第三部分：uedbet体育平台:民兵军事训练基地2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入69.66万元，其中本年收入69.66万元, 较2021年度决算数减少4.57万元，下降6.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入69.66万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4.57万元，下降6.16%，主要原因是2022年工资福利支出比2021减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元。

7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

（二）本部门2022年度总支出69.66万元，其中本年支出69.66万元,?较2021年度决算数减少4.57万元，下降6.16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）44.79万元， 较2021年度决算数减少7.47万元，下降14.29%，主要原因是2022年工资福利支出比2021减少。一般公共服务支出主要用于工资福利支出。

2.社会保障和就业支出12.05万元，较2021年度决算数增加1.59万元，增长15.2%。主要原因是2022年本部门编内人员社保基数调整。

3.卫生健康支出6.73万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加0.45万元，增长7.16%。主要原因是2022年本部门编内人员医保基数调整。

4.?住房保障支出6.08万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.85万元，增长16.25%，主要原因是2022年支付2021年12月单位部分公积金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:民兵军事训练基地2022 年度一般公共预算财政拨款支出69.66万元，较2021年度决算数减少4.57万元，下降6.16%。其中：基本支出69.66万元，项目支出0万元。

uedbet体育平台:民兵军事训练基地2022年度一般公共预算支出年初预算为67.93万元，支出决算数为69.66万元，完成年初预算的102.54%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为44.79万元，年初预算为44.1万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门2022年追加预算绩效工资支出。事业运行主要用于事业运行支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为7.81万元，年初预算数为7.48万元。决算数比预算数增多的主要原因是2022年编内人员社保基数调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为4.05万元，年初预算数为3.74万元。决算数比预算数增多的主要原因是2022年编内人员社保基数调整。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为0.19万元，年初预算数为0.28万元。决算数比预算数减少的主要原因是2022年编内人员社保基数调整。其他社会保障和就业支出主要用于其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为3.06万元，年初预算数为3.06万元。决算数与预算数持平。一般行政管理事务主要用于事业单位医疗支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为3.67万元，年初预算数为3.67万元。决算数与预算数持平。公务员医疗补助主要用于公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为6.08万元，年初预算数为5.61万元。决算数比预算数增多的主要原因是2022年支付2021年12月单位部分公积金。住房公积金主要用于住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.99万元，人员经费69.99万元，公用经费0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出69.66万元，主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费完成年初预算的116.8%。主要差异是本部门2022年追加预算绩效工资支出。

（二）对个人和家庭补助支出0万元，2022年无年初预算。

（三）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:民兵军事训练基地2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:民兵军事训练基地2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本部门2022年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本部门2022年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:民兵军事训练基地1个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％，主要原因是本部门2022年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本部门2022年无公务用车运行维护费支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:民兵军事训练基地一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，该费用主要用于公务接待费。据统计，2022年度国内公务接待共0批次0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘民兵军事训练基地共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2.部分重点项目绩效自评情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。