目 ???录

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第一部分：uedbet体育平台:残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:残疾人联合会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(财政局2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：uedbet体育平台:残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：uedbet体育平台:残疾人联合会概况

一、主要职能

uedbet体育平台:残疾人联合会是国家法律确认、uedbet体育平台:人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是城区各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成（汇总单位用这个）

2021年度uedbet体育平台:残疾人联合会的汇总决算报表由1个单位构成，属于群众团体。

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第二部分：uedbet体育平台:残疾人联合会?2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（uedbet体育平台:残疾人联合会2022年度部门决算公开报表）。

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第三部分：uedbet体育平台:残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1647.8万元，其中本年收入1647.8万元 ，较2021年度决算数减少533.51万元，下降24.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1566.32万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少344.16万元，下降18.01%，主要原因是：政府对残疾儿童康复项目、基本辅具适配项目和残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴等项目补助减少，是形成操作拨款收入比较2021年下降的主要原因。

2.政府性基金预算财政拨款收入81.48万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少189.35万元，下降69.91%，主要原因是：政府对残疾儿童康复项目补助的减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。

7.?使用非财政拨款结余?0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出1647.8万元，其中本年支出1647.8万元 ，较2021年度决算数减少533.51万元，下降24.46%。支出具体情况如下：

1.?社会保障和就业支出（类）1552.6万元， 较2021年度决算数减少339.47万元，下降17.94%，主要原因是：残童项目、基本辅具适配项目和阳光家园计划项目等项目补助减少，故支出比上年有所减少。

2.?卫生健康支出8.1万元，较2021年度决算数增加减少24.42万元，下降23%。主要原因是单位在编人员减少2人导致行政单位医疗和公务员医疗补助减少。

3.?住房保障支出5.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少2.26万元，下降28.68%，主要原因是：单位在编人员减少2人导致住房公积金的建的号。

????4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:残疾人联合会2022 年度一般公共预算财政拨款支出1566.32万元，较2021年度决算数减少344.16万元，下降18.01%。其中：基本支出808.02万元，项目支出 ???758.3万元。

??uedbet体育平台:残疾人联合会2022 年度一般公共预算支出年初预算为1531.1万元，支出决算数为1566.32万元，完成年初预算的102.3%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为6.42万元，年初预算为29.47万元，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员的公务员医疗补助调剂到公务员医疗补助（项）支出。主要用于退休人员的物业补贴和生活补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为7.56万元，年初预算为10.06万元，决算数小于预算数的主要原因是：下半年较少2名在编人员。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为3.78万元，年初预算为5.03万元，决算数小于预算数的主要原因是：下半年较少2名在编人员。主要用于在职人员的机关事业单位职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算数为127.57万元，年初预算数为110.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利增加。主要用于工资福利支出等。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算数为83.98万元，年初预算数为56万元。决算数大于预算数的主要原因是：残疾儿童康复项目补助增加。主要用于残疾儿童康复项目、基本辅具项目、精神残疾人门诊免费服药项目等残疾人康复方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出决算数为749.9万元，年初预算数为919.37万元。决算数比预算数减少的主要原因是：残疾人个体就业和灵活就业残疾人基本养老保险补贴项目当年未得已支出该项目资金。主要用于农村残疾人贫困残疾人实用技术培训班项目、残疾人托养阳光家园计划补助项目和2022年度无障碍改造项目等用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算数为505.85万元，年初预算数为380.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助增加。主要用于残疾人办证工作、春节慰问工作、残疾人专职委员岗位补贴项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目等项目的等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出决算数为67.54万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数多的主要原因是：上级下达残疾人参加城乡居民基本医疗保险项目补助资金。主要用于：残疾人参加城乡居民基本医疗保险项目的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为3.09万元，年初预算数为4.12万元。决算数比预算数减少的主要原因是：下半年减少2名在编人员。一主要用于在编人员行政单位医疗保险的缴纳。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为5万元，年初预算数为8.72万元。决算数比预算数减少的主要原因是：下半年减少2名在编人员。主要用于公务员医疗补助缴纳。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为5.62万元，年初预算数为7.56万元。决算数比预算数减少的主要原因是：下半年减少2名在编人员。主要用于在编人员住房公积金的缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出808.02万元，人员经费796.88，公用经费11.14，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出759.9万元，主要用于残疾人专职委员和残疾人车主等工作福利支出。完成年初预算的90.73%，差异的主要原因是人员的增减变动。

（二）对个人和家庭补助支出36.98万元，主要用于退休人员物业补贴等支出。完成年初预算的126.17%，差异的主要原因是下半年增加1名退休人员。

（三）商品和服务支出11.14万元，主要用于办公经费、差旅费和维修费等费用支出。完成年初预算的46.17%，差异的主要原因是公车运行维护费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:残疾人联合会2022年度政府性基金支出81.48万元，较2021年度决算数减少189.35万元，下降69.91%。其中：基本支出0万元，项目支出81.48万元。

uedbet体育平台:残疾人联合会 2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的100%。形成预算与决算相关差异的主要原因年初时上级未下达补助资金故未纳入年初预算。主要用于2021年基本辅具适配项目、2021年度残疾人文化进家庭“五个一”活动、2021年残童项目和2022年残童项目支出。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:残疾人联合会2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.55万元，主要原因是：维修保养费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出1.56万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0?万元，完成年初预算的100%，与上年持平。全年使用财政拨款安排?uedbet体育平台:残疾人联合会0个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出1.56万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.55万元，主要原因是维修保养费增加。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年 ，uedbet体育平台:残疾人联合会一般公共预算拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆运行维护费支出1.56万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的100%，与上年持平。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计11.14万元，比年初预算数减少12.99万元，下降53.83%。比上年决算数减少0.33万元，下降2.96%。机关运行经费支出下降的主要原因是：其他交通费用的减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额160.98万元，其中：政府采购货物支出49.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.38万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘残疾人联合合会共有车辆1辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款361.96万元，占一般公共预算项目支出总额的47.73%，从评价情况来看：总体良好。

我部门组织对预算绩效管理中心的“预算绩效管理专项经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出361.96??万元。从评价情况来看：总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评2个项目评为一等，占项目总数比例50%；5个项目评为二等，占项目总数比例50%。自评发现存在问题主要是：预算财政投入比实际投入大，部分项目未能及时拨付项目资金。主要原因是。下一步我部门将合理做预算财政投入成本。?

2.部分重点项目绩效自评情况。

uedbet体育平台:重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分代缴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.19分，评级为一等，项目调整预算数为313.31万元，执行数为313.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据南宁市医疗保障局等7部门关于进一步做好2022年我市困难特殊人群参加城乡居民基本医疗保险工作的通知》(南医保发〔2021〕58号)文件精神，为确保城乡残疾人普遍享有基本养老和医疗保险，落实符合条件的贫困和重度残疾人参加城乡居民社会保险个人缴费资助。根据uedbet体育平台:医疗保障局《关于资助2022年uedbet体育平台:城乡居民基本医疗保险参保免交人员资金》的函中uedbet体育平台:2022年参加城乡居民基本医疗保险的残联免交人口11494名，需要代缴资金313.31万元。本年度均已完成。

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精神病患者治疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.95分，评级为一等，项目调整预算数为12.22万元，执行数为12.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中残联和卫生部《关于印发<残疾人事业专项彩票公益金贫困精神病患者医疗救助项目实施办法>的通知》（残联[2012]241号）文件精神，为做好我城区精神患者医疗救助工作，为减轻残疾人家庭负担。我会按照2018年市级文件《南宁市财政局关于下达2018年市财政精神障碍重性患者治疗救助项目资金的通知》（南财社〔2018〕172号）文件补助标准，给予850名精神病患者提供购买基本治疗药品补贴，已支付相关费用12.15万元。

“阳光家园计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.15分，评级为二等，项目调整预算数为63.9万元，执行数为32.94万元，完成预算的51.55%。项目绩效目标完成情况：根据自治区残联下达文件精神 ，“十四五”继续实施“阳光家园计划”项目，2022年uedbet体育平台:残疾人托养阳光家园计划项目按照上级残联文件要求，采取政府购买服务开展服务方式进行，由承接主体的服务人员定期上门为受助对象提供服务。本年为426名符合条件残疾人提供托养服务，补助标准按1500元/人进行，补助63.9元。该项目按照政府采购流程进行竞争性磋商确定中标单位，年底年度均完成该项目，实际拨款32.94万元，实际拨付率51.55%。

残疾人办证工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.52分，评级为二等，项目调整预算数为3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极推进城区残联评残办证工作，我会从2021年1月—12月陆续组织相关评残医院的医生到金陵、坛洛、双定镇为符合条件的困难残疾人进行集中或入户上门评残办证，共为229名困难残疾人办理残疾人证，并支付相关费用3.49万元。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。