第三部分：uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3168.26万元，其中本年收入3168.26万元, 较2021年度决算数减少1770.02万元，下降35.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3159.95万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1717.19万元，下降35.21%，主要原因是惠民工程、创建文明城市等项目支付减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入8.31万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少38.23万元，下降82.14%，主要原因是日间照料中心等项目支付减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0?%，主要原因是无此项收入。

4.事业收入???0??万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0??万元，增长（下降） 0?%，主要原因是无此项收入。

5.经营收入???0??万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0?万元，增长（下降） 0?%，主要原因是无此项收入。

6.其他收入???0??万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0??万元，增长（下降）0??%，主要原因是无此项收入。

7.?使用非财政拨款结余??0???万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0?万元，增长（下降）0??%，主要原因是无此项结余。

8.上年结转和结余??0??万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少） 0?万元，增长（下降） 0?%，主要原因是无此项结转结余。

（二）本部门2022年度总支出3168.26万元，其中本年支出3168.26万元, 较2021年度决算数减少1770.02万元，下降35.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出599.52万元， 较2021年度决算数减少416.44万元，下降40.99%，主要原因是聘用人员辞职、其他宣传事务减少等，一般公共服务支出主要用于编内、编外人员工资福利支出、在职在编人员社保医保支出

2.公共安全支出（类）10.32万元，主要用于2022年严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费工作等。较2021年度决算数减少46.62万元，下降81.88%，主要原因是公共安全类项目工作减少?。

3.社会保障和就业支出1990.43万元，较2021年度决算数减少151.44万元，下降7.07%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等减少。

4.卫生健康支出388.61万元，主要用于村计生专干补助；诚信计生、计划生育家庭奖励等。较2021年度决算数减少183.61万元，下降32.09%。主要原因是基本公共卫生服务等项目减少支出。

5.城乡社区支出41.93万元：主要用于整治“五乱”工作经费；开展美丽南宁整洁畅通有序大行动工作经费；开展交通整治；创建全国文明城市工作；市容整治联防队员、城管协管员经费等。较2021年度决算数减少906.44万元，下降95.58%，主要原因是“美丽南宁.整洁畅通有序大行动”工作经费支出增加、交通整治开支出减少；市容整治联防队员、城管协管员移交至城管大队发放。

6.农林水支出（类）77.49万元：主要用于在职村干补助、村居监督委员会人员补助、村队干补助等。较2021年度决算数减少7.15万元，下降8.45%，主要原因是全部用于在职村干补助、村居监督委员会人员补助等人员类发放，无其他项目支出。

7.?住房保障支出37.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.46万元，下降1.20?%，主要原因是2022年在职在编人员公积金基数较2021年低。

8.灾害防治及应急管理支出13.91万元，主要用于创建综合减灾示范社区和社区减灾工作认证工作；安监员岗位津贴；安全员岗位补贴等。较2021年度决算数减少6.25万元，下降31.00%，主要原因是创建综合减灾示范社区和社区减灾工作认证等工作减少。

9.其他支出（类）8.31万元：主要用于微型消防站建设、日间照料中心建设。较2021年度决算数减少38.23万元，下降82.14%，主要原因是日间照料中心建设经费减少。

10.年末结转和结余??0??万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少） 0?万元，增长（下降） 0?%，主要原因是本年度无结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处2022 年度一般公共预算财政拨款支出 ??3159.95 ?万元，较2021年度决算数减少1717.19万元，下降35.21%。其中：基本支出 ?2693.65 ??万元，项目支出 ?466.30??万元。

uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处2022 年度一般公共预算支出年初预算为 ?3576.26 万元，支出决算数为 ??3168.26万元，完成年初预算的 88.59?%。

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 ?1 万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区人大将人大代表履职活动中心建设补助经费调整给本单位支出。一般行政管理事务主要用于建设人大代表履职活动中心。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）支出决算为 ?2.1 万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区人大将基层立法联系点2021年活动经费调整给本单位支出。人大立法主要用于建设基层立法联系点。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算为 ?11.86?万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区人大将迎接自治区人大基层立法联系点工作现场会经费调整给本单位支出。代表工作主要用于建设基层立法联系点。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 ?189.97?万元，年初预算为 189.48?万元，决算数大于预算数的主要原因是借调人员原单位将伙食指标调整给本单位支出。行政运行主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 ?8.00?万元，年初预算为 19.10?万元，决算数小于预算数的主要原因是业务工作项目支出减少。一般行政管理事务主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出，如开展正常业务工作办公经费、美丽大行动工作、维稳开展矛盾纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传材料印制经费支出等。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为 92.07 万元，年初预算为 77.75?万元，决算数大于预算数的主要原因是二层事业单位uedbet体育平台:北湖街道办事处网格化管理中心在职在编人员工资、绩效增量增长。事业运行主要用于北湖网格中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出决算为 33.00?万元，年初预算为 32.58?万元，决算数大于预算数的主要原因是统计专职工作人员和社区统计协管员人员工资调整。其他统计信息事务支出主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为 3.61 万元，年初预算为 26.22?万元，决算数小于预算数的主要原因是基层廉洁工作站工作人员补贴停止发放。其他纪检监察事务支出主要用于基层廉洁工作站工作经费；街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。

（九）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出决算为 12.22 万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区委统战部将2021年南宁市少数民族发展资金调整给本单位支出。其他民族事务支出主要用于开展民族团结进步创建工作等。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为 2.00?万元，年初预算为 5.90?万元，决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是街道团工委开展一般业务工作、预防工作、志愿服务等及预防青少年犯罪工作等经费支出按实际工作进度支付。其他群众团体事务支出主要用于街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就业等。

（十一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为 95.71 万元，年初预算为 83.04?万元，决算数大于预算数的主要原因是二层事业单位uedbet体育平台:北湖街道办事处党群服务中心在职在编人员工资、绩效增量增长。事业运行主要用于北湖党群中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十二）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为 79.84 万元，年初预算为 115.59?万元，决算数小于预算数的主要原因是社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出减少。其他组织事务支出主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出。

（十三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算为 56.00?万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区文明办将创建全国文明城市工作经费调整给本单位支出。其他宣传事务支出主要用于创建文明城市工作支出、开展环境卫生整治创城工作、创城入户调查等工作。

（十四）一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出决算为 2.13 万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区委统战部将侨联助侨惠侨技能活动经费调整给本单位支出。华侨事务支出主要用于开展侨联助侨惠侨技能培训活动。

（十五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 10.00?万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区政法委将压控电信网络诈骗工作经费调整给本单位支出。一般行政管理事务支出主要用于开展压控电信网络诈骗工作宣传活动。

（十六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为 10.02万元，年初预算为 14.82?万元，决算数小于预算数的主要原因是街道禁毒工作经费支出按实际工作进度支付。其他公共安全支出主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出决算为 0.12万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是北湖党群中心未列支结转伙食补助费指标。劳动保障监察主要用于北湖党群中心在职在编伙食补助费。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为 15.02万元，年初预算为 15.24?万元，决算数小于预算数的主要原因是北湖党群中心8号文人员年初预算有预留。社会保险经办机构主要用于所属二层单位北湖党群中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为 15.02万元，年初预算为 15.24?万元，决算数小于预算数的主要原因是北湖党群中心8号文人员年初预算有预留。社会保险经办机构主要用于所属二层单位北湖党群中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）基层政权建设和社区治理（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为 1853.71万元，年初预算为 1866.49?万元，决算数小于预算数的主要原因是2022年度社区服务用房购买、装修经费支出减少。基层政权建设和社区治理主要用于13个社区全年办公经费；社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金、社区服务用房购买、装修等、社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。

（二十一）社会保障和就业支出（类）基层政权建设和社区治理（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为 27.35万元，年初预算为 25.40?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区民政局将2022年春节慰问民政对象经费调整给本单位支出。其他民政管理事务支出主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 9.03万元，年初预算为 8.37?万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年1名公务员退休。行政单位离退休支出主要用于北湖街道办事处本级的离退休人员生活补助、物业补贴发放支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为 0.97万元，年初预算为 0.79?万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年1名在职在编人员退休。事业单位离退休支出主要用于北湖党群中心的离退休人员生活补助、物业补贴发放支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 50.56万元，年初预算为 51.94?万元，决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于北湖街道办、北湖党群中心的在职在编人员养老保险支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 25.39万元，年初预算为 25.97?万元，决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动调整。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于北湖街道办、北湖党群中心的在职在编人员职业年金支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为 5.53万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局将2022年春节期间双拥优抚慰问活动经费、“八.一”期间慰问活动经费调整给本单位支出。优抚支出主要用于现役军人家属等慰问工作。

（二十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为 2.77万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区民政局将临时救助金调整给本单位支出。临时救助支出主要用于开展临时救助工作。

（二十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为 25.35万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区卫健局将2021年中央财政、自治区财政基本公共卫生服务补助资金、2022年人口监测工作经费调整给本单位支出。基本公共卫生服务支出主要用于社区、村卫生监督协管、人口监测等工作。

（二十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 6.00万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区卫健局将uedbet体育平台:新冠病毒疫苗60岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作经费调整给本单位支出。重大公共卫生服务支出主要用于开展新冠病毒疫苗60岁以上人群新冠病毒疫苗接种宣传工作。

（三十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 6.00万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区卫健局将uedbet体育平台:新冠病毒疫苗60岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作经费调整给本单位支出。重大公共卫生服务支出主要用于开展新冠病毒疫苗60岁以上人群新冠病毒疫苗接种宣传工作。

（三十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 167.82万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区卫健局将疫情防控工作经费调整给本单位支出。突发公共卫生事件应急处理支出主要用于开展疫情防控工作，购买相关物资、印刷宣传材料等。

（三十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为 9.73万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区卫健局将uedbet体育平台:疫情防控社会宣传工作经费调整给本单位支出。其他公共卫生支出主要用于开展印刷疫情防控宣传材料。

（三十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为 109.84万元，年初预算为 325.10?万元，决算数小于预算数的主要原因是北湖办将流动协管员人员2022年2-9月工资指标调整到uedbet体育平台:公安局发放。计划生育服务支出主要用于流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；流动协管员基本办公费支出；街道本级和所属二层单位北湖党群中心独生子女奖励金支出；街道本级、北湖党群中心独生子女奖励金。

（三十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为 16.21万元，年初预算为 3.72?万元，决算数大于预算数的主要原因城区卫健局将计划生育特殊家庭2022年春节慰问经费调整给本单位支出。其他计划生育事务支出主要用于离任村卫生计生专干养老补贴、计划生育特殊家庭春节慰问。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 11.88万元，年初预算为 12.15?万元，决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员调动。行政单位医疗支出主要用于北湖街道办本级在职在编工作人员缴纳在职医疗保险单位部分。

（三十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 10.01万元，年初预算为 9.41?万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年北湖党群中心新进2名事业编人员。事业单位医疗支出主要用于北湖党群中心在职在编工作人员缴纳在职医疗保险单位部分。

（三十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 31.77万元，年初预算为 32.76?万元，决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员调动。事业单位医疗支出主要用于北湖街道办、北湖党群中心、北湖网格中心的在职在编人员、退休人员缴纳公务员医疗补助单位部分。

（三十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为 1.66万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区大行动办将“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”专项整治工作经费调整给本单位支出。其他城乡社区管理事务支出主要用于开展“美丽南宁.整治畅通有序大行动”工作。

（三十九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为 40.27万元，年初预算为 497.68?万元，决算数小于预算数的主要原因是北湖办将城管协管员、市容联防员2022年2-12月工资指标调整到uedbet体育平台:城管大队发放。其他城乡社区支出主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

（四十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 77.49万元，年初预算为 76.39?万元，决算数大于预算数的主要原因是离任村干补贴标准调整。对村民委员会和村党支部的补助主要用于在职村干、离任村干、村居监督委员会、村队干补助和村委办公费等支出。

（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 37.74万元，年初预算为 38.96?万元，决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动。住房公积金主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。

（四十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为 3.32万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区应急局将城区三级安监员岗位津贴调整给本单位支出。安全监管用于发放安监员岗位津贴。

（四十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为 10.59万元，年初预算为 10.16?万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其他应急管理支出用于安全生产监督员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 ?2693.65 ?万元，人员经费 2634.74?万元，公用经费 ?58.91?万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2624.60?万元，主要用于在职在编及编外人员工资福利支出。完成年初预算的 80.10??%。编外人员辞职、调动，变动较大。

（二）对个人和家庭补助支出 10.14 万元，主要用于两新组织兼职书记补贴、退休人员生活补助、村计生专干生活补助、慰问经费等。完成年初预算的 109.50??%。城区部门将慰问经费调整给本单位支出。

（三）商品和服务支出 58.91 万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。完成年初预算的 68.92??%。厉行节约；部分工作安排有调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处2022年度政府性基金支出8.31万元，较2021年度决算数减少38.23万元，下降82.14%。其中：基本支出0万元，项目支出8.31万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 8.31万元，年初预算为 0?万元，决算数大于预算数的主要原因是城区民政局将北湖街道唐山路社区日间照料中心采购物品经费调整给本单位支出。用于社会福利的彩票公益金支出主要用于北湖街道唐山路社区日间照料中心购买设施设备。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0?万元，完成年初预算的 0?%，比上年增减（减少） ?0??万元，主要原因是无此项开支。其中：因公出国（境）费支出决算 ??0?万元，公务用车购置费支出　0万元，公务用车运行费维护支出　0万元；公务接待费支出0　万元。具体情况如下：

?

（一）因公出国（境）费支出 0?万元，完成年初预算的 0?%，比上年增减（减少） ??0?万元，主要原因是无此项开支。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处?3?个所属单位出国团组 0?个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0?万元。其中：

公务用车购置支出 ?0??万元，完成年初预算的 0?%，比上年增减（减少） ??0?万元，上升（下降）0　％，主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费支出 ?0??万元，完成年初预算0的 ?%，比上年增减（减少） 0???万元，主要原因是无此项开支。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:人民政府北湖街道办事处?一般公共预算拨款的公务用车保有量为1　辆，平均每辆运行维护费支出　0　万元。

（三）公务接待费支出 0?万元 ，完成年初预算的 0?%，比上年增减（减少） ??0?万元，原因是无此项开支。据统计，2022年度国内公务接待共0　批次，0　人次，国（境）外公务接待　0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计　58.91　万元，比年初预算数减少　26.57万元，下降　31.08　%。比上年决算数减少　759.16　万元，下降92.08　%。机关运行经费支出下降的主要原因是较上年城区各单位将各工作开展经费调整给本单位支出减少，工作安排有所调整等。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额 29.56?万元，其中：政府采购货物支出 5.51?万元、政府采购工程支出 0?万元、政府采购服务支出 24.05?万元，授予中小企业合同金额2.87??万元，占政府采购支出总额的 9.71?%，其中：授予小微企业合同金额 0?万元，占政府采购支出总额的 0?%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘人民政府北湖街道办事处共有车辆1辆，包括：省部级领导用车0　辆、主要领导干部用车　0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0　辆、离退休干部用车0　辆；单位价值100万元以上的设备　0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款 212.87?万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.65??%，从评价情况来看完成一般。

我部门组织对“北湖街道业务费”、“创建全国文明城市工作经费”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.10?万元。从评价情况来看按时按质完成治理摊点乱摆、车辆乱停、垃圾乱扔、广告乱贴、工地乱象的整治工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，?16?个项目评为一等，占项目总数比例 100?%； 0?个项目评为二等，占项目总数比例 0?%。自评发现存在问题主要是绩效项目工作都已经按计划顺利进行开展，但部分项目资金未能及时下达并进行支付。下一步我单位将是绩效管理是个系统化的工程单位在进行绮效管理时，需要加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸: 二是规范绩效管理方面器要细化，指标的设计可能器要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2.部分重点项目绩效自评情况。

街道业务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.52?分，评级为一等，项目调整预算数为 2.10?万元，执行数为 2.00?万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况:完成预期工作目标。

创建全国文明城市工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100?分，评级为　一等，项目调整预算数为 56.00?万元，执行数为 56.00?万元，完成预算的 100?%。项目绩效目标完成情况：完成预期工作目标，部分项目工作开展顺利。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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