目 ???录

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第一部分：uedbet体育平台:经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:经济贸易和信息化局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(经济贸易和信息化局2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：uedbet体育平台:经济贸易和信息化局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：uedbet体育平台:经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

（1）组织实施城区工业化、信息化和商贸的发展规划；组织实施行业技术规范和标准；监测、分析。城区工业和信息化相关产业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织实施城区工业和信息化相关产业的能源节约相关工作；负责城区工业和信息产业中小企业发展的宏观指导和服务；统筹推进城区信息化工作，承担相关信息安全管理的责任；负责城区工业和信息化相关行业的管理工作；承担城区党委、政府交办的中心工作。

（2）贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、旅游业发展战略、政策推进产业结构调整和优化升级；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务社区商业发展；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，实施规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；完成城区商贸、流通服务行业安全监督管理，组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。

（3）uedbet体育平台:中小企业服务中心是西乡塘经济贸易和信息化局的所属事业单位，主要职能是指导城镇企业经营销售，协调企业与政府各职能部门的工作关系，对接市经委中小企业局、节能监察中心、中小企业科、经济运行科和南宁市供销社，制定工作方案，落实节能减排目标责任并对各乡镇上报的基层报表、供销社月报及年报汇总、上报。负责本单位退休干部的退休金、福利待遇及其调整情况等各项管理服务工作。

（4）uedbet体育平台:那龙矿区留守工作处负责那龙矿区生活区的管理职能，包括离退休人员管理、计生、治安、住房维修、申请低保、维护稳定及解决破产遗留问题等。

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:经济贸易和信息化局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:经济贸易和信息化局，事业单位2个分别是uedbet体育平台:中小企业服务中心和南宁市那龙矿区留守工作处。

第二部分：uedbet体育平台:经济贸易和信息化局2022年度部门决算报表

?表一：收入支出决算总表

?表二：收入决算表

?表三：支出决算表

?表四：财政拨款收入支出决算总表

?表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

?表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

?表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

?上述报表详见附件（经济贸易和信息化局2022年度部门决算公开报表）。

第三部分：uedbet体育平台:经济贸易和信息化局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3340.96万元，其中本年收入3340.96万元, 较2021年度决算数减少2075.07万元，下降38.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3340.96万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2075.07万元，下降38.31%，主要原因是项目支出减少，其中疫情物资储备经费减少，同时对企业补助相对减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减，主要原因是本年度没有政府基金支出补助企业。

3.国有资本经营预算财政拨款收入?0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入?0?万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减，主要原因是无相关收入。

5.经营收入?0?万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减，主要原因是无相关收入。

6.其他收入??0?万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减，主要原因是无相关收入。

7.?使用非财政拨款结余?0万元，较2021年度决算数无增减，主要原因是非财政拨款结余在年底已上缴本级财政。

8.上年结转和结余?0?万元，较2021年度决算数无增减，主要原因是上年结转和结余没有结余。

（二）本部门2022年度总支出3340.96万元，其中本年支出3340.966万元, 较2021年度决算数减少2075.07万元，下降38.31?%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）469.69万元， 较2021年度决算数减少1026.8万元，下降68.61?%，主要原因是商贸企业补助减少，一般公共服务支出主要用于日常运转和为完成各项商贸和工业事务日常工作，保证发展商贸和工业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等基本支出和用于商贸和工业专项工作等项目支出。

2.社会保障和就业支出226.45万元，较2021年度决算数减少3.05万元，下降1.33?%。主要原因是人员变动和退休而减少。

3.卫生健康支出1442.23万元，主要用于城区疫情防控物资储备支出及根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少227.98万元，下降13.65?%。主要原因是疫情防控物资储备减少。

4.城乡社区支出（类）180.33万元，主要用于那龙矿留守处的支出。较2021年度决算数减少38.46万元，下降17.58%，主要原因是二层机构那龙矿区相关经费支出减少。

5.资源勘探信息等支出（类）447.95万元，主要用于中小企业发展专项资金、技术改造资金、工业和信息产业监管扶持金、支持中小企业发展和管理、中小企业发展专项财政贴息、其他工业和信息产业监管支出等支出。较2021年度决算数减少401.95万元，下降47.29%，主要原因是工业企业补助减少。

6. 商业服务业等支出（类）523万元，主要用于开展商贸服务工作及工业管理与服务等支出。较2021年度决算数减少192.44万元，下降26.9%，主要原因是商贸企业补助减少。

7.?住房保障支出51.31万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少1.34万元，下降2.55%，主要原因是住房公积金基数调整和人员减少。

5.年末结转和结余?0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

??uedbet体育平台:经济贸易和信息化局2022 年度一般公共预算财政拨款支出3340.96万元，较2021年度决算数减少2075.07万元，下降38.31?%。其中：基本支出935.49万元，项目支出2405.47万元。

??uedbet体育平台:济贸易和信息化局?2022 年度一般公共预算支出年初预算为998.44万元，支出决算数为3340.96万元，完成年初预算的334.62%。

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为14.80万元，年初预算为23万元，决算数比预算数减少的主要原因是减少商贸活动和走访服务工业企业相关经费。行政运行主要用于商贸活动、走访服务工业企业和参加乡村振兴相关工作的支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为2.90万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费指标，一般行政管理事务主要用于支付广西国际轻工业贸易博览会参展费用。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算数为0.11万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是uedbet体育平台:发改局调剂人员经费指标。行政运行主要用于支付人员相关经费。

（四）一般公共服务（类）统计与信息事务（款）行政运行（项）支出决算数为2.16万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是城区统计局和uedbet体育平台:中小企业服务中心调剂预算指标。行政运行主要用于支付人员相关经费支出。

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算数为232.23万元，年初预算数为347.71万元。决算数小于预算数的主要原因是年中把聘用人员经费指标调剂到其他部门。行政运行主要用于经信局本级各项工资类和公用经费支出。

（六）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算数为4.36万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2020年自治区招商引资专项经费指标。招商引资主要用于赴广东省招商工作差旅。

（七）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算数为208.15万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金指标。其他商贸事务支出主要用于商贸促消费活动支出和支付自治区服务业发展专项资金。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为0.78万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是组织部调剂指标。一般行政管理事务主要用于两新组织活动经费

（九）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为1.09万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是组织部追加并调剂指标。其他组织事务支出主要用于公务员年度考核奖励。

（十）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算数为6万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是区委宣传部调剂创城工作经费指标。其他宣传事务支出主要用于创城宣传相关工作经费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为15.69万元，年初预算数为13.39万元。决算数大于预算数的主要原因是退休所调剂退休人员指标。行政单位离退休主要用于发放退休人员相关退休金和补助。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数为36.39万元，年初预算数为25.61万元。决算数大于预算数的主要原因是二层机构新增3名退休人员、部分退休人员申请住院补助以及因一名退休人员死亡产生了抚恤金致费用增加。行政单位离退休主要用于发放退休人员相关退休金。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为69.03万元，年初预算数为70万元。决算数小于预算数的主要原因是二层机构新增3名退休人员致缴费减少。养老保险缴费支出主要用于在职人员养老保险缴费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为34.48万元，年初预算数为35.01万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调整基数变动。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于发放在职人员职业年金缴费。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为70.86万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加那龙矿区退休教师待遇资金指标。主要用于发放2022年那龙矿区退休教师退休待遇资金。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算数为1319.05万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情物资储备工作经费指标。主要用于采购各种新冠肺炎疫情物资。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算数为28.84万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情核酸采样等应急物资。主要用于采购核酸采样物资。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为7.81万元，年初预算数为7.3万元。决算数大于预算数的主要原因是扣缴基数调整。主要用于公务员基本医疗保险缴费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为20.74万元，年初预算数为21.49万元。决算数小于预算数的主要原因是扣缴基数调整。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为60.78万元，年初预算数为67.98万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调整（2022年7月减退二人）。主要用于公务员（包括退休）的医疗保险缴费。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数为180.33万元，年初预算数为165.67万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据城区政府的统一安排，发放的二层机构在职人员绩效工资增量，此项支出主要用于支付在职在编人员工资福利，失业和工伤保险缴费，遗属生活补助和维持机构正常运转的办公费用。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算数为149.59万元，年初预算数为145.78万元。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资调增以及发放了在职在编人员2021年绩效工资增量。主要用于保证日常运转和为完成各项城镇企业管理事务日常工作，保证城镇企业管理和供销社发展而发生的各项支出、在职在编人员和聘用人员的工资性支出等。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）支出决算数为27.86万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2019年技术改造资金指标。主要用于支付工业企业奖励金。

（二十四）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出决算数为270.50万元，年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是追加工业援企纾困资金。主要用于支付工业企业奖励金。

（二十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）?其他商业流通事务支出（项）支出决算数为509万元，年初预算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是追加商贸企业专项资金。主要用于支付商贸企业奖励金。

（二十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）?其他商业服务业等支出（项）支出决算数为14万元，年初预算数为20万元。决算数小于预算数的主要原因是商贸促消费活动（“魅力西乡塘 欢乐消费季”）部分活动经费从业务费列支。主要用于支付2021年“魅力西乡塘 欢乐消费季”活动经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）?住房公积金（项）支出决算数为51.31万元，年初预算数为52.50万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调整或当年退休导致基数减少。主要用于在职人员住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出935.50万元，人员经费896.02万元，公用经费39.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出764.07万元，主要用于发放工资奖金津补贴、养老、医保和住房公积金，完成年初预算的93.86%。年初预算814.04万元比决算数多49.97万元，主要原因一是调减了聘用人员工资指标（年中把聘用人员工资193万元调剂到其他部门）二是追加了年中预算公务员奖励性补贴和事业单位人员的绩效工资增量部分。

（二）对个人和家庭补助支出131.95万元，主要用于发放退休费、人员出差费用等，完成年初预算的271.56?%。年初预算48.59万元比决算数少83.36万元，主要原因是年中追加原那龙矿区局退休教师退休待遇补差资金70.86万元的预算和新增3名退休人员增加了退休费。

（三）商品和服务支出39.48万元，主要用于维持机构正常运转的基本支出，完成年初预算的76.39%。年初预算87.82万元比决算数多48.34万元，主要原因是合理安排公用经费，减少办公经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:经济贸易和信息化局2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台: 经济贸易和信息化局?2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.68万元，完成年初预算的58.26%，比上年减少0.3万元，主要原因是公车维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出2.68万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0?万元，主要原因是没有出国。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:经济贸易和信息化局 2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 ?万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0?%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％，主要原因是没有购置。

公务用车运行维护费支出2.68万元，完成年初预算的74.44%，比上年减少0.3万元，主要原因是公车维护费减少。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:经济贸易和信息化局?一般公共预算拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆运行维护费支出1.34万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，该费用主要用于开展接待工作。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计18.58万元，比年初预算数减少11.53万元，下降38.29%。比上年决算数减少11.75万元，下降38.74%。机关运行经费支出下降的主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘经济贸易和信息化局共有车辆3辆，包括：一般公务用车2辆（其中那龙矿区留守工作处一辆五菱面包车，中小企业服务中心一辆三箱轿车）、垃圾清运车1辆（河池产后驱动小四轮自卸车，那龙矿区留守工作处无编）；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款687.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看基本完成预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2021年“魅力西乡塘+欢乐消费季”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100?分，评级为一等，项目预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：?通过开展魅力西乡塘 欢乐消费季活动，做好节庆品牌宣传，促进商贸业发展。

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业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.17分，评级为一等，项目预算数为23万元，项目调整预算数为11.90万元，执行数为11.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我局商贸事务、工业事务、电商外贸进出口事务、综合打私事务及日常工作的顺利开展。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。