中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度部门决算报表??
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度部门决算公开报表)。
第三部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会概况
一、主要职能
根据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，协调、落实开展全城区的党风廉政建设和反腐败工作。具体负责开展监督、执纪、问责等工作。
二、部门决算单位构成
2022年度中共uedbet体育平台:纪律检查委员会的汇总决算报表由1个单位构成，中共uedbet体育平台:纪律检查委员会为行政单位。
第二部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件（中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度部门决算公开报表）。
第三部分：中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1183.40万元，其中本年收入1183.40万元, 较2021年度决算数增加19.21万元，增长1.65 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1183.40万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1183.40万元，增长1.65 %，主要原因是一般公共服务支出较上年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有事业收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无上年结转和结余。
（二）本部门2022年度总支出1183.40万元，其中本年支出1183.40万元, 较2021年度决算数增加19.21万元，增长1.65%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）935.38万元， 较2021年度决算数增加42.29万元，增长4.74%，主要原因是项目支出增加。一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转和用于开展纪检监察事务的项目的支出。
2.社会保障和就业支出122.94万元，较2021年度决算数减少6.61万元，下降5.11%。主要原因是本年度社保缴存基数总体较去年有所下降。
3.卫生健康支出68.62万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少9.62万元，下降12.3%。主要原因是本年度医保缴存基数总体较去年有所下降。
4. 住房保障支出56.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少6.85万元，下降10.82%，主要原因是本年度住房公积金缴存基数总体较去年有所下降。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1183.40万元，较2021年度决算数增加19.21万元，增长1.65%。其中：基本支出861.02万元，项目支出322.38万元。
中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度一般公共预算支出年初预算为913.40万元，支出决算数为1183.40万元，完成年初预算的129.56%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为581.08万元，年初预算为564.41万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费以及办公经费支出增加。行政运行主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。
????（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为322.38万元，年初预算为89.12万元。决算数比预算数增加的主要原因是新增留置案件经费等项目。一般行政管理事务主要用于纪检监察事务支出。
（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出决算为29.34万元，年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是二层事业单位与本单位合署办公，没有独立预算系统，且事业单位增加新进人员。事业运行主要用于事业单位人员经费支出。
（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出决算为0.33万元，年初预算为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是我委在职人员伙食补助由城区机关后勤管理中心管理，故无年初预算，此项为指标调剂。主要用于我委借调到外单位的人员的伙食补助划转。
（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为2.25万元，年初预算为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是城区补发以前年度优秀等次人员奖励金。其他组织事务支出主要用于部分人员经费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为9.93万元，年初预算为18.30万元。决算数比预算数减少的主要原因是新增退休人员养老金应由社保机构发放，不列入单位预算。行政单位离退休主要用于退休人员部分补助补贴。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为75.00万元，年初预算为76.41万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少。机关事业单位基本养老保险缴费主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位缴费部分。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为38.02万元，年初预算为38.21万元，决算数与预算数基本持平。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳在职人员职业年金单位缴费部分。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为30.63万元，年初预算为31.32万元，决算数与预算数基本持平。行政单位医疗支出主要用于缴纳在职人员医疗保险单位缴费部分。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为38.00万元，年初预算数为38.36万元，决算数与预算数基本持平。公务员医疗补助支出主要用于缴纳在职公务员医疗补助单位缴费部分。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为56.46万元，年初预算数为57.31万元决算数与预算数基本持平。住房公积金支出主要用于缴纳在职人员住房公积金单位缴费部分。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.40万元，人员经费780.38万元，公用经费80.64万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出770.42万元，主要用于单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出等。完成年初预算的109.53%。预决算差异原因主要是基本工资标准调整以及补发以前年度奖金产生的差额。
（二）对个人和家庭补助支出9.95万元，主要用于退休人员退休费的支出。完成年初预算的54.14%。预决算差异原因主要是新增退休人员养老金应由社保机构发放，不列入单位预算。
（三）商品和服务支出80.64万元，主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。完成年初预算的71.21%。预决算差异原因主要是2022年本单位办公楼仍由城区后勤机关归属管理，水电费支出由城区后勤机关开支。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度没有政府性基金预算支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
中共uedbet体育平台:纪律检查委员会2022年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.20万元，完成年初预算的82.76%，比上年增加0.28万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出7.2万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排。全年使用财政拨款安排中共uedbet体育平台:纪律检查委员会1个所属单位出国团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出7.20万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本单位2022年度没有购置公务用车。
公务用车运行维护费支出7.20万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.28万元，主要原因是车辆保险费用增加。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,中共uedbet体育平台:纪律检查委员会一般公共预算拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆运行维护费支出1.80万元。
（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计80.64万元，比年初预算数减少40.21万元，下降33.28%。比上年决算数增加0.16万元，增长0.2%。机关运行经费支出基本持平的主要原因是按照要求厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的50%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，中共uedbet体育平台:纪律检查委员会共有车辆4辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上的设备0套。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款324.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.70%，从评价情况来看项目预算执行率较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
经我部门对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是部分项目预算执行进度较慢。主要原因是项目目标执行精细化有待提高。下一步我部门将项目目标细化分解执行，并及时跟进预算下达进度。
2.部分重点项目绩效自评情况。
纪委监委宣传专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为20.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，并取得了相应工作宣传成效。
巡察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级一等，项目调整预算数为 15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，达到了基本预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
