓慢。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、按全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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