第三部分：uedbet体育平台:人民法院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入6891.70万元，其中本年收入6891.70万元,较2021年度决算数减少268.89万元，下降3.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6891.70万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少268.89万元，下降3.76%，主要原因是基础建设拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金，与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出6891.70万元，其中本年支出6891.70万元,较2021年度决算数减少269.33万元，下降3.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5.05万元，较2021年度决算数增加5.05万元，增长100%，主要原因是本年增加基层立法联系点活动经费。一般公共服务支出主要用于基层立法联系点办公费、印刷费经费。

2.公共安全支出5510.90万元，主要用于保障我院正常运行正常开展的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出；审判执行工作发生的差旅费、业务资料费、人民陪审员补助、法制宣传费、司法救助金等支出；物资装备建设的支出；“两庭”建设支出。

较2021年度决算数减少677.18万元，下降10.94%。主要原因是“两庭”建设支出减少。

3.社会保障就业支出689.88万元，主要用于我院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

较2021年度决算数增加209.74万元，增长43.68%，主要原因是2021年补发我院干警绩效考核奖金，2022年根据上年工资调整养老保险、职业年金缴费基数，基数增长较大，养老保险及职业年金缴费金额随之增加。

4.卫生健康支出（类）391.42万元，主要用于根据按规定的比例缴纳的行政单位基本医疗、公务员医疗补助支出及计划生育事务方面的支出。

较2021年度决算数增加121.65万元，增长45.09%，主要原因是2021年补发我院干警绩效考核奖金，2022年根据上年工资调整基本医疗、公务员医疗补助缴费基数，基数增长较大，基本医疗、公务员医疗补助缴费金额随之增加。

4.住房保障支出（类）294.45万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

较2021年度决算数增加71.4万元，增长32.01%，主要原因是2021年补发我院干警绩效考核奖金，2022年根据上年工资调整住房公积金缴存基数，基数增长较大，住房公积金缴存金额随之增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出6891.70万元，较2021年度决算数减少269.33万元，下降3.76%。其中：基本支出4426.37万元，项目支出2465.33万元。

uedbet体育平台:人民法院2022年度一般公共预算支出年初预算为4538.83万元，支出决算数为6891.70万元，完成年初预算的151.83%。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行年度中追加基层立法联系点活动经费。人大立法主要用于基层立法联系点活动经费。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行年度中追加政法系统经费。一般行政管理事务主要用于审判执行工作发生的办公费、印刷费等。

（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为2662.98万元，支出决算为3377.01万元，完成年初预算的126.81%，决算数大于预算数的主要原因是年度中追加公务员奖励性补贴等人员经费。行政运行主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为546.80万元，支出决算数为1696.53万元，支出决算数为1696.53万元完成年初预算的310.2%，决算数比预算数增加的主要原因是执行年度中追加了办案业务经费、执行指挥中心实体化运行经费、办公设备购置经费等。一般行政管理事务主要用于审判执行工作发生的办公费、印刷费、培训费、租赁费、差旅费、业务资料费、物业管理费、购买社会化服务经费等支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出年初预算为0万元，支出决算为424.19万元，完成年初预算的100%,决算数比预算数增加的主要原因是执行年度中追加了审判法庭中央空调采购及安装项目进度款、新审判大楼提升工程第二期进度款等。“两庭”建设主要用于我院新审判大楼建设支出。

（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%，决算数比预算数增加的主要原因是执行年度中追加了司法救助支出。国家司法救助支出主要用于符合条件的特定案件当事人的救助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为36.53万元，支出决算为120.08万元，完成年初预算的328.71%,决算数比预算数增加的主要原因是执行年度中追加了退休人员一次性抚恤金支出、退休人员住院补助支出。行政单位离退休主要用于法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为396.74万元，支出决算为382.02万元，完成年初预算的96.29%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于本院按规定的比例计缴的在职人员养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为198.37万元，支出决算为187.79万元，完成年初预算的94.67%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于本院按规定的比例计缴的在职人员职业年金缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为162.41万元，支出决算为162.41万元，完成年初预算的100%。行政单位医疗主要用于根据按规定的比例缴纳的行政单位基本医疗支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为229.01万元，支出决算为229万元，完成年初预算的99.99%。公务员医疗补助主要用于按规定的比例计缴的本院干警公务员医疗补助费用。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为305.99万元，支出决算为294.45万元，完成年初预算的96.23%。住房公积金主要用于按规定的比例计缴的本院干警公务员医疗补助费用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4426.38万元，人员经费4033.35万元，公用经费393.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3937.62万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出完成年初预算的112.61%，预决算差异是预算年度中追加奖励性补贴等人员经费支出。

（二）商品和服务支出392.73万元，主要用于按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，完成年初预算的85.62%，预决算差异是严格遵守执行中央八项规定，厉行节俭，减少运行经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出95.73万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴，完成年初预算的259.15%，预决算差异原因是执行年度中追加了退休人员一次性抚恤金支出、退休人员住院补助支出。

（四）资本性支出0.3万元，主要用于办公设备购置，完成年初预算的100%，主要用于日常办公设备采购。预决算差异原因是预算年度中将商品服务支出调剂部分至资本性支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:人民法院2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:人民法院2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出87.22万元，完成年初预算的106.36%，比上年增加49.34万元，主要原因是本年度增加公务用车购置费支出及公务用车运行费维护支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出17.98万元，公务用车运行费维护支出67.94万元；公务接待费支出1.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:人民法院0个所属单位出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出85.92万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，完成年初预算的100%，比上年增减17.98万元，上升100％，主要原因是本年我院报废两辆公务用车，并按程序申请购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出67.94万元，完成年初预算的117.54%，比上年增减10.14万元，主要原因是今年我院搬迁至新审判大楼办公，新址地处郊区离市区较远，外出办案调查、执行距离增长，公务用车燃油费增加。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:人民法院一般公共预算拨款的公务用车保有量为20辆，平均每辆运行维护费支出3.40万元。

（三）公务接待费支出1.3万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，该费用主要用于我院按规定开支的公务接待费用。据统计，2022年度国内公务接待共7批次，108人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计393.03万元，比年初预算数减少65.65万元，下降14.31%。比上年决算数增加4.79万元，增长1.23%。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额391.05万元，其中：政府采购货物支出365.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.24万元，授予中小企业合同金额388.65万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额111.34万元，占政府采购支出总额的28.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘人民法院共有车辆20辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤用车20辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款2354.71万元，占一般公共预算项目支出总额的95.51%，从评价情况来看我部门对绩效项目资金按照有关规定严格执行，做到专款专用，保证资金使用的安全、透明、规范，提高资金使用效率。绩效项目实现的社会效益等绩效成效显著，较好完成项目资金的各项绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例76.47%；3个项目评为二等，占项目总数比例17.65%；1个项目评为三等，占项目总数比例5.88%。自评发现存在问题主要是资金执行率偏低。主要原因是财政资金困难，资金下达较缓慢。下一步我部门将增强与财政部门的沟通对接，争取尽快下达资金，加快资金执行进度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，评级为一等，项目调整预算数为856.02万元，执行数为728.74万元，完成预算的84.25%。

2022年物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为80.62万元，执行数为80.62万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标自评表格详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。