第三部分：uedbet体育平台: 行政审批局?2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入837.24万元，其中本年收入837.24万元，?较2021年度决算数减少423.42万元，下降33.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入837.24万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少423.42万元，下降33.59%，主要原因是2022年项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0?万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年度决算数持平。

7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出837.24万元，其中本年支出837.24万元，?较2021年度决算数减少423.42万元，下降33.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）727.9万元， 较2021年度决算数减少425.42万元，下降36.89%，主要原因是日常公用经费及项目支出减少，一般公共服务支出主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出53万元，较2021年度决算数增加1.2万元，增长2.27%。主要原因是下属单位政务中心新增人员，缴纳基数变化导致支出增加。

3.卫生健康支出30.81万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加1.42????万元，增长4.83%。主要原因是行政审批局下属单位政务中心新增人员，缴纳基数变化导致支出增加。

4.?住房保障支出25.53万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.61万元，下降2.33%，主要原因是行政审批局下属单位政务中心新增人员，缴纳基数变化导致支出增加。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

5.?预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2020年度决算数持平。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

??uedbet体育平台:行政审批局?2022 年度一般公共预算财政拨款支出837.24万元，较2021年度决算数减少423.42万元，下降33.59%。其中：基本支出662.88万元，项目支出 ???174.36万元。

??uedbet体育平台:行政审批局?2022 年度一般公共预算支出年初预算为593.68万元，支出决算数为727.9万元，完成年初预算的122.61%。

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为417.24万元，年初预算为414.18万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调增工资及增人增资。行政运行主要用于单位干部职工工资及日常运行经费。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为170.09万元，年初预算数为60.02万元。决算数比预算数增加的主要原因是支付往年项目款项。一般行政管理事务主要用于单位为完成相关工作任务而发生的商品和服务支出及项目支出，例如办公费、印刷费、宣传费、差旅费和委托业务费等支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为119.48万元，支出决算为136万元，完成年初预算的113.83%.预决算差异原因是事业单位人员增资，主要用于政务服务中心人员工资及日常运行经费。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是由投促局分配指标，主要用于B402 2020年度自治区招商引资专项考评奖金 南财行〔2021〕270号。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是财政局指标分配，主要用于B324 2019年公务员年度考核奖励经费。

（六）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是城区本级财政安排经费，主要用于C108 2022年创建全国文明城市工作经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，预决算差异原因是离退人员增加，津补贴调整。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，预决算无差异。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算32.79万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的103.87%，预决算差异原因是单位职工增加以及养老保险缴费基数变化，主要用于单位职工缴纳养老保险。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算16.40万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的103.84%，预决算差异原因是单位职工增加以及养老保险缴费基数变化，主要用于单位职工缴纳职业年金。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的101%，预决算无差异，主要用于单位职工缴纳职业年金。

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（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算5.63万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的109.05%。预决算差异原因是单位职工缴纳基数变动，主要用于缴纳机关干部职工医疗保险。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算16.19万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的104.14%。预决算差异原因是单位职工人员变动、缴纳基数变动，主要用于缴纳机关事业单位职工公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为24.60万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的103.78%。预决算差异原因是单位职工缴纳基数变动，主要用于缴纳机关单位职工住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出662.88万元，人员经费634.55万元，公用经费28.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出633.14万元，完成年初预算的108.21%。预决算差异的主要原因为在职人员变动，社保基数调整增加。

（二）对个人和家庭补助支出1.41万元，主要用于发放退休人员的退休费和生活补助，完成年初预算的136.89%。预决算差异的主要原因为人员增加，社保基数调整增加。

（三）商品和服务支出28.33万元，主要用于办公费、印刷费、宣传费、差旅费和委托业务费等支出，完成年初预算的172.82%。预决算差异的主要原因为压减办公设备购置等支出。

（四）资本性支出0元，完成年初预算的0%，预决算差异原因是与上年持平。

（五）债务利息及费用支出0元，完成年初预算的0%，预决算差异原因是与上年持平。

（六）其他支出0元，完成年初预算的0%，预决算差异原因是与上年持平。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:行政审批局2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:行政审批局2022年度没有国有资本经营预算支出。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是与上年持平。全年使用财政拨款安排?uedbet体育平台:行政审批局0个所属单位出国团组0个，累计0人次，主要为：　

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，上升（下降）0％，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是与上年持平。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，uedbet体育平台:行政审批局?一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，该费用主要用于公务接待。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计16.44万元，比年初预算数减少9.66万元，下降37.01%。比上年决算数减少9.73万元，下降37.18%。机关运行经费支出下降的主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘行政审批局共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款60.2万元，占一般公共预算项目支出总额的7.19%，从评价情况来看uedbet体育平台:行政审批局按时完成了绩效自评任务，对加强各预算单位对绩效预算和绩效评价的认识，推动绩效评价工作的顺利开展，提高项目经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

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我部门组织对行政审批局的“行政审批业务费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看安排的支出基本保障了单位正常的工作运转，各项工作顺利开展，按时完成了绩效自评任务，加强了对本单位的财务监督管理。

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（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%。自评发现存在问题主要是。主要原因是财政调整指标。下一步我部门将按时完成绩效自评任务，对加强各预算单位对绩效预算和绩效评价的认识，推动绩效评价工作的顺利开展，提高项目经费的执行率和使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

行政审批局业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分，评级为一等，项目调整预算数为15.16万元，执行数为15万元，完成预算的98.94%。

2022年优化营商环境专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.3分，评级为一等，项目调整预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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