目录

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第一部分：uedbet体育平台:民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:民政局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(uedbet体育平台:民政局2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：uedbet体育平台:民政局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：uedbet体育平台:民政局概况

一、主要职能

uedbet体育平台:民政局是uedbet体育平台:区政府管理社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。单位的基本职能有：1、贯彻执行民政方针政策，指定城区民政工作规章制度，拟订城区民政事业发展规划并组织实施；2、拟订城区社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、慈善资助工作；3、指导城区社区服务体系建设，推动城乡基层政权建设；4、负责城区婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养等；5、承担对城区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作核年度检查工作；6、负责城区社会福利事业,发放老年人高龄补助、残疾人两项补贴、散居孤儿保障金、事实无人抚养儿童基本生活补、指导社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业健康发展等；7、负责城区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；8、承办城区政府交办的其他事项。、

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:民政局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:民政局，参照公务员管理事业单位1个为uedbet体育平台:城乡居民最低生活保障服务中心。

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第二部分：uedbet体育平台:民政局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（uedbet体育平台:民政局2022年度部门决算公开报表）。

第三部分：uedbet体育平台:民政局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入14724.38万元，其中本年收入14724.38万元,较2021年度决算数增加1429.65万元，增长10.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14677.57万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1569.98万元，增长11.98%，主要原因是上级下达专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入46.81万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少140.34万元，下降74.99%，主要原因是完工项目等待结算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2022年度总支出14724.38万元，其中本年支出14724.38万元,较2021年度决算数增加1429.65万元，增长10.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.01万元，较2021年度决算数增加1.46万元，增长265.45%，主要原因是上年无公务员考核奖励经费支出。一般公共服务支出主要用于2018年、2019年公务员年度考核奖励经费，2021年南宁市两新组织党组织党员活动经费、党建员公积金（调剂追加预算）。

2.社会保障和就业支出14611.74万元，较2021年度决算数增加1556.32万元，增长11.92%，主要原因是困难群众救助类支出增加。社会保障和就业支出主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、残疾人两项补贴、城乡居民最低生活保障金、临时救助金、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出43.03万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加15.53万元，增长56.47%，主要原因是医疗保险基数变动。

4.住房保障支出20.79万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少3.33万元，下降13.81%，主要原因是当年有人员退休。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出14677.57万元，较2021年度决算数增加1569.98万元，增长11.98%。其中：基本支出472.62万元，项目支出14251.76万元。

uedbet体育平台:民政局2022年度一般公共预算支出年初预算为3967.18万元，支出决算数为14677.57万元，完成年初预算的369.97%。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为0.24万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，为其他部门调剂安排。一般行政管理事务主要用于2021年南宁市两新组织党组织党员活动经费。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为1.77万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，为其他部门调剂安排。其他组织事务支出主要用于2018年、2019年公务员年度考核奖励经费，党建员公积金（调剂追加预算）。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为351.78万元，年初预算数为395.4万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况安排支出。行政运行主要用于人员工资福利支出及办公经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出决算数为4.44万元，年初预算数为4.44万元，与预算无差异。行政区划和地名管理主要用于地名普查聘用测绘工程师工资。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算数为30.71万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，为上级追加的专项经费。基层政权建设和社区治理主要用于2022年镇（街道）社会工作服务站政府购买服务项目经费。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算数为108.59万元，年初预算数为70.5万元，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问经费预算由城区财政局统筹安排。其他民政管理事务支出主要用于春节慰民政对象、中秋慰问困难群众、重阳节慰问困难老人、城市低保单一劳动力购买“防贫救助保险”经费、免除城乡困难群众基本殡葬服务费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为23.60万元，年初预算数为21.38万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员。行政单位离退休主要用于退休人员工资及补贴。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为27.45万元，年初预算数为30.85万元，决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为12.15万元，年初预算数为13.85万元，决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算数为169.62万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，为上级下达专项资金。儿童福利主要用于散居孤儿基本保障金支出、事实无人抚养儿童基本生活补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利2,280.64万元，年初预算数为1713.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项资金。老年福利主要用于80-89周岁高龄补助、90周岁及以上高龄补助、政府购买居家养老服务补助资金、春节慰问百岁老人。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出决算数为886.34万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，为上级下达专项资金。残疾人生活和护理补贴主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出决算数为6,005.30万元，年初预算数为660万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项资金。城市最低生活保障金支出主要用于城市居民最低生活保障金、低保增发一次性生活补贴、价格临时补贴。

（十四）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出决算数为2,517.06万元，年初预算数为64.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项资金。农村最低生活保障金支出主要用于农村居民最低生活保障金、低保增发一次性生活补贴、价格临时补贴。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算数为62.10万元，年初预算数为30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项资金。临时救助支出主要用于城乡居民临时困难救助金。

（十六）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出决算数为1,515.31万元，年初预算数为623.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项资金。城市特困人员救助供养支出主要用于城市特困人员一次性生活补助、特困人员基本生活补贴和照料护理补贴、特困人员殡葬费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算数为616.65万元，年初预算数为175.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项资金。农村特困人员救助供养支出主要用于农村特困人员一次性生活补助、特困人员基本生活补贴和照料护理补贴、特困人员殡葬费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为11.38万元，年初预算数为12.66万元，决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员。行政单位医疗主要用于在职人员基本医疗保险、长期护理保险的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为31.65万元，年初预算数为33.77万元，决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员。公务员医疗补助主要用于在职及退休人员公务医疗补助支出。

（二十）住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）支出决算数为20.79万元，年初预算数为23.14万元，决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员。住房公积金主要用于在职人员职工住房公积金的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472.62万元，人员经费445.17万元，公用经费27.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出421.21万元，主要用于人员工资福利的支出。完成年初预算的102.18%。预决算差异原因是工资福利调整，根据实际情况支出。

（二）对个人和家庭补助支出23.96万元，主要用于退休人员的退休费支出。完成年初预算的109.01%。预决算差异原因是根据实际情况支出。

（三）商品和服务支出27.45万元，主要用于单位日常运行经费的支出。完成年初预算的58.59%。预决算差异原因是缩减办公经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:民政局2022年度政府性基金预算支出46.81万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算数为46.81万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，为上级下达专项资金。用于社会福利的彩票公益金支出。主要用于2020年“农村留守儿童关爱保护服务”试点示范项目的经费（第一、二批）、北湖安居城市养老服务中心建设经费、购买uedbet体育平台:社会工作服务站服务项目经费、2022年衡阳街道“五社三站”示范点购买服务工作经费

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:民政局2022年度没有国有资本经营预算支出。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.37万元，主要原因是当年没有接待工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:民政局个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:民政局一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.37万元。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计27.45万元，比年初预算数减少19.41万元，下降41.41%。比上年决算数减少3.17万元，下降10.35%。机关运行经费支出下降的主要原因是日常办公经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额192.48万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.08万元，授予中小企业合同金额192.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘民政局共有车辆0　辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款13003万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，项目执行情况较好，完成度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，21个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是预算绩效目标执行过程中有偏差。主要原因是预算绩效目标设置不够精准。下一步我部门将认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估补贴实际发放人数，充分考虑在项目实施过程中可能遇到的一些不可抗因素，尽量降低预算误差。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“散居孤儿生活养育金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.43分，评级为一等，项目调整预算数为37.16万元，执行数为37.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

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“90周岁以上老人发放高龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，评级为一　等，项目调整预算数为499.2万元，执行数为448.96万元，完成预算的89.94%。项目绩效目标完成情况：已完成。

附件1?

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。