第三部分：uedbet体育平台:上尧街道办2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1501.61万元，其中本年收入1501.61万元, 较2021年度决算数减少978.77万元，下降39.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1501.61万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少908.75万元，下降 37.70%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少66.54万元，下降100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3.25?万元，下降100%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为预算单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万，为预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无非财政拨款结余。

8.?上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少0.24?万元，下降100%，主要原因是上年无结转、结余。

（二）本部门2022年度总支出1501.61万元，其中本年支出1501.61万元, 较2021年度决算数减少978.77万元，下降39.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）408.33万元， 较2021年度决算数减少144.29万元，下降26.11%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务、群众团体事务、宣传事务等支出减少。一般公共服务支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.公共安全支出5.28万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出。较2021年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是其他公共安全项目支出与上年持平。

3.社会保障和就业支出669.95万元，主要反映单位在社会保障和就业方面的支出。较2021年度决算数减少109.58万元，下降14.06?%。主要原因是人员类经费、公用经费以及特定目标类经费减少。

4.卫生健康支出207.28万元，主要反映单位在卫生健康方面的支出。较2021年度决算数减少76.57万元，下降26.98%。主要原因是公共卫生、行政事业单位医疗等项目支出减少。

5.节能环保支出7.30万元，主要反映单位在节能环保方面的支出。较2021年度决算数增加7.30万元，增长（下降）0%。主要原因是环境保护管理事务支出增加。

6.城乡社区支出54.79万元，主要用于单位在城乡社区的支出。较2021年度决算数减少566.65万元，下降91.18%，主要原因是城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生项目支出减少。

7.农林水支出109.16万元，主要用于反映单位在农林水事务方面的支出。较2021年度决算数减少13.89万元，下降11.29%，主要原因是农村综合改革项目支出减少。

8.?住房保障支出31.58万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加2.55万元，增长8.78%，主要原因是公积金基数调整。

9.灾害防治及应急管理支出7.94万元，主要用于单位开展辖区内灾害防治及应急管理方面支出。较2021年度决算数减少6.70万元，下降45.77%，主要原因是应急管理项目支出减少。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

?uedbet体育平台:上尧街道办?2022 年度一般公共预算财政拨款支出1501.61万元，较2021年度决算数减少908.99?万元，下降37.71%。其中：基本支出1198.12万元，项目支出303.49万元。

??uedbet体育平台:上尧街道办2022年度一般公共预算支出年初预算为1903.34万元，支出决算数为1501.61万元，完成年初预算的78.89%。

（一）1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为1.00万元，年初预算为0?万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表履职活动中心建设补助经费增加。一般行政管理事务主要用于人大开展日常行政管理事务开支。

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2.?一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出决算数为0.05万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是基层立法联系点活动支出增加。人大立法主要用于人大立法相关活动开支。

3.?一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算数为10.90万元，年初预算为0?万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表联络站与基层立法联系点深度融合标准化建设补助经费、人大代表履职活动中心建设补助经费、人大代表联络站日常工作经费增加。代表工作主要用于人大代表开展相关业务。

4.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为171.14万元，年初预算为136.36万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。行政运行主要用于街道在编人员工资发放、社保公积金缴纳、伙食补助等方面。

5.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为13.93万元，年初预算为30.00万元，决算数小于预算数的主要原因是业务减少，开支减少。一般行政管理事务主要用于开展禁毒宣传、东盟期间维稳等方面支出。

6.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算数为0.27万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。机关服务主要用于饭堂伙食费开支。

7.?一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出决算数为0.84万元，年初预算为0.84万元，决算数等于预算数主要原因是按预算完成工作。行政运行主要用于村级统计协管员补助。

8.?一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出决算数为15.59万元，年初预算为15.24万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。其他统计信息事务支出主要用于统计专职工作者工资发放、社保公积金缴纳。

9.?一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算数为1.13万元，年初预算为13.44万元，决算数小于预算数的主要原因是业务减少，开支减少。其他纪检监察事务支出主要用于廉洁工作站工作人员津贴发放。

10.?一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算数为127.67万元，年初预算为43.91万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。事业运行主要用于党群在编人员工资、绩效增量、物业补贴的发放。

11.?一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为36.81万元，年初预算为57.71万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，开支减少。

其他组织事务支出主要用于党建组织员工资、社保、公积金发放，以及公务员年度考核奖励经费。

12.?一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算数为23.00万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。其他宣传事务支出主要用于2022年创建全国文明城市工作经费。

13.?一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为6.00万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。一般行政管理事务主要用于压控电信网络诈骗工作经费。

（二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算数为5.28万元，年初预算为5.28万元，决算数等于预算数主要原因是按预算完成工作。其他公共安全支出主要用于严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费。

（三）1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）支出决算数为0.29万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，开支增多。行政运行主要用于党群新进人员大病医疗、职业年金的缴纳。

2.?社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出决算数为15.67万元，年初预算为82.34万元，决算数小于预算数的主要原因是业务减少，开支减少。劳动保障监察主要用于党群在编人员工伤失业保险缴纳、值班电话费、饭堂伙食费、办公用品日常维护维修等开支。

3.?社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算数为26.51万元，年初预算为25.40万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数增加，开支增多。社会保险经办机构主要用于街道聘用人员工资发放，社保、公积金缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算数为545.56万元，年初预算为707.16万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，开支减少。基层政权建设和社区治理主要用于社工、禁毒专职人员工资发放，社保、公积金缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算数为6.58万元，年初预算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。其他民政管理事务支出主要用于春节慰问民政对象经费，居家养老人员工资发放以及社保、公积金缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为4.47万元，年初预算为4.47万元，决算数等于预算数主要原因是按预算完成工作。行政单位离退休主要用于离退休公务员的生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数为3.37万元，年初预算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，开支增多。事业单位离退休主要用于离退休事业编的生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为43.20万元，年初预算为40.71万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，开支增多。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于街道和党群在编人员养老保险的缴纳。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为21.66万元，年初预算为20.36万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，开支增多。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于街道和党群在编人员职业年金的缴纳。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算数为1.86万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。抚恤其他优抚支出主要用于“八一”期间慰问活动经费、街道自主择业转业干部补助经费、春节期间双拥优抚慰问活动经费。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算数为0.79万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。临时救助支出主要用于临时救助金的发放。

（四）1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算数为28.34万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。基本公共卫生服务主要用于人口监测工作、制作公共卫生宣传资料公益广告、下拨各村社区基本公共卫生服务经费等方面。

2.?卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算数为2.00万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。重大公共卫生服务主要用于新冠病毒疫苗60岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作经费。

3.?卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算数为72.00万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。

突发公共卫生事件应急处理主要用于疫情防控工作经费、社会核酸采样经费。

4.?卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算数为2.45万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。其他公共卫生支出支出主要用于疫情防控社会宣传工作经费。

5.?卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算数为49.19万元，年初预算为152.39万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，开支减少。

计划生育服务主要用于流动人口协管员工资发放、社保公积金的缴纳。

6.?卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算数为8.13万元，年初预算为6.22万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。其他计划生育事务支出主要用于计生专干工作补贴发放、计划生育特扶人员住院补贴、住院护理补贴费用、计划生育特殊家庭2022年春节慰问经费。

7.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为10.61万元，年初预算为9.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，开支增多。

行政单位医疗主要用于街道在编人员医疗保险（含生育保险）、长期护理保险、大病医疗统筹的缴纳。

8.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为7.68万元，年初预算为7.37万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，开支增多。事业单位医疗主要用于党群在编人员医疗保险（含生育保险）、长期护理保险、大病医疗统筹的缴纳。

9.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为26.87万元，年初预算为25.21万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，开支增多。公务员医疗补助主要用于街道和党群在编人员公务员医疗补助的缴纳。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为7.30万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。一般行政管理事务主要用于陈东鱼塘水环境治理开支。

（六）1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数为34.79万元，年初预算为325.10万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，开支减少。其他城乡社区管理事务支出主要用于市政城管协管员工资发放、社保公积金的缴纳等方面。

2.?城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为20.00万元，年初预算为20.00万元，决算数等于预算数主要原因是按预算完成工作。其他城乡社区支出主要用于下拨社区公用经费。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为109.16万元，年初预算为111.11万元，决算数小于预算数的主要原因是业务减少，开支减少。对村民委员会和村党支部的补助主要用于在职村干、屯级组长、居务监督委员会成员、离任村干等各类人员补贴发放。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为31.58万元，年初预算为30.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，开支增多。住房公积金主要用于街道在编人员和党群在编人员住房公积金的缴纳。

（九）1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算数为1.88万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，开支增多。安全监管主要用于城区三级安监员岗位津贴的发放。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算数为6.05万元，年初预算为10.16万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，开支减少。其他应急管理支出主要用于安全监督管理人员工资的发放、社保公积金的缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.12万元，人员经费1156.11万元，公用经费42.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1148.05万元，主要用于街道在编人员、街道编外人员以及党群在编人员工资发放、社保公积金的缴纳。完成年初预算的77.73%。预决算差异的原因是有编外人员减少。

（二）商品和服务支出42.01万元，主要用于疫情防控、街道日常办公用品开支、水电费开支等。完成年初预算的63.26%。预决算差异的原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出8.06万元，主要用于2022年度严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费、社区下辖支部书记补贴、村级统计协管员补助、“八一”期间慰问活动经费、离退休人员物业补贴等。完成年初预算的111.11%。预决算差异的原因是各类补助支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:上尧街道办2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:上尧街道办2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，认真贯彻实行党的八项规定。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，认真贯彻实行党的八项规定，无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:上尧街道办0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。无开支内容。无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，认真贯彻实行党的八项规定。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，认真贯彻实行党的八项规定，无公务用车运行支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市上尧街道办一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0?%，比上年增减0万元，该费用主要用于街道公务街道费用支出。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计42.01万元，比年初预算数减少24.40万元，下降36.74%。比上年决算数减少39.22万元，下降48.28%。机关运行经费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制机关运行经费开支

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘上尧街道办共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

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八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款175.56万元，占一般公共预算项目支出总额的57.85%。从评价情况来看本单位项目支出主要用于社会面核酸采样点工作经费、基层立法联系点日常活动开支、创建全国文明城市活动开支、严重精神障碍者监护以奖代补、春节慰问民政对象、临时救助经费等，很好提高了辖区群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，19个项目评为一等，占项目总数比例79.17%；2个项目评为二等，占项目总数比例8.33%。自评发现存在问题有：①预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强，原因是年初预算公用部分预算不足，需年中追加预算以及通过争取上级资金进行弥补。②部门工作方面，工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

下一步我部门将采取以下措施改进：①建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。②建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）返乡人员疫情防控补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，居民满意度超95%，高质量完成了返乡人员的疫情防控工作，保障了居民卫生健康。（详见附件《上尧街道办2022年度预算项目绩效自评表》）

（2）社区惠民资金工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，居民满意度超95%，及时支付了社区惠民项目工程款，推动项目落地完工，极大改善了社区居民生活环境。（详见附件《上尧街道办2022年度预算项目绩效自评表》）

（3）环保督察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为7.30万元，执行数为7.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，居民满意度超95%，在辖区内进行了环境治理和黑臭水体治理，极大改善了辖区群众生活环境。（详见附件《上尧街道办2022年度预算项目绩效自评表》）

（4）新冠病毒疫苗60岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，居民满意度超95%，促进了辖区60岁以上老人疫苗接种工作落实，提升了辖区居民防疫效果。（详见附件《上尧街道办2022年度预算项目绩效自评表》）

（5）2022年度严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，居民满意度超95%，和患者监护人积极对接密切关注严重精神障碍患者的状况，保障特殊群体的权益。（详见附件《上尧街道办2022年度预算项目绩效自评表》）

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开类型：主动公开